SSK MONTAJES E INSTALACIONES SAC

“SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

DE SSK”
INDICE GENERAL

I. INTRODUCCION
II. NORMA ISO 9001
III. SGC DE SSK – AREAS
IV. GESTION DOCUMENTAL DE SSK
V. DOCUMENTOS DE INTERES

ÁREA DE GESTION DE LA CALIDAD DE SSK

 I. INTRODUCCION

Concepto del Sistema de Gestión de Calidad

CALIDAD Ejemplo de Sistema de Gestión de

Grado con el que un conjunto de
propiedades y características de
un producto o servicio cumple
con los requerimientos del
Cliente
Calidad
Norma ISO 9001:2008 Enfoque basado en la adopción
procesos para la gestión de una Organización.

SISTEMA DE CALIDAD

Control + Aseguramiento .

SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
Sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con
respecto a la calidad, necesario
para proporcionar confianza al
Cliente
Es: Control + Aseguramiento +
Políticas + Alta Dirección
 I. INTRODUCCION

ISO : INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

STANDARDIZATION
PERU
GUIAS
NTP  ISO 9000:2005 PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
9001:2010  ISO 9004:2009 DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO
REQUISITOS  ISO 19011:2002 PROPORCIONA ORIENTACION RELATIVA A LAS
AUDITORIAS
CONTRACTUALES: ISO 9001:2008 REQUISITOS
ISO 9000:2005
FUNDAMENTOS DEL SGC
TERMINOS Y DEFINICIONES PRINCIPIOS DEL SGC  BASE RACIONAL PARA LOS SGC

(VOCABULARIO)  REQUISITOS PARA LOS SGC Y LOS

PRODUCTOS

 ENFOQUE AL CLIENTE  ENFOQUE DE SGC

CONCEPTOS RELATIVOS A:
 LIDERAZGO  ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
 LA CALIDAD
 PARTICIPACION DEL PERSONAL  POLITICA Y OBJETIVOS DE LA
 LA GESTION
 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS CALIDAD
 LOS PROCESOS Y PRODUCTOS
 ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA  PAPEL DE LA ALTA DIRECCION
 LAS CARACTERISITICAS DENTRO DEL SGC
GESTION
 LA CONFORMIDAD  DOCUMENTACIÓN
 MEJORA CONTINUA
 LA DOCUMENTACIÓN  EVALUACION
 ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA
 AL EXAMEN MEJORA CONTINUA
LA TOMA DE DECISION 
 LA AUDITORIA PAPEL DE LAS TECNICAS
 RELACIONES MUTUAMENTE 
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR ESTADISTICAS
PARA LOS PROCESOS DE MEDICION  SGC Y OTROS SISTEMAS DE GESTION
II. NORMA ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 Sistema de gestion de calidad: REQUISITOS

1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES
4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION
6.0 GESTION DE LOS RECURSOS
7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO
8.0 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

CUANDO SE REALICEN EXCLUSIONES, NO SE PODRA ALEGAR CERTIFICAR

CON LA ISO 9001:2008 (LOS REQUISITOS 4.0 al 8.0), A MENOS QUE DICHAS
EXCLUSIONES SEAN RESTRINGUIDAS A LOS REQUISITOS DEL NUMERAL 7.0
Demming: PHVA LOS 23 REQUISITOS DE LA ISO 9001:2008

5.0 Responsabilidad de la Dirección PLANEAR 6.0 Gestión de los Recursos

5.1 Compromiso de la Dirección 6.1 Provisión de Recursos
5.2 Enfoque al Cliente 6.2 Recursos Humanos
5.3 Política de la Calidad 6.3 Infraestructura
5.4 Planificación 6.4 Ambiente de trabajo
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.6 Revisión por la Dirección

4.0 SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
ACTUAR HACER
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la
Documentación

8.0 Medición, Análisis y Mejora 7.0 Realización del Producto

8.1 Generalidades 7.1 Planificación de la Realización del Producto
8.2 Seguimiento y Medición 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
8.3 Control del Producto No Conforme 7.3 Diseño y Desarrollo
8.4 Análisis de Datos 7.4 Compras
8.5 Mejora 7.5 Producción y Prestación del Servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento
VERIFICAR y medición
II. NORMA ISO 9001:2008

4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

La organización debe establecer, documentar, implementar y
mantener un SGC y mejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades: La doc. del SGC debe incluir:
a) Declaración documentada de una Política y Objetivos de
la Calidad.
b) Un Manual de Calidad
c) Los Procedimientos y registros requeridos por la norma
d) Los documentos requeridos por la Organización.

4.2.2 Manual de Calidad: debe incluir:

a) Alcance del SGC y su exclusiones
b) Los Proc. documentados del SGC o referencia.
c) Descripción de la Interacción entre los procesos del SGC
II. NORMA ISO 9001:2008

4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.2.3 Control de los Documentos: son un “debe”

a) Aprobarlos antes de su emisión,
b) Revisar y actualizarlos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y la versión vigente
d) Asegurarse que las versión pertinente aplicables esta en el punto de uso
e) Asegurarse que permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) Asegurarse que los documentos de origen externo, que la organización determina
que son necesarios para el SGC, se identifican y controla su distrib.
g) prevenir el uso de documentos obsoletos, e identificarlos si se mantienen

4.2.4 Control de lo Registros

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de La conformidad con los
requisitos y De la operación eficaz del SGC “deben” controlarse.
“Debe” definirse los controles necesarios para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, la retención y la disposición de los registros.

Los registros deben permanecer legibles, f·cilmente identificables y recuperables.

II. NORMA ISO 9001:2008

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 COMPROMISO DE L DIRECCION

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo
e implementación del SGC, y la mejora continua de su eficacia: Comunicación,
Política, Objetivos, Revisión por la dirección, Recursos

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Satisfacción de los requisitos del Cliente (7.21, 8.2.1 encuestas felicitaciones, otro)

5.3 POLITICA DE CALIDAD

Adecuada a SSK, cumplir con los requisitos

5.4 Planificación
Objetivos de calidad medibles, cumplir con lo requisitos

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION

MOF, Organigramas, RED, Comunicación Interna, Rev. x la Dirección (input, ouput)
II. NORMA ISO 9001:2008

6.0 GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS para:

a) implementar y mantener el SGC y mejora continua
b) aumentar la satisfacción del cliente - requisitos.

6.2 RECURSOS HUMANOS

Personal competente y capacitado. Capacitar

6.3 INFRAESTRUCTURA
Oficina Central “Targa”, Logística “Juno”, y Obras
implementados, Implementos de protección
personal

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Gestión y Definición del lugar de trabajo
II. NORMA ISO 9001:2008

7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL

PRODUCTO
Elaboración del Plan de Calidad, Generación y
Aprobación de documentos así como los PIE’s

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Búsqueda de la fidelidad del Cliente

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

II. NORMA ISO 9001:2008

7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.4 COMPRAS
SSK asegura que todos los materiales, equipos adquiridos y los
servicios subcontratados satisfacen plenamente las
necesidades y los requerimientos del Cliente

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

Todas las actividades deben llevarse bajo condiciones seguras
y controladas. SSK previene los daños o deterioro de los
materiales, equipos e instalaciones así como su correcta
manipulación

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO

Deben de verificarse que todos los equipos de medición y
ensayo se encuentren calibrados.
II. NORMA ISO 9001:2008

8.0 MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA

8.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Registros y análisis de los mismos en busca de la
mejora

8.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Solución de no Conformidades mediante el registro de
los ensayos ejecutados

8.3 ANALISIS DE DATOS

Análisis de la Información proveniente de todas las
áreas

8.4 MEJORA
Acciones preventivas y correctivas a fin de evitar
reprocesos y no Conformidades
 III. SGC DE SSK

EN LINEA CON EL ISO ABARCA

POLITICAS Y OBJETIVOS Definidos y establecidos por el Gerente General

Punto de partida del SGC de SSK. Debe existir el compromiso de todo el

personal, en el cumplimiento de todo lo que en el se dice.

POLITICAS OBJETIVOS
 Implementación de Dar plena satisfacción
Planes de Gestión de al Cliente
Calidad  Mínimos reclamos y
 Difusión para alcanzar quejas del Cliente.
la concientización.  Concluir la Obra
 Trabajar bien a la antes de los plazos.
primera  Reducir las NC y
 Evaluación de reprocesos
proveedores y  Mejorar la eficacia de
subcontratistas los procesos
 Mejoramiento  Minimizar atrasos y
Continuo rechazos
 III. SGC DE SSK

PROCESOS DEL SGC Identificación de los procesos y recursos para

cumplir los Objetivos de calidad
Manual de Calidad, Plan de Calidad,
A. PLANIFICACION Procedimientos, Instrucciones, Formatos

Aplicación de los procesos y recursos necesarios

B. ASEGURAMIENTO para proporcionar confianza
Plan de Aseguramiento, Auditorias

Supervision de los resultados que servirán para

C. CONTROL asegurar, corregir y mejorar
Plan de inspeccion Registros

Incremento de Capacidad de Cumplimiento

MEJORAS Medicion Satisfaccion Cliente, SACP, Control de
NC, Seguimiento y Medicion de los Procesos
 III. SGC DE SSK

Recapitulando:
El Sistema de Gestión de Calidad:
 Es establecido en base a las
Políticas y Objetivos de la
Gerencia General.
 Es ejecutado en base a sus
GESTION procesos de Planificación,
DOCUMENTAL Aseguramiento y Control.
 Es mejorado continuamente en
base a su proceso de
seguimiento, medición y
análisis.
 Tiene como base importante su
Sistema de Gestión
Documental el cual es revisado
y mejorado continuamente.
 III. SGC DE SSK

AREAS DE SSK : VISION INTEGRADORA

AREAS
GCO GOP GTE Proponen,
OPERATIVAS
Analizan y
Ejecutan los
proyectos de
SSK

Encargada de
dirigir y controlar
POLITICAS Y OBJETIVOS
GGE el desarrollo del
DE CALIDAD
SGC en SSK

Efectúan labores
de asistencia en
las diferentes
actividades del
ACC AREAS DE
Proyecto
GAF GEL PRPA APOYO
 IV. GESTION DOCUMENTAL DE SSK - ACC

EN LINEA CON EL ISO, SSK HA ESTABLECIDO:

NIVELES JERARQUICOS GESTION DOCUMENTAL

GERENCIAL MANUAL DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD

TECNICO PROCEDIMIENTOS

OPERATIVO INSTRUCCIONES OPERATIVAS

RESULTADOS REGISTROS
 IV. GESTION DOCUMENTAL DE SSK - ACC

RESULTADOS

Registro
Son la evidencia objetiva de los
trabajos realizados por el
personal (positivo o negativo)

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
 IV. GESTION DOCUMENTAL DE SSK - ACC

OPERATIVO

Instrucciones Operativas

Instrucciones Específicas que

INSTRUCCIONES OPERATIVAS explican con detalle como se
Planes de Inspección y Ensayo
debe realizar un trabajo

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
 IV. GESTION DOCUMENTAL DE SSK - ACC

TECNICO

PROCEDIMIENTOS
Diagramas de Flujo, Matrices
INSTRUCCIONES OPERATIVAS
Planes de Inspección y Ensayo
Procedimientos Generales y
Operativos
Amplían los puntos o procesos
de manera coherente descritos
en el Manual de Calidad
GENERAL OPERATIVO

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
 IV. GESTION DOCUMENTAL DE SSK - ACC

GERENCIAL

PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS Plan de Calidad

Diagramas de Flujo Es el SGC aplicado a un
proyecto o contrato especifico,
e indica que procedimientos y
INSTRUCCIONES OPERATIVAS recursos asociados deben
Planes de Inspección y Ensayo aplicarse

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
 IV. GESTION DOCUMENTAL DE SSK - ACC

Plan de Calidad

 Modificación Plan de Control de Calidad a Plan de Calidad

 Codificación (Negociación / Ejecución)
 Estructura (Modificación Según estructura ISO 9001:2008)
• Objeto y Campo de Aplicación
• Referencias Normativas
• Términos y Definiciones
• Sistema de Gestión de Calidad
• Responsabilidad de la Dirección, etc.
 IV. GESTION DOCUMENTAL DE SSK - ACC

GERENCIAL
MANUAL DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS Manual de calidad

Diagramas de Flujo
INSTRUCCIONES OPERATIVAS
Planes de Inspección y Ensayo
Documento que proporciona
información coherente interna
y externamente acerca del
sistema de gestión de calidad
(SGC) de la Empresa

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
 V. DOCUMENTOS DE INTERES

INFORMACION DEL ÁREA DE ACC EN RED

 V. DOCUMENTOS DE INTERES

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OCO A ACC

 V. DOCUMENTOS DE INTERES
LISTA GENERAL DE GUIA PARA ESTRUCTURAR Y
PROCEDIMIENTOS DEL CODIFICAR LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DOCUMENTAL
SGC Y POLITICAS DE SSK DEL SGC DE SSK PO-SGC-00-004
RE-SGC-00-F001 PO-SGC-00-001

 ORDENAR LOS  ESTRUCTURA DEL  RUTA DE LA DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS DOCUMENTO HASTA SU APROBACION FINAL
 CODIFICAR DE MANERA  CODIFICACION POR  RESPONSABLES DE
CORRECTA TIPO DE DOCUMENTO ELABORACION REVISIÓN Y
 CONOCER CUAL ES LA  FORMATO GENERAL APROBACION
ULTIMA REVISIÓN DEL DEL DOCUMENTO  DISTRIBUCION
DOCUMENTO
 V. DOCUMENTOS DE INTERES

INFORME MENSUAL DE OBRA

RE-SGC-00-F010

 RECOGER MENSUALMENTE INFORMACION DE

INTERES DE LAS DIFERENTES OBRAS
 ANALIZAR LOS ACUMULADOS PARA
ENCONTRAR LAS DEBILIDADES Y
FORTALEZAS
 V. DOCUMENTOS DE INTERES

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION  ESTABLECER LAS FECHAS PARA LAS

DE PLANES DE CALIDAD EN OBRA DIFERENTES ACTIVIDADES
RE-SGC-00-F009  RECONOCER LAS ACTIVIDADES NO
REALIZADAS
 V. DOCUMENTOS DE INTERES

 ESTABLECER LAS FECHAS EN LAS CUALES

PROGRAMA DE CHARLAS SE LLEVARAN A CABO
INFORMATIVAS  ESTABLECER ADEEMAS LOS TEMAS QUE SE
DICTARAN
V. DOCUMENTOS DE INTERES

LIBRETA DE CAPACITACION
 VII. EJEMPLO PRÁCTICO

INSTALACION SOBRE PEDESTALES DE

TUBERIAS DE 20” VAPOR

EVALUACION PRELIMINAR
Analizar Plan de Calidad y revisar los procedimientos,
instrucciones y formatos aplicables
Documentos:
SSK-PC-CCCC Plan de Calidad
RE-SGC-00-F001 Lista General de Procedimientos

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

Programar la evaluación de los puntos de Inspección
críticos
Documentos:
PITU-00-F001 Instalación de Tuberías
VII. EJEMPLO PRÁCTICO

RECEPCION
Recepción cualitativa de tuberías, válvulas y fittings
Documentos:
PO-GEL-02-004 Tarjeta visible Bin Card
PO-SGC-00-009 Inspección y Ensayos
PO-CON-00-010 Manipulación, almacenamiento,
embalaje y entrega de partes de planta
PO-CON-00-004 Pruebas, Inspecciones y Recepción de
las Partes de la Planta

CALIFICACION
Calificación de soldadores y procedimientos
Documentos:
RESO-01-F001 WPS- Especificación de Procedimiento
RESO-01-F002 PQR- Calificación del Procedimiento
RESO-01-F003 WPQ- Calificación de Soldadores
RESO-02-F001 Registro de Soldadores Calificados
VII. EJEMPLO PRÁCTICO

TOPOGRAFIA
Trazado en terreno para evitar interferencias
Documentos:
RECI-01-F001 Verificación Topográfica

ARMADO SOLDEO Y TRAZABILIDAD

Biseles y armado de tuberías. Soldeo de juntas.
Identificación Soldador en uniones soldadas.
Control de Uniones Soldadas
Documentos:
PO-CON-00-009 Gestión del Material de Aporte
IO-CON-04-003 Trabajos de Soldadura en Aceros
PO-CON-00-005 Identif. y Trazabilidad de las partes de
la Planta
RESO-02-F002 Reporte Diario de Soldadura
RESO-02-F003 Inspección Visual de Soldadura
RESO-02-F005 Registro de Mapa de Soldadura
RESO-02-F007 Registro del Estado de Uniones
Soldadas
RETU-01-F002 Marcado de Tuberías
 VII. EJEMPLO PRÁCTICO

MONTAJE
Tuberías, Soportería y Nivelación Final
Documentos:
RETU-03-F001 Instalación de Tuberías

PRUEBAS
END, Limpieza y Pruebas de Presión
Documentos:
PO-CON-00-004 Pruebas, Inspecciones y Recepción de las
Partes de la Planta
IO-CON-03-006 Limpieza a Presión de Tuberías
RESO-02-F004 Solicitud de Examen no Destructivo
RESO-02-F006 Inspección por tintes penetrantes
RETU-01-F001 Limpieza interna de Tuberías
RETU-05-F001 Pruebas hidrostática
RETU-05-F002 Pruebas de Servicio
RETU-10-F002 Aislamiento térmico de tuberías y Equipos

CIERRE
Trabajos Pendientes (Pounch List)
Documentos:
REME-06-F001 Lista de Control de Instalación de Tuberías
RETU-10-F001 Registro de Sistema de tubería Concluida
ÍNDICES DE PROCESOS OPERATIVOS

La evaluación de estos nos indicaran las

debilidades y Fortalezas de nuestro SGC
ÍNDICES DE PROCESOS DE APOYO
 CAMINO A LA CERTIFICACION
PROMEDIO GENERAL: 18 MESES PARA CERTIFICAR
Y PARA FINALIZAR:

UN POCO DE HISTORIA

CODIGO DE HAMMURABI

“Ojo por ojo, diente por diente”

UN POCO DEL PRESENTE

Ud. Como trabajador de SSK,

¿Qué propone para los trabajos que
sean ejecutados con mala calidad?
SSK MONTAJES E INSTALACIONES S.A.C.