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Secuencia de actividades
Entrada/Proveedor
Salida/ Cliente
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales
“La organización debe:
Entrada B Salida C
Salida B
PROCESO B PROCESO C
Entrada C
Recurso B
PROCESO D
Salida D
Enfoque basado en procesos
Requisitos Requisitos
Realimentación Realimentación
Enfoque basado en procesos
PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICION
ANALISIS Y MEJORA
Responsabilidad
de la Dirección
entrada
Realización
del
Producto salid
a
Procedimiento (3.4.5)
“forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso”
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales
“La organización debe:
Recursos
Procedimiento (3.4.5)
“forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales
“La organización debe:
Recursos
Responsabilidad
de la Dirección
Clientes
Clientes
Gestión de los Medición, Análisis
recursos y mejora Satisfacción
Partes
Realización interesadas
entrada salida
Requisitos del Producto
Producto
21
MODELO DE UN SISTEMA DE
MEJORA CONTINUA GESTION AMBIENTAL SEGÚN ISO
14001
Política
Política
Ambiental
Ambiental
Revisión
Revisión de
de la
la
Dirección
Dirección
Planificación
Planificación
•• Aspectos
AspectosAmbientales
Ambientales
•• Requisitos
Requisitos Legales
Legales yy de
de otro
otro tipo
tipo
Verificación
Verificación yy Controles
Controles •• Objetivos,
Objetivos, Metas
Metas yy programas
programas
Seguimiento
Seguimiento yy Medición
Medición
Evaluación
Evaluación dede cumplimento
cumplimento legal
legal
No
No conformidades
conformidadesAcciones
Acciones Implementación
Implementación yy Operación
Operación
correctivas
correctivas yy preventivas
preventivas Recursos,
Recursos, funciones
funciones responsabilidad
responsabilidad yy autoridad
autoridad
Control
Control de
de los
los Registros
Registros Capacitación,
Capacitación, Concienciación
Concienciación yy Competencia
Competencia
Auditorias
Auditorias del
del SGA
SGA Comunicaciones
Comunicaciones
Documentos
Documentos del del SGA
SGA
Control
Control de
de la
la Documentación
Documentación
Control
Control operacional
operacional
Preparación
Preparación yy respuesta
respuesta aa la
la emergencia
emergencia
MODELO DE UN SG DE SST SEGÚN
MEJORA CONTINUA OHSAS 18001
Política
Política
De
De SST
SST
Revisión
Revisión de
de la
la
Dirección
Dirección
Planificación
Planificación
•• Identificación
Identificación de
de Peligros
Peligros
••Evaluación
Evaluación de de Riesgos
Riesgos
Verificación •• Requisitos
Requisitos Legales
Legales yy de
de otro
otro tipo
tipo
Verificación yy Controles
Controles
•• Objetivos,
Objetivos, Metas
Metas yy programas
programas
Seguimiento
Seguimiento yy Medición
Medición
Evaluación
Evaluación dede cumplimento
cumplimento legal
legal Implementación
Implementación yy Operación
Operación
No
No conformidades
conformidadesAcciones
Acciones Recursos,
Recursos, funciones
funciones responsabilidad
responsabilidad yy
correctivas
correctivas yy preventivas
preventivas autoridad
autoridad
Control
Control de
de los
los Registros
Registros Capacitación,
Capacitación, Concienciación
Concienciación yy Competencia
Competencia
Auditorias
Auditorias del
del SG
SG de
de SST
SST Comunicaciones
Comunicaciones
Documentos
Documentos del del SG
SG de
de SST
SST
Control
Control de
de la
la Documentación
Documentación
Control
Control operacional
operacional
Preparación
Preparación yy respuesta
respuesta aa la
la emergencia
emergencia
¿INTEGRAMOS LAS NORMAS ?
ISO 9001 - ISO 14000 – OHSAS 18001
Compatibilidad vs Integración
Planificar
Planificar Hacer
Hacer Verificar
Verificar Actuar
Actuar
Política
Política Responsabilidad
Responsabilidad Mediciones
Mediciones yy No
No
yyautoridad
autoridad seguimientos
seguimientos conformidades,
conformidades,
Manual
Manualde
de eeincidentes
incidentes
Gestión
Gestión Formación
Formaciónyy
competencia Control
Controldedelos
los Acciones
competencia Acciones
registros
registros correctivas
Identificación correctivasyy
Identificaciónde
de preventivas
Aspectos de la Comunicación
Comunicación preventivas
Aspectos de la
Gestión Auditorias
Auditorias
Gestión
Control
Controlde
de los
los Revisión
Revisiónpor
porla
la
Requisitos Documentos
Documentos Dirección
Dirección
Requisitos
Legales
Legalesyy Otros
Otros
Prestación
Prestacióndel
del
servicio
Objetivos
Objetivosde
Gestión
dela
Gestión
la servicio
SI
Control
Control
Programa
Programade de Operativo
Operativo
Gestión
Gestión
P
Planificar
Política
Objetivos y Metas
Específicos
Cuantificables
Consensuados
Realistas
Trazables
P
Planificación
Programa de Gestión
La organización debe establecer y mantener
un(os) programa(s) para alcanzar sus objetivos
y metas. Debe incluir:
Elementos del PG
Objetivo del plan estratégico
Metas asociadas
Cronograma de acciones a
Acciones a ejecutar
desarrollar
Tiempo de ejecución
Se asigna una fecha probable
de finalización
Planificación P
Emisiones
Consumo
de MP
Generación
Consumo de residuos
de Energía
Consumo Descargas
de RRNN líquidas
PROCESOS
ENTRADAS SALIDAS
SERVICIOS
P
Planificación
Identificación de los peligros y evaluación de los
riesgos laborales:
Identificar actividades,
1 laborales
Identificar peligros
2 asociados
Conjugar
probabilidad y
3 Evaluar riesgos gravedad?
Programas de formación :
1. Identificación de las necesidades de formación .
2. Elaboración de un plan de formación en base a
las necesidades detectadas.
3. Documentación y seguimiento de la formación
recibida. (Mantener registros)
4. Evaluación de la formación recibida.
Implementación y Operación H
Comunicación interna
actas de reuniones, carteleras, boletines internos,
programas de sugerencias, correo electrónico,
reuniones y comités.
Comunicación externa
Vecinos,
Gestión de reclamos
clientes,
Métodos de Información comunitaria contratistas,
Eventos comunitarios proveedores,
Sitios web- Informes de prensa servicios de
Respuesta ante emergencias emergencia y
organismos de
control.
Implementación y Operación H
Documentación
Control de la Documentación
Control Operacional
Control Operacional
• COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS
Seguimiento y medición
Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s)
para hacer el seguimiento periódico de las características
clave de las operaciones. (Calidad, SST y MA)
Deben medirse el desempeño de los procesos identificados
en términos de que los mismos cumplan los objetivos de
calidad asociados
Se incluirá la documentación de la información para hacer el
seguimiento del desempeño, de los controles operacionales
y de la conformidad con los objetivos y metas.
DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO
Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista
o también puede ser un resultado de desempeño adverso , detectadas
durante auditorias
Verificación y acción correctiva V
Gestión de la No Conformidad
No conformidad
Análisis
Acción inmediata (elimina el efecto)
Determinación de causa
Cumplimiento
Seguimiento
Eficacia
Verificación y acción correctiva V
Registros
Registros
Demostración de
cumplimiento
Funcionamiento
Recordar Sistema adecuado
Auditorias internas
La organización debe planificar, establecer y mantener
un programa de auditoria para verificar el cumplimiento
de los requisitos del SGI
Las auditorias deben ser :
- Realizadas por auditores capacitados.
- Planificadas.
- Instancias para la detección de oportunidades de
mejora
La selección de los auditores y la realización de las
auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoría.
A
Actuar
Actuar A
PROCESO DE
Elementos de entrada Elementos de salida
REVISION DEL SGA
Organismo
IRAM Argentino
de Acreditación
Normalización Acreditación O de C
Certificación Acreditación Lab. Ens.
Documentación Acreditación Lab. Cal.
Capacitación Acreditación de auditores
Organismo de Certificación
Un Organismo de Certificación es una
organización independiente que evalúa el
sistema de gestión de la organización
para verificar que los requisitos
establecidos en las normas de referencia
están implementados, documentados y
mantenidos
Qué es la acreditación?
o Los Organismos de Certificación, son acreditados por los Organismos
de Acreditación, según norma ISO 62.
o Algunos Organismos de Acreditación son:
o BOUROVERITAS
o ICONTEC
Certificaciones en Colombia durante el periodo 2000-2013