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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019-1
“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE
SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL
CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”

INTEGRANTES:
ING. BETA MAMANI HUALLPA ING. REYNALDO HUMIRI CHAVEZ
ING. ANA MARTINEZ FLORES ING. ANGEL GALLEGOS HUAMAN
ING. VALENTINA QUISPE HUILLCA
GRUPO N°01: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019-1
UNIVERSIDAD “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PRIVADA DE TACNA PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA “

OBJETIVO DEL PROYECTO

Eficiente acceso al servicio de energía eléctrica en las


Asociaciones de Vivienda Complejo Habitacional Edil y Cristo
Blanco del Centro Poblado Chen Chen, Distrito de Moquegua.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ÁRBOL DE OBJETIVOS.


ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora la calidad de vida de la población en las Asociaciones de Vivienda


Complejo Habitacional Edil y Cristo Blanco del Centro Poblado Chen Chen,
Distrito de Moquegua.

Mejora en el desarrollo
Adecuado acceso a bienes y Disminución de actos
económico de las
servicios delincuenciales
Asociaciones de Vivienda

Mejora de oportunidades de
Adecuado uso de equipos y Incremento de seguridad en
desarrollo de actividades
artefactos electrodomésticos la zona en horas nocturnas
económicas

Eficiente acceso al servicio de energía eléctrica en las Asociaciones de


Vivienda Complejo Habitacional Edil y Cristo Blanco del Centro Poblado
Chen Chen, Distrito de Moquegua

Adecuado abastecimiento de energía eléctrica

Adecuada infraestructura eléctrica en Adecuada infraestructura eléctrica en


la red primaria la red secundaria
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E. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

HORIZONTE DEL PROYECTO SEGÚN TIPOLOGIA


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HORIZONTE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION


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ESTIMAR BRECHA OFERTA-DEMANDA


ANÁLISIS DE LA DEMANDA
PARÁMETROS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
TIPO DE ABONADOS

TIPO DE ABONADO CANTIDAD

DOMÉSTICO 153

COMERCIAL 1

USO GENERAL 0

PEQUEÑA INDUSTRIA 0

TOTAL 154

Fuente: Trabajo de campo realizado, aplicación de encuestas – equipo técnico


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TIPO DE LOCALIDADES

El tipo de localidad de acuerdo a DGPI, se considera Localidad Tipo I:


Localidad Tipo I: Compuesto por localidades concentradas o semidispersas, que
presentan configuración urbana definida y pueden contar con plazas y/o calles;
asimismo, cuenta con nivel de desarrollo intermedio, con mayor número de servicios y
locales públicos y con vías de acceso.

PERSONAS POR HOGAR

De acuerdo al trabajo de campo realizado y la aplicación de encuestas, el número de


personas por hogar es de 3 habitantes por vivienda.

N° DE VIVIENDAS N° PERSONAS POR TOTAL


ASOC. DE VIVIENDA
OCUPADAS HOGAR BENEFICIARIOS

Complejo Habitacional Edil 75 4 300


Comercio Cristo Blanco 79 4 316

TOTAL 154 616


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CONSUMO DE ENERGÍA POR ABONADOS

De acuerdo al tipo de localidad, se tiene:

CONSUMO DE ENERGÍA POR ABONADO – VALORES REFERENCIALES

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Para realizar las estimaciones de la población, se ha tomado en cuenta la


tasa de crecimiento intercensal de la Provincia Mariscal Nieto 1.65%,
resultados del censo INEI2007.
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TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INICIAL

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

Actualmente existe una habitabilidad promedio del 57.25% es decir se


encuentran habitadas 154 lotes de un total de 269 lotes.
De acuerdo al trabajo de campo y las encuestas aplicadas se tiene un
promedio de 04 habitantes por lote, lo que da una población total promedio
para el año “cero” de 616 habitantes.
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ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INICIAL

Actualmente existe una habitabilidad promedio del 57.25% es decir se


encuentran habitadas 154 lotes de un total de 269 lotes.
De acuerdo al trabajo de campo y las encuestas aplicadas se tiene un
promedio de 04 habitantes por lote, lo que da una población total promedio
para el año “cero” de 616 habitantes.
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ANÁLISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

DATOS POBLACIONALES

DATO AÑO "0"


Lotes existentes 269
Lotes habitados 154
Habitabilidad promedio 57.25%
Habitantes/lote 04
Población total 616
T.C. poblacional 1.65%

Oferta - Promedio (Consumo mensual) kW.h 418.20

Oferta - Promedio (Consumo anual) kW.h 5,018.40

Oferta Máxima (kW) 2.60


Energía requerida 5,396.13
Compra de Energía 1,795.62
Promedio de población 735
ANÁLISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

Para realizar las estimaciones de la población, se ha tomado en cuenta la tasa de


crecimiento intercensal de la Provincia Mariscal Nieto 1.60%, cabe mencionar que los
resultados del censo 2017 a nivel de Centros Poblados no incluye al Centro Poblado
Chen Chen.
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OFERTA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIN PROYECTO


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OFERTA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON PROYECTO


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OFERTA DEL RECURSO DISPONIBLE (estación Montalvo)


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BALANCE SITUACIÓN SIN PROYECTO


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BALANCE SITUACIÓN CON PROYECTO


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F. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL


(En Soles)

ITEM RUBRO PARCIAL S/.

A SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 315,747.10

B SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 309,694.02

C PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 15,716.67


COSTO DIRECTO 641,157.79

D GASTOS GENERALES 15.32% 98,225.37

E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.92% 25,133.39

F GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.73% 30,326.76

G GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.91% 12,246.11

COSTO INDIRECTO 165,931.64

H EXPEDIENTE TÉCNICO 6.40% 41,034.10

TOTAL 848,123.52
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Compra de energía Si n Proyecto = 1,795.62 Cons tante


UNIDAD
COSTO COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN DE CANT.
UNITARIO PARCIAL ANUAL
MEDIDA
Impl ementos de s eguri da d Gl oba l 1 465.00 465.00 465.00
Mul tas por a cci dentes el éctri cos Infra cci ón 15 25.00 375.00 375.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN "SIN PROYECTO" 840.00
UNIDAD
COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN DE CANT.
UNITARIO ANUAL
MEDIDA
Pers ona l técni co ca pa ci tado Mes 0 0.00 0.00
Ins trumentos de medi ci ón Gl oba l 1 465.00 465.00
Repos i ci ón de equi pos Gl oba l 1 3,800.00 3,800.00
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 4,265.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN
5,105.00
PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN
4,326.49
PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD
COSTO COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN DE CANT.
UNITARIO PARCIAL ANUAL
MEDIDA
Impl ementos de s eguri da d Gl oba l 1 660.00 660.00 660.00
Mul tas por a cci dentes el éctri cos Infra cci ón 2 25.00 25.00 50.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN "CON PROYECTO" 710.00
UNIDAD
COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN DE CANT.
UNITARIO ANUAL
MEDIDA
Pers ona l Mes 2 760.00 18,240.00
Ins trumentos de medi ci ón Gl oba l 1 430.00 430.00
Repos i ci ón de equi pos Gl oba l 1 2,200.00 2,200.00
Impl ementos de s eguri da d Gl oba l 1 400.00 400.00
Combus tibl es Ga l ón 20 14.00 280.00
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" 21,550.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON
22,260.00
PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON
18,865.35
PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
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COSTOS INCREMENTALES

A. COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL - A Precios Privados (S/.)

AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. INVERSIÓN
1 Intangibles 41,034.10
1.1 Es tudi o Defi ni tivo 41,034.10
1.2 Otros Intangi bl es 0.00

2 Inversión en activos 625,441.12


2.1 Red Pri ma ri a 315,747.10
2.2 Red Secunda ri a 309,694.02
3 Manejo Ambiental 15,716.67
4 Gastos Generales 98,225.37
5 Utilidades
6 Otros Gastos 67,706.26
6.1 Supervi s i on de obra 30,326.76
6.2 Ga s tos Admi ni s tra tivos 25,133.39
6.3 Ga s tos de l i qui da ci ones 12,246.11
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 848,123.52
B. Costo de Operación y Mantenimiento "Con Proyecto"
Compra de Energi a 80,796.95 81,660.31 82,532.43 83,413.39 84,303.28 85,202.19 86,110.21 87,027.42
Cos to de Opera ci ón y Ma nteni mi ento 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82
COSTO TOTAL de O y M "Con Proyecto" 93,305.77 94,169.13 95,041.25 95,922.21 96,812.10 97,711.01 98,619.03 99,536.24
C. Costo de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto"
Compra de Energi a 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62
Cos to de Opera ci ón y Ma nteni mi ento 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00
COSTO TOTAL de O y M "Sin Proyecto" 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 848,123.52 86,405.16 87,268.52 88,140.63 89,021.59 89,911.48 90,810.39 91,718.41 92,635.62
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COSTOS INCREMENTALES
A. COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL - A Precios Privados (S/.)

AÑOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

87,953.92 88,889.79 89,835.14 90,790.05 91,754.62 92,728.93 93,713.10 94,707.20 95,711.35 96,725.64 97,750.16 98,785.02
12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82 12,508.82
100,462.74 101,398.62 102,343.96 103,298.87 104,263.44 105,237.76 106,221.92 107,216.03 108,220.17 109,234.46 110,258.98 111,293.85

1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62
5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00 5,105.00
6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62 6,900.62
93,562.12 94,498.00 95,443.35 96,398.26 97,362.82 98,337.14 99,321.30 100,315.41 101,319.56 102,333.84 103,358.37 104,393.23
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G. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL


PROYECTO DE INVERSIÓN.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8
"CON PROYECTO" 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ingres os 107,445 108,505 109,577 110,658 111,751 112,853 113,967 115,092
Cos tos -79,073 -79,804 -80,543 -81,290 -82,044 -82,806 -83,575 -84,353
Depreci aci ón acti vos -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848
Uti l i dad Bruta 7,524 7,853 8,185 8,520 8,858 9,200 9,544 9,891
Impues to a l a renta (30%)
Uti l i dad Neta 7,524 7,853 8,185 8,520 8,858 9,200 9,544 9,891

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
116,228 117,374 118,533 119,702 120,883 122,075 123,279 124,495 125,723 126,963 128,215 129,479
-85,138 -85,931 -86,732 -87,541 -88,359 -89,185 -90,019 -90,861 -91,712 -92,572 -93,440 -94,317
-20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848 -20,848
10,242 10,595 10,952 11,312 11,676 12,043 12,413 12,786 13,163 13,543 13,927 14,314

10,242 10,595 10,952 11,312 11,676 12,043 12,413 12,786 13,163 13,543 13,927 14,314
GRUPO N°01: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019-1
UNIVERSIDAD “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PRIVADA DE TACNA PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA “

C. COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL - A Precios


Sociales (S/.)

Factor de AÑOS
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7
Corrección
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A.INVERSIÓN
1Intangibles 34,095.23
1.1Es tudi o Defi ni tivo 0.8309 34,095.23
2Inversión en activos 519,679.03
2.1Red Pri ma ri a 0.8309 262,354.27
2.2Red Secunda ri a 0.8309 257,324.76
3Manejo ambiental 0 13,058.98
4Gastos Generales 0.8309 81,615.46
5Utilidades 0.8309 0.00
6Otros Gastos 0.8309 60,508.02
6.1Supervi s i on de obra 25,198.51
6.2Ga s tos Admi ni s tra tivos 25,134.22
6.3Ga s tos de l i qui da ci ones 10,175.30
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (Precios Sociales) 708,956.72
B. Costo de Operación y Mantenimiento
Compra de Energi a 0.8475 68,475 69,207 69,946 70,693 71,447 72,209 72,978
Cos to de Opera ci ón y 0.8475 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601
COSTO TOTAL de O y M "Con Proyecto" 79,077 79,808 80,547 81,294 82,048 82,810 83,580
C. Costo de Operación y Mantenimiento
Compra de Energi a 0.8475 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522
Cos to de Opera ci ón y 0.8475 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326
Impues to a l a Renta
COSTO TOTAL de O y M "Sin Proyecto" 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 708,956.72 73,228 73,960 74,699 75,446 76,200 76,962 77,731
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UNIVERSIDAD “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
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PRIVADA DE TACNA PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA “

C. COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL - A Precios


Sociales (S/.)

AÑOS
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

73,756 74,541 75,334 76,135 76,945 77,762 78,588 79,422 80,264 81,115 81,975 82,843 83,720
10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601 10,601
84,357 85,142 85,935 86,737 87,546 88,363 89,189 90,023 90,866 91,717 92,576 93,444 94,322

1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522
4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326

5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848 5,848
78,509 79,294 80,087 80,888 81,698 82,515 83,341 84,175 85,017 85,868 86,728 87,596 88,473
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BENEFICIOS INCREMENTALES
A. BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL - A Precios Privados (S/.)

AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. SITUACIÓN "CON PROYECTO"
Venta de energía domés ti cos 111,698 112,893 114,099 115,318 116,549 117,792 119,048 120,317
Venta de energía comerci a l es
Venta de energía us o genera l
Venta de energía peq. Indus tri a l
Venta de energía a l umbra do públ i co 327 331 334 338 342 345 349 353
Ca rgo Fi jo 14,759 14,813 14,867 14,921 14,975 15,030 15,084 15,139
Benefi ci os con Proyecto 126,785 128,036 129,300 130,577 131,866 133,167 134,481 135,808

B. SITUACIÓN "SIN PROYECTO"


Benefi ci os "Si n Proyecto"

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B) 126,785 128,036 129,300 130,577 131,866 133,167 134,481 135,808
AÑOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

121,598 122,893 124,201 125,522 126,856 128,204 129,565 130,940 132,329 133,733 135,150 136,581

356 360 364 368 372 376 380 384 388 392 396 400
15,194 15,249 15,304 15,359 15,414 15,469 15,525 15,580 15,636 15,692 15,748 15,804
137,149 138,502 139,868 141,248 142,642 144,049 145,470 146,904 148,353 149,816 151,293 152,785

137,149 138,502 139,868 141,248 142,642 144,049 145,470 146,904 148,353 149,816 151,293 152,785
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BENEFICIOS INCREMENTALES
B. BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL - A Precios Sociales (S/.)

AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. SITUACIÓN "CON PROYECTO"
Benefi ci o por Il umi na ci ón 154,274 154,838 155,403 155,969 156,537 157,106 157,675 158,246
Benefi ci o Ra di o y Tel evi s i ón 87,459 87,779 88,099 88,420 88,742 89,064 89,387 89,711
Benefi ci o Refri gera ci ón 31,425 31,540 31,655 31,771 31,886 32,002 32,118 32,235
Por kW.h Adi ci ona l es
Benefi ci o Tota l "Con Proyecto" 273,159 274,157 275,158 276,160 277,165 278,172 279,181 280,192
B. SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
Benefi ci o Tota l "Si n Proyecto"
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B) 273,159 274,157 275,158 276,160 277,165 278,172 279,181 280,192
AÑOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

158,819 159,392 159,967 160,543 161,120 161,698 162,277 162,858 163,440 164,023 164,608 165,193
90,036 90,361 90,686 91,013 91,340 91,668 91,996 92,326 92,655 92,986 93,317 93,649
32,351 32,468 32,585 32,702 32,820 32,938 33,056 33,174 33,292 33,411 33,530 33,650

281,205 282,221 283,238 284,258 285,279 286,303 287,329 288,358 289,388 290,421 291,455 292,492

281,205 282,221 283,238 284,258 285,279 286,303 287,329 288,358 289,388 290,421 291,455 292,492
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VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

A. VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - SISTEMA CONVENCIONAL - A Precios


Privados (S/.)

AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. BENEFICIOS INCREMENTALES 126,785 128,036 129,300 130,577 131,866 133,167 134,481 135,808
2. COSTOS INCREMENTALES 848,124 86,405 87,269 88,141 89,022 89,911 90,810 91,718 92,636
BENEFICIOS NETOS -848,124 40,380 40,768 41,160 41,555 41,954 42,357 42,763 43,173

AÑOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
137,149 138,502 139,868 141,248 142,642 144,049 145,470 146,904 148,353 149,816 151,293 152,785
93,562 94,498 95,443 96,398 97,363 98,337 99,321 100,315 101,320 102,334 103,358 104,393
43,586 44,004 44,425 44,850 45,279 45,712 46,148 46,589 47,034 47,482 47,935 48,392
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VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

B. VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - SISTEMA CONVENCIONAL - A Precios


Sociales (S/.)

AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
1. BENEFICIOS INCREMENTALES 273,159 274,157 275,158 276,160 277,165 278,172 279,181 280,192
2. COSTOS INCREMENTALES 708,957 73,228 73,960 74,699 75,446 76,200 76,962 77,731 78,509
BENEFICIOS NETOS -708,957 199,930 200,197 200,459 200,715 200,965 201,210 201,450 201,683

AÑOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
281,205 282,221 283,238 284,258 285,279 286,303 287,329 288,358 289,388 290,421 291,455 292,492
79,294 80,087 80,888 81,698 82,515 83,341 84,175 85,017 85,868 86,728 87,596 88,473
201,911 202,134 202,350 202,560 202,765 202,963 203,155 203,340 203,520 203,693 203,859 204,019

SISTEMA
INDICADOR
CONVENCIONAL
Ta s a de Des cuento (%) 9%
VANS (S/.) 1,130,863.11
TIRS (%) 28.12%
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VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

H.EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA


DEL PROYECTO.

SISTEMA
INDICADOR
CONVENCIONAL
Ta s a de Des cuento (%) 9%
VANS (S/.) 1,130,863.11
TIRS (%) 28.12%
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está dada por el adecuado servicio de energía eléctrica que
se brinda dentro de la nueva infraestructura, conservándolo y cuidándolo. La operación y
mantenimiento del proyecto, estará a cargo Electrosur S.A
Sostenibilidad Institucional.- La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, tiene la
capacidad logística y técnica (equipamiento y recursos humanos), la misma que será
puesta a disposición para la ejecución del Proyecto, que será por Administración Directa.

Sostenibilidad Financiera.- El control del financiamiento de las actividades de ejecución y


equipamiento, serán asumidas por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a través
de su Presupuesto Institucional, fuente de Financiamiento: “Recursos Determinados”.

Sostenibilidad social y cultural.- Implica desarrollar la actividad respetando los valores y


tradiciones de los pueblos, su higiene, su ornato y no afectando las relaciones sociales y
respetando sus propias normas. La infraestructura construida favorece a los pobladores
pues podrán contar con el servicio de energía eléctrica y así mejorar su calidad de vida.
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GESTIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto lo realizará La Municipalidad Provincial Mariscal


Nieto, a través de su Unidad Ejecutora, que tiene como Unidad orgánica la
Gerencia de Infraestructura Pública, la que ejecutará la obra, es decir será
asumida bajo la modalidad de Administración Directa.

La Sub - Gerencia de Estudios de Inversión será la encargada de elaborar el


expediente técnico, la ejecución será encargada a la Sub Gerencia de Obras
Públicas, y la supervisión estará a cargo de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras, conjuntamente con la Concesionaria Electrosur S.A.

Los costos de operación y mantenimiento serán garantizados por la empresa


Electrosur S.A. en la etapa de prestación del servicio, la participación de los
beneficiarios será a través del pago oportuno de su facturación mensual por el
servicio de energía eléctrica.
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS


Mejora la calidad de vida de  Incremento del consumo  Registros de consumo de  La población
la población en las unitario de energía energía de la Empresa cumple
Asociaciones de Vivienda eléctrica anual Concesionaria Electrosur puntualmente con el
FIN

Complejo Habitacional Edil y (kwh/año/abonado. En el S.A. pago mensual del


Cristo Blanco del Centro periodo de tiempo. servicio de energía
Poblado Chen Chen, Distrito eléctrica.
de Moquegua.
Eficiente acceso al servicio  Incremento del número de  Estadística de usuarios de la  Crecimiento de la
PROPÓSITO

de energía eléctrica en las usuarios del servicio de empresa Concesionaria población dentro de
Asociaciones de Vivienda energía eléctrica en el Electrosur S.A. los indicadores
Complejo Habitacional Edil y periodo del proyecto. previstos.
Cristo Blanco del Centro
Poblado Chen Chen, Distrito
de Moquegua.
 Sub sistema de distribución  1,334 km de longitud lineal  Informes de seguimiento y  Autoridades locales
primaria de red primaria instalada. monitoreo de la construcción y beneficiarios
o Suministro de la infraestructura participan
COMPONENTES

o Montaje  1,755 km de longitud lineal eléctrica. activamente en la


o Transporte de red secundaria  Registro de los acuerdos y ejecución del
instalada convenios firmados por las proyecto.
-Sub sistema de instituciones involucradas
distribución secundaria
o Suministro
o Montaje
o Transporte
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


 Elaboración de Expediente  Elaboración de Expediente Registro contable de la  Se cumple con
Técnico Técnico S/. 41,034.10 compromisos y
entidad ejecutora del
Soles. acuerdos.
 Sub sistema de distribución proyecto.  Disponibilidad de
primaria  Sub sistema de recursos
o Suministro distribución primaria: económicos para
o Montaje o Suministro de equipos y ejecución de
o Transporte materiales por un monto proyecto.
de S/. 204,236.21  Los acuerdos,
 Sub sistema de distribución Soles. contratos y
secundaria o Montaje adquisiciones se
o Suministro electromecánico por un hacen de manera
o Montaje monto de S/.91,087.27 oportuna.
o Transporte Soles.  Interés de las
o Transporte de equipos y instituciones
 Plan de Manejo ambiental y materiales por un monto involucradas en la
ACTIVIDADES

Arqueológico de S/.20,423.62 Soles ejecución del


 Sub sistema de proyecto.
 Costos indirectos distribución secundaria:
o Suministro de equipos y
materiales por un monto
de S/. 207,021.30
Soles.
o Montaje
electromecánico por un
monto de S/.81,970.59
Soles
o Transporte de equipos y
materiales por un monto
de S/.20,702.13 Soles

 Plan de Manejo Ambiental


S/. 1,471.37 soles.
 Plan de Monitoreo
Arqueológico S/.14,245.30
 Costos indirectos por S/.
165,931.64 Soles.
GRUPO N°01: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019-1
UNIVERSIDAD “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PRIVADA DE TACNA PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA “

10. CONCLUSIONES

 Con el proyecto se beneficiaran un promedio de 735


pobladores.
 El Proyecto tiene los siguientes componentes: instalación del
sub sistema de distribución primaria con 1,334 km de longitud
lineal e instalación del sub sistema de distribución secundaria
con 1,755 km de longitud lineal.
 La inversión requerida para el presente proyecto, tiene una
inversión total de S/. 848,123.52 soles, con un plazo de
ejecución de 06 meses.
 Los Fondos para el presente proyecto están asegurados por
parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, por
recursos determinados (Canon Minero y Regalías Mineras)
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UNIVERSIDAD “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PRIVADA DE TACNA PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA “

10. RECOMENDACIONES

 Se recomienda la ejecución en el presente proyecto.


 Cuando se elabore el expediente técnico y se ejecuten las obras, se
debe ceñir a los parámetros bajo los cuales se dará viabilidad al
presente estudio de Pre inversión.
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UNIVERSIDAD “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PRIVADA DE TACNA PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA “

UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TACNA
REGIÓN MOQUEGUA PERÚ

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

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