RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPTD

PUSKESMAS CIJEUNGJING
TAHUN 2019
UPTD PUSKESMAS CIJEUNGJING
 Latar Belakang

 Audit internal merupakan salah satu mekanisme

untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh
tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/ target yang
ditetapkan.
 Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.

edo tambunan 2011

 Tujuan Audit
 Tujuan Umum
Melakukan audit terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan dan
kinerja pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya
Kesehatan Perorangan (UKP) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja.

 Tujuan Khusus
Melakukan audit terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan dan kinerja pelayanan (UKM): Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
Promosi Kesehatan (Promkes), Gizi, Imunisasi dan Pencegahan Penyakit
Melakukan audit terhadap kesesuaian sumberdaya, proses
pelayanan dan kinerja pelayanan (UKP): Gawat darurat, rawat jalan,
lanoratorium, farmasi.
Melakukan audit kinerja organisasi administrasi manajemen
puskesmas:
edo tambunan 2011
kearsipan, kepegawaian dan logistik.
 Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan

 Penyusunan rencana program audit

 Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang
akan diaudit
 Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
 Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
 Analisis hasil audit
 Tindak lanjut hasil audit
 Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
 Menyususn laporan audit internal
 Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya
edo tambunan 2011
 Kriteria Audit yang Digunakan

Pelayanan Lingkup Objek Kriteria Keterangan (bisa

Audit diisi dengan
referensi yang
digunakan)

UKM KIA Capaian Standar

KIA cakupan
KIA
UKP Unit Gawat Kepatuhan SOP cuci
Darurat Cuci tangan
Tangan

edo tambunan 2011

 Metode Audit

wawancara, observasi, peragaan, melihat dokumen dan

rekaman yang ada.

edo tambunan 2011

 Instrument yang digunakan dalam
melakukan audit internal meliputi

 Kuesioner untuk wawancara

 Panduan observasi
 Check list

Instrument audit tersebut disusun pada saat menyusun

kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan
yang direncanakan

edo tambunan 2011

 Sasaran/ Objek Audit

 Terlaksananya audit Pelayanan UKM :

KIA : capaian kinerja KIA
 Terlaksananya audit pelayanan UKP :
UGD : kepatuhan Cuci Tangan petugas

edo tambunan 2011

 Evaluasi pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk

menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal
yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas
bersama dalam tim audit internal.

edo tambunan 2011

 Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi
Kegiatan

 Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan

keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan
hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut
yang disepakati bersama dengan auditee.
 Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.

edo tambunan 2011

 Lampiran Jadwal Kegiatan

..\Lampiran.docx

edo tambunan 2011