PLAN OPERATIVO 2015

Sistema UNIMINUTO
Nombre Sede / Rectoría

Incluya una
fotografía de la
Sede
Fecha
 Definición: Plan Operativo

El Plan Operativo orienta la operación anual y el desarrollo a corto plazo de

UNIMINUTO a través de acciones para lograr los objetivos establecidos en el Plan
de Desarrollo 2013 – 2019.

Contiene:

A. Plan de acción: Son los planes que no son estratégicos pero que son acciones necesarias
adicionales para el funcionamiento.

B. Presupuesto de operación: Son los recursos necesarios tanto de Ingresos y egresos

(costos y gastos) para el funcionamiento.

C. Presupuesto de Inversión: Son los recursos necesarios de activos fijos, tangibles e

intangible necesarios para el funcionamiento.

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 Agenda

1. Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014

– Plan Operativo 2014
• Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
• En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.

2. Plan de Acción 2015

– Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de la
Sede en 2015.
– Proyectos del Plan de Acción.

3. Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015

– Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por matrículas.
– Proyección Personal: Académico y administrativo
– Estado de resultados consolidado – P y G
– Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal

4. Anexos
 Agenda

1. Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014

– Plan Operativo 2014
• Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el
2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
• En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.
 ¿Cómo estamos hoy?
PO - 2014
Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se
ejecutaron durante el 2014.

Principales logros Factores de éxito* / Lecciones aprendidas*

* Son aquellos elementos que le permitieron alcanzar el objetivo planeado.

 ¿Cómo estamos hoy?
PO - 2014
Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el
2014.
.
Aspectos relevantes planeado y no ejecutados Razones por la cuales no se ejecutó.
 ¿Cómo estamos hoy?
PO - 2014
Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el
2014.

Aspectos no planeados que se ejecutaron Razones por la cuales se ejecutó.

 ¿Cómo estamos hoy?
PO – 2014
Estado de Resultados 2014 (Cifras en Millones de $)
Concepto Plan Ejecución* % Ejecución
% %
Ingresos Netos $ $ %
Total Costos $ % $ % %
Total Gastos $ % $ % %
Total Costos y
$ % $ % %
Gastos
Excedente
$ % $ % %
Operacional
Total No
$ % $ % %
Operacional
Excedentes del
$ % $ % %
Periodo
Servicios
$ % $ % %
Integrados
Excedente Final $ % $ % %

Fuente: * Reporte ZPYG 1 – Sap. Ultimo mes con cierre contable.

 ¿Cómo estamos hoy?
PO – 2014

Estudiantes matriculados*
Meta 2014-2 Real 2014-2 % Ejecución 2014-2
Pregrado %
Posgrado %
Total %

Fuente: * Dirección general financiera - VGAF

 Agenda

2. Plan de Acción 2015

– Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo
de la Sede en 2015.
– Proyectos del Plan de Acción.
 Proyección 2015

Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el

desarrollo de la Sede en 2015.

Aspectos Positivos Aspectos negativos

 Proyección 2015
Plan de Acción - Proyectos

Total
Nombre del Proyecto Objetivo Resultados Esperados (Cifras en Millones
de $)
$

Total $
 Agenda

3. Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015

– Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por matrículas.
– Proyección Personal: Académico y administrativo
– Estado de resultados consolidado – P y G
– Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal
 Proyección 2015
Estudiantes – Ingresos netos por matrículas
Estudiantes - Metas
Real 2014-2 Meta 2015-2 % Variación 2015-2 Vs. 2014-2
Pregrado

Posgrado

Total
Fuente: Plantilla proyección metas - Dirección general financiera - VGAF

Ingresos netos por matrículas (Cifras en millones de $)

Real 2014 Meta 2015 % Variación 2015 – 2014
Pregrado $ $ $
Posgrado $ $ $
Total $ $ %
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
 Proyección 2015
Planta de personal

Planta de personal
2015 2014 % Variación 2014 - 2015
Académica %
Administrativa %
Total %
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Sede
 Proyección 2015
Estado de resultados consolidado

Comparación: Estado de Resultados consolidado (Cifras en millones de $)

Concepto % Variación
Ppto2015 2014P
% / Ingresos % / Ingresos 2015 - 2014P
Ingresos netos $ $ %
Total Costos $ % $ % %
Total Gastos $ % $ % %
Total Costos y Gastos $ % $ % %
Excedente
$ % $ % %
Operacional
Total No Operacional $ % $ % %
Excedentes del
$ % $ % %
Periodo
Servicios Integrados $ % $ % %
Excedentes Finales $ % $ % %
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
P Proyectado a diciembre de 2014.
 Proyección 2015
Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal
Ingresos Netos Vs. Costos y gastos de personal (Cifras en miles de $)
Concepto %/ %/ % Variación
Ppto2015 2014P
Ingresos Ingresos 2015 – 2014P
Ingresos Netos $ Netos $ Netos %
Costos Directos de Nómina $ % $ % %
Honorarios Directos $ % $ % %
Honorarios Indirectos $ % $ % %
Mano de O. Indirecta $ % $ % %
Gastos de personal admon $ % $ % %
Honorarios admon $ % $ % %
Gastos de personal ventas $ % $ % %
Honorarios ventas $ % $ % %
Total costos y gastos de
$ % $ % %
Personal
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
P Proyectado a diciembre de 2014.
 Agenda

4. Anexos
Anexos
Muchas Gracias