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PROCESO DE:
CIERRE DE PROYECTOS ”
REUNIÓN DE AVANCE
20/09/2019
1. RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE LAS
REVISIONES ANTERIORES
ACUERDO TOMADO
A.Realizar revisión de la pertinencia de los indicadores del
proceso cierre de proyectos de construcción.
RESULTADO
Se trato con el Gerente Técnico de la empresa, en el cual se
definió establecer 2 indicadores para el proceso de cierre,
que involucran una medición tanto interna como
externa(Ministerio de Obras Públicas)
1. RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DE LAS
REVISIONES ANTERIORES
ACUERDO TOMADO
B.Realizar revisión de los riesgos y oportunidades asociados a
los procesos de planificación, ejecución y cierre de proyectos
de construcción, de la matriz y realizar propuesta de cambio
en el caso que corresponda.
RESULTADO
-Se considera oportuno tomar en cuenta dentro de la matriz
riesgos y oportunidades al seguimiento continuo al desarrollo
administrativo de los proyectos por parte de los responsables
técnicos, con el propósito de brindar apoyo al proceso y evitar
posibles trabas que impidan la culminación de los mismos.
2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Riesgo 1: No aprobación y suscripción del acta de entrega
provisional por falta de información.
Acción:
Evidencia:
-Por el momento no aplica, el proyecto mas cercano para
proceso de cierre es CST el cual se encuentra a la espera de la
ultima planilla de ejecución de obra.
2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Riesgo 2: Gastos administrativos por demoras en el cierre
definitivo de los proyectos.
Acción:
Evidencia:
Proyecto CST retrasos en la aprobación de la última planilla
de ejecución de obra.
Proyectos CVS Y PRV con inconvenientes por reajustes de
precios definitivos.
2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Riesgo 3: Falta de aplicación de los procesos operativos de la
empresa.
Acción:
Evidencia:
Se evidencia falta de correspondencia por los responsables
del proceso de cierre de cada proyecto, pese a llevar
controles de los mismos.
No hay encargados definidos para llevar a cabo los
procesos operativos para cierres de todos los proyecto.
3. PRESENTAR QUEJAS/SUGERENCIAS DE
EMPLEADOS Y OTRAS PARTES
INTERESADAS
1.- Designar responsables para proceso de cierre de proyectos.
– CST: Alejandro Rodas.
– PRL: Sin designación.
– PRZ: Stalin Ñacata.
VALORACION FINAL DEL OBJETIVO: Positiva si se cumple . PRL: 99%, CST: 100 %, PRZ: 69%
5. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
Se realizó modificaciones por disposición de
fiscalización a la planilla N°2 de trabajos en
CST por lo cual reingreso en el ministerio
para su aprobación. Lo que supone demoras
para el proceso de cierre.
6. DESEMPEÑO DEL PROCESO
Registros del proceso.
Ejecución
Nº Registros
PRL CST PRZ
1 Última planilla de ejecución de obra (liquidación) 100% 0% 0%