INFORME HSEQ

PRESENTADO POR:

Olga Isabel López Sierra

CC. 1.028.002.384

Ana Rosalba González Chura

CC. 1.116.612.655

PRESENTADO A:
Ingeniera María José Gaviria
 REVISION POR LA
GERENCIA
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
 AGENDA:
Información de entrada Soporte
Política del Sistema de Gestión Integral * Enunciados de política

Grado de cumplimiento de Objetivos* Matriz de Objetivos y Metas HSEQ

Resultados de auditorías* Informe de Auditoria, Matriz SAM

Comunicación y Retroalimentación del cliente* Informe de Satisfacción del cliente/PQRF

Evaluación del cumplimiento con los requisitos Matriz de requisitos legales

legales aplicables y otros compromisos suscritos
 
Resultados de la motivación, comunicación, Matriz de Motivación, comunicación,
participación y consulta participación y consulta.

Desempeño de los procesos (Indicadores) * Matriz de Objetivos y Metas HSEQ

Conformidad del servicio* Tableros de Gestión Status Report

Desempeño de S&SO Programas de Gestión
Desempeño ambiental Programas de Gestión Ambiental

Análisis estadístico ATEL / Estado de la Seguimiento de Incidentes

investigación de incidentes y accidentes

Estado de acciones correctivas y acciones Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

preventivas*
Acciones de seguimiento de revisiones por la Plan de acción
dirección anteriores*

Cambios que podrían afectar los sistemas de Gestión del Cambio

gestión* (Legales, Sisomac, etc)

Recomendaciones para la mejora* Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

 POLÍTICA POLITICA
DE LADEORGANIZACION
GESTION INTEGRAL HSEQ

OROCUESEÑA DE TRANSPORTE LTDA, empresa dedicada al transporte de carga a nivel

nacional, esta comprometida con la salud física y mental, seguridad, medio ambiente y
la calidad de nuestros servicios, el bienestar y compromiso de nuestro equipo humano.

Es así como mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a la

actividad económica, unifica sus esfuerzos en pro de:


ANALISIS:
Prevenir enfermedades laborales y lesiones personales
Se evidencia el cumplimiento
 Reducir daños a la propiedad e impacto socio-ambiental
porque se cubre los aspectos de
 Preservar el medio ambiente seguridad, salud, ambiente y
 Ofrecer servicios de la mejor calidad. calidad, así mismo, se extiende a
OROCUESEÑA DE TRANSPORTE LTDA, Establece las siguientes directrices:
las partes interesadas incluyendo
las directrices y naturaleza de la
• Apoyo económico para el desarrollo del sistema de gestión integral.
organización. Se establecen
• Compromiso para el fomento de la responsabilidad social con las partes
interesadas.
elementos adicionales como
calidad para dar un control
• Compromiso con la mejora continua de los procesos.
integral de la empresa. Se
• Cumplimiento de las normas legales vigentes y aplicadas por la Ley Colombiana. evidencia que cumple con la
• Satisfacción del Cliente y partes interesadas. planeación estratégica de la
• Proveedores calificados y comprometidos. organización y las directrices
•
son adecuadas para encaminar
Revisión gerencial periódica.
la organización al mejoramiento
• Respeto y Promoción de los derechos humanos en toda la operación y partes
interesadas.
continuo. Se evidencia su
cumplimiento y entendimiento
• Personal idóneo y capacitado en la organización.
por parte del personal.
• Desarrollo de programa de gestión ambiental.

Esta política debe ser publicada y divulgada a todo el personal de la organización y está
a disposición de cualquier persona que demuestre interés sobre ella. Aplica para todas
las operaciones de la empresa y para todo el personal propio y subcontratado.
 POLÍTICA DE LA ORGANIZACION
POLÍTICA DE ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO

OROCUESEÑA DE TRANSPORTE LTDA en el cumplimiento de la protección de la ANALISIS:

población en general y sus trabajadores incluye la política de alcohol, drogas y
tabaquismo como pilar fundamental de prevención en la accidentalidad, de acuerdo
a los siguientes principios: Se evidencia que la política
 
cobija todos los aspectos y
lineamientos para prevenir
El alcohol, las drogas, el tabaco, las sustancias psicoactivas, los alucinógenos y cualquier
fármaco dependiente que afectan el desempeño laboral por parte de los empleados, accidentes derivados del
está prohibido, durante las horas de trabajo o en periodos anteriores al trabajo que consumo de alcohol y
afecten el excelente desempeño del mismo, ya sean dentro o fuera de las instalaciones
en representación de la empresa. Y no está permitido el ingreso a laborar o la
sustancias psicoactivas.
conducción de los vehículos de Orocueseña de Transporte Ltda. por personas que Las pruebas de alcoholemia
estén bajo el efecto del alcohol.
son realizadas de forma
  aleatoria a los conductores
Por lo cual está prohibido el uso, venta, consumo dentro de las instalaciones y antes del viaje o en
transporte de vehículos vinculados a la empresa o presentarse a laborar bajo sus inspecciones en ruta. Se
efectos y asumirá la responsabilidad de las sanciones disciplinarias incluyendo la
terminación del contrato en caso de ser necesario. evidencia alcoholímetro y test
La empresa revisará en forma periódica el consumo de alcohol o psicoactivos y en
de drogas para la realización
el caso de encontrarse la negativa a la misma se tomara como resultado positivo. al personal de la organización.
La empresa asignará los recursos necesarios para efectuar actividades de prevención
y control.

La violación de esta política representa un acto causal de terminación del contrato de

trabajo.

Esta política debe ser publicada y divulgada a todo el personal de la organización y está
a disposición de cualquier persona que demuestre interés sobre ella. Aplica para todas
las operaciones de la empresa y para todo el personal propio y subcontratado.
 POLÍTICA DE LA ORGANIZACION
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO VIAL

OROCUESEÑA DE TRANSPORTE LTDA, siendo una empresa de transporte de carga se compromete a

establecer lineamientos y actividades de promoción y prevención de accidentes en vías públicas dando
cumplimiento al Código Nacional de Tránsito y demás normatividad vigente que sobre ella y sus
conductores recae.

Para esto incentiva a sus conductores, por medio de capacitaciones, campañas de sensibilización en ANALISIS: Se
buenos hábitos al conducir, la cortesía y respeto por otros conductores y usuarios en la vía.
evidencia adecuada
Se controlarán las jornadas de conducción con el objetivo de prevenir la fatiga y somnolencia en los
conductores en búsqueda de garantizar un descanso adecuado.
política para velar
por una conducción
Así mismo se garantiza que ningún vehículo, propio o subcontratado, realizará movilización de carga sin
contar con los elementos de seguridad y emergencias necesarios, documentos exigidos para el tránsito
segura, incluyendo
en vías nacionales y las pólizas requeridas por la ley para tal fin. aspectos de
Es por esto que OROCUESEÑA DE TRANSPORTE LTDA se compromete a buscar e implementar programas evaluación como
de prevención, control y mitigación de todos los factores de riesgo causantes de accidentes de tránsito inspección en ruta,
los cuales afectan a los empleados y la comunidad  en general,  para ello establece lo siguientes
lineamientos: inspección pre-
operacional,
a) Cumplimiento de las Regulaciones, Normas de Tránsito y Transporte
mantenimiento
b) Difundir actividades de manejo defensivo para el personal que opere vehículos y comprobar por
medio de certificado o carné la realización del curso de manejo defensivo.
preventivo, etc.
Adicionalmente se
c) Controlar para que ningún empleado y contratista o terceros, maneje un vehículo que preste los
servicios a la empresa sin autorización, circule bajo los horarios de movilización no establecidos e evidencia que para
incumpla los requisitos establecidos. su cumplimiento se
d) Todo conductor debe tener cortesía y respeto por otros conductores y usuarios de la vía. estableció el
e) Velar para que los conductores por ningún motivo, operen los vehículos en condiciones físicas de
estándar de
fatiga laboral,  bajo la influencia de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que altere su estado transporte
normal de atención. compuesto por diez
f) Velar para que todo conductor mantenga el cuidado del Vehículo y de la Carga para la prestación del mejor servicio. (10) elementos.
Toda persona que conduzca un vehículo de la Empresa, debe cumplir lo estipulado en esta Política, el incumplimiento le puede
acarrear sanciones que pueden llegar hasta la terminación del contrato. Esta política debe ser publicada y divulgada a todo el
personal de la organización y está a disposición de cualquier persona que demuestre interés sobre ella.
 POLÍTICA DE LA ORGANIZACION
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DERECHOS HUMANOS

OROCUESEÑA DE TRANSPORTE LTDA incluye la responsabilidad social empresarial en ANALISIS:

forma libre y autónoma, a fin de comprometerse con las partes interesadas en el
negocio para establecer relaciones comerciales de beneficio mutuo, y crecimiento Se evidencia la
conjunto. Ello le permitirá mantener amigables relaciones con sus vecinos, efectivas fundamentalidad de esta
relaciones con sus clientes, proveedores y trabajadores.
  política ya que permite
Nuestro compromiso social con la comunidad se basa en el apoyo mediante patrocinios en crear conciencia en
actividades deportivas, culturales y campañas de sensibilización sobre problemáticas según
de la comunidad y así contribuir al progreso y desarrollo de la región.
nuestras partes
  interesadas sobre la
Estamos conscientes que para favorecer la sustentabilidad del planeta y al mismo tiempo ser
competitivos en el corto, mediano y largo plazo, debemos comportarnos como un ciudadano
responsabilidad social
corporativo responsable, capaz de adelantarnos a las necesidades de la sociedad y generar que tenemos con nuestro
soluciones que contribuyan a la armonía con nuestro entorno. entorno y el respeto a los
 
OROCUESEÑA DE TRANSPORTE LTDA recoge el compromiso formal de la compañía con el derechos humanos que
respeto a los derechos humanos en su ámbito de influencia; así mismo, pretende evitar que tenemos frente a los
ninguna de sus políticas, procedimientos, actividades y operaciones ocasionen abusos o
violaciones, directa o indirectamente, de los derechos humanos de personas de la empresa o demás. Se evidencia
de terceros que se relacionan con ésta. cumplimiento de esta
 
Tenemos la convicción de que la vigencia plena de los derechos humanos y la democracia son política mediante
el mejor entorno para desarrollar nuestra operación, y de que nuestro compromiso con los diversas actividades
derechos humanos deriva de nuestros fundamentos éticos más que de nuestra obligación
legal; comprendemos que aplicar estos principios agrega valor y competitividad a la empresa.
presentes en la
  organización durante el
Todos los empleados de OROCUESEÑA DE TRANSPORTE LTDA tienen la obligación de conocer
y contribuir a llevar a la práctica esta política en el ámbito de sus actividades diarias. Cualquier
2015.
posible violación de los Derechos Humanos o de esta política debe ser reportada de inmediato
al jefe directo.
 
Esta política debe ser divulgada a todo el personal de la organización y está a disposición de
cualquier persona que demuestre interés sobre ella.
OBJETIVOS SISOMAC

Eficacia capacitaciones
100% 100% 100% 100%

85% 85% 85% 85%

REAL META REAL META REAL META REAL META

PRIMER TRIMESTRE: Se registra una eficacia del 100%, Cumpliendo con la meta establecida.

SEGUNDO TRIMESTRE: Se registra una eficacia del 100%, Cumpliendo con la meta establecida.

TERCER TRIMESTRE: Se registra una eficacia del 100%, Cumpliendo con la meta establecida.

CUARTO TRIMESTRE: Se registra una eficacia del 100%, Cumpliendo con la meta establecida.
 Cobertura
95% 95% 95% 95%
91%
80% 85% 80%

PRIMER TRIMESTRE: Se presenta una cobertura del 91% incumpliendo la meta por las siguientes novedades:
No es posible por compromisos administrativos que el gente participe en la capacitación.
PLAN DE ACCION: Garantizar la capacitación del 9% de la población trabajadora en el siguiente trimestre.

SEGUNDO TRIMESTRE: Se registra que de los 11 trabajadores, solo 8 asistieron a la capacitación. El

personal que no se asistió se debió a los siguientes factores:
1.Operativo con compensatorio.
2. incapacidad medica.
3. No es posible por compromisos administrativos que el gerente participe en la capacitación.
por tal motivo se incumple la meta en un 27%.
PLAN DE ACCION: Garantizar la capacitación del 17% de la población trabajadora en el siguiente trimestre.
Se plantea cambiar la meta de cobertura dado que al ser poco personal, la ausencia de unos pocos representa
un alto porcentaje.

TERCER TRIMESTRE: Se presenta una cobertura del 85% incumpliendo la meta por las siguientes
novedades:
No es posible por compromisos administrativos que la generente participe en la capacitación.
Personal en ruta
PLAN DE ACCION: Garantizar la capacitación del 15% de la población trabajadora en el siguiente trimestre.

CUARTO TRIMESTRE: Se presenta una cobertura del 80% incumpliendo la meta por las siguientes
novedades:
No es posible por compromisos administrativos que la generente participe en la capacitación.
Personal en ruta.
PLAN DE ACCION: se continua con las capacitación y se retroalimenta al personal sobre la importancia de las
capacitaciones.
 Cumplimiento
100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95%

REAL META REAL META REAL META REAL META

PRIMER TRIMESTRE: Se registra un cumplimiento del 100%, Cumpliendo con la meta

establecida.
SEGUNDO TRIMESTRE: Se registra un cumplimiento del 100%, Cumpliendo con la meta
establecida.
TERCERTRIMESTRE: Se registra un cumplimiento del 100%, Cumpliendo con la meta
establecida.
CUARTO TRIMESTRE: Se registra un cumplimiento del 100%, Cumpliendo con la meta
establecida.
 Cierre AC- AP
100%
93% 90% 90% 90% 90%

50%

0%

REAL META REAL META REAL META REAL META

PRIMER TRIMESTRE: Se registra un total de 7 NC se realiza el cierre eficaz de 6, aun se registra 1NC en
proceso debido a que no se ha llevado a cabo la aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial a la población
trabajadora cumpliendo así con el 93% de cumplimiento en el cierre de AC - AP.

SEGUNDO TRIMESTRE: Se registra un total de 2NC se realiza el cierre eficaz de 1, la otra NC se encuentra
en proceso debido a que no se ha llevado a cabo la aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial a la
población trabajadora cumpliendo así con el 50% de cumplimiento en el cierre de AC - AP.

TERCER TRIMESTRE: No se detectaron NC en este periodo del Año.

CUARTO TRIMESTRE: Se registra 1NC la cual tiene cierre eficaz cumpliendo con el 100% en el cierre de AC-
AP.

El año cierra con un cumplimiento del 81% en el cierre eficaz de las NC. Se continuará trabajando en el
análisis, acciones y cierres de las NC que aún están en proceso con el propósito de cumplir con la Meta(90%) y
garantizar el buen funcionamiento y gestión del SG- SSTA.
 Inspecciones
100% 99% 99%

92%
90% 90% 90% 90%

REAL META REAL META REAL META REAL META

PRIMER TRIMESTRE: De las 32 inspecciones programadas para el primer trimestre del año se han realizado el
100% cumpliendo con el cronograma, la M2 de cobertura y M3 de Cumplimiento. Como plan de acción de
realizaron actividades para garantizar la aparición de EL y/o AL.

SEGUNDO TRIMESTRE: De las 37 inspecciones programadas para el segundo trimestre del año se han
realizado el 92% se incumple con el 7% de las inspección debido a que no se llevaron a acabo 3 protocolos
básicos de seguridad por parte del personal. Como plan de acción de realizaron actividades para garantizar
lograr la eficacia el la realización de las inspecciones de protocolo Básico de Seguridad.

TERCER TRIMESTRE: De las 219 inspecciones propuestas para el primer semestre del año se han realizado el
100% cumpliendo con el cronograma, la M2 de cobertura y M3 de Cumplimiento. Como plan de acción de
realizaron actividades para garantizar la aparición de EL y/o AL.

CUARTOTRIMESTRE: En el cuarto semestre del año se presentaron mas viajes los que genero mayor numero
de inspecciones en promedio 450 de las cuales fueron llevadas a cabo 444 con un cumplimiento del 98% .el
2% no ejecutado se debió a la naturaleza de la operación y a la disponibilidad del tiempo y el personal. Como
resultado de las inspecciones se llevaron a cabo planes de acción para controlar y mitigar la aparición de
enfermedades de origen laboral o la ocurrencia de incidentes o accidentes laborales garantizando de esta
manera el alcance de la M1 en nuestro grupo de trabajo. Finalmente el programa de Inspecciones cierra con el
98% de sus cronogramas y metas. lo que asegura asegurar el cumplimiento del objetivo del programa.

INDICE DE
FRECUENCIA
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
En el primer trimestre se presenta: IF:0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el segundo trimestre se presenta: IF:0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el tercer trimestre no se presenta: IF:0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el cuarto trimestre no se presenta: IF:0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
ACCIDENTALIDAD
INDICE DE
SEVERIDAD
0.00.00.00.00.00.00.00.0
En el primer trimestre se presenta: IS: 0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el segundo trimestre se presenta: IS: 0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el tercer trimestre no se presenta: IS: 0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el cuarto trimestre no se presenta: IS: 0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
INDICE DE
LESIONES
INCAPACITANTES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
En el primer trimestre se presenta: ILI: 0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el segundo trimestre se presenta: ILI: 0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el tercer trimestre no se presenta: ILI: 0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
En el cuarto trimestre no se presenta: ILI: 0.00
Se seguirá ejecutando todas las actividades
propuestas en los P.R.P. y los P.V.E con el fin de
prevenir nuevos casos de AT.
 CASI ACCIDENTES

REAL META REAL META REAL META REAL META

PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre del año 2015 no se evidencian reportes de casi
accidentes.

SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el 2 trimestre del año 2015 no se evidencian reportes de casi
accidentes.

TERCER TRIMESTRE: Durante el 3 trimestre del año 2015 no se evidencian

reportes de casi accidentes.

CUARTO TRIMESTRE: Durante el 4 trimestre del año 2015 no se evidencian reportes de casi accidentes.
ENFERMEDAD LABORAL

REAL META REAL META REAL META REAL META

PRIMER TRIMESTRE: No se evidencian reportes de enfermedad laboral

SEGUNDO TRIMESTRE: No se evidencian reportes de enfermedad laboral

TERCER TRIMESTRE: No se evidencian reportes de enfermedad laboral

CUARTO TRIMESTRE: No se evidencian reportes de enfermedad laboral

 RAC
4

2 2 2 2 2

REAL META REAL META REAL META REAL META

PRIMER PERIODO: Se registran 2 condiciones inseguras en el primer trimestre del año, se realiza un plan de
acción para un cierre efectivo del 100%.

SEGUNDO PERIODO: Se presenta un acto inseguro con uno de los conductores; como plan de acción y cierre
efectivo se ejecuto una capacitación sobre la importancia y uso de los epp´s.

TERCER PERIODO: Durante el tercer trimestre se presentaron 4 reportes de los cuales 3 se cerraron con eficacia.
El reporte que se encuentra aún en estado "ABIERTO" requiere validación por el área de compras y autorización de
recursos por parte de la gerencia.

CUARTO PERIODO: Se reportaron 2 condiciones insegura y un acto inseguro se ejecuto el cierre total de estos 3
reportes.
 Mantenimiento
10000%
9500% 10000%
9500% 10000%
9500%

100% 95%

REAL
META
REAL
META
REAL
META
REAL
META

PRIMER SEMESTRE : En el primer trimestre se ejecuta al 100% las actividades propuesta en el programa.

SEGUNDO SEMESTRE : Se ha ejecutado el 100% de las actividades programadas.

Durante todo el periodo del 2015 se realizaron al 100% las actividades programadas.

TERCER SEMESTRE : Se ha ejecutado el 100% de las actividades programadas.

Durante todo el periodo del 2015 se realizaron al 100% las actividades programadas.

CUARTO SEMESTRE : Se ha ejecutado el 100% de las actividades programadas.

Durante todo el periodo del 2015 se realizaron al 100% las actividades programadas.
 S.V.E
100% 100%
PRIMER PERIODO: Se evidencia una cobertura del 91% garantizando la aplicación de los
objetivos de los S.V.E.

SEGUNDO PERIODO: Se evidencia una cobertura del 100% garantizando la aplicación de

los objetivos de los S.V.E.
91% 91%
90% 90% 90% 90%
TERCER PERIODO: Se evidencia una cobertura del 91% garantizando la aplicación de los
objetivos de los S.V.E.

CUARTO PERIODO: Se evidencia una cobertura del 100% garantizando la aplicación de

los objetivos de los S.V.E.
REAL META REAL META REAL META REAL META El periodo cierra con el 96% de cobertura sobre toda la población expuesta.

COBERTURA

100% 100% 100%

89% PRIMER PERIODO: Se evidencia un cumplimiento del 100% garantizando el
80% 80% 80% 80% cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.

SEGUNDO PERIODO: Se evidencia un cumplimiento del 89% garantizando el

cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.

TERCER PERIODO: Se evidencia un cumplimiento del 100% garantizando el

cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.

REAL META REAL META REAL META REAL META

CUARTO PERIODO: Se evidencia un cumplimiento del 100% garantizando el
cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.
CUMPLIMIENTO
El periodo cierra con el 98% de cumplimiento en todas las actividades
planeadas en los S.V.E.
 PRIMER PERIODO: Se evidencia una incidencia del 0% garantizando el
cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.

SEGUNDO PERIODO: Se evidencia una incidencia del 0% garantizando el

cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.

TERCER PERIODO: Se evidencia una incidencia del 0% garantizando el

INCIDENCIA cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.

CUARTO PERIODO: Se evidencia una incidencia del 0% garantizando el

cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.

El periodo cierra con el 0% de casos de origen Laboral.

PRIMER TRIMESTRE: Se evidencia una prevalencia del 0% garantizando el

cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.

SEGUNDO TRIMESTRE: Se evidencia una prevalencia del 22% en el S.V.E

Cardiovascular debido a que se reportaron 4 trabajadores con sobre peso. se
22% inicia seguimiento y plan de acción. Los demás S.V.E presenta una prevalencia
del 0% cumpliendo con la meta actual y garantizando la aplicación de los
objetivos para controlar y mitigar la aparición de casos de origen laboral.

TERCERTRIMESTRE: Se evidencia una prevalencia del 0% garantizando el

cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.
Se continua con el seguimiento y controles para generar conciencia en los
trabajadores en los buenos Hábito de Vida Saludable.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CUARTO TRIMESTRE :Se evidencia una prevalencia del 0% garantizando el
cumplimiento de la META actual y la aplicación de los objetivos de los S.V.E.
Se continua con el seguimiento y controles para generar conciencia en los
trabajadores en los buenos Hábito de Vida Saludable.
PREVALENCIA
El periodo cierra con el 4% de prevalencia debido a que aun 1 de los cuatro
trabajares continua con sobre peso.
Se continua con el seguimiento y controles para generar conciencia en los
trabajadores en los buenos Hábito de Vida Saludable.
 Incidentes Ambientales PRIMER TRIMESTRE : No se han presentado incidentes
ambientales en el periodo.
SEGUNDO TRIMESTRE : No se han presentado incidentes
ambientales en el periodo.
TERCER TRIMESTRE : No se han presentado incidentes
ambientales en el periodo.
CUARTO TRIMESTRE: No se han presentado incidentes
REAL META REAL META REAL META REAL META
ambientales en el periodo.

100%100%100%100%100%100%100%100% PRIMER TRIMETRE: El Proveedor entrega al recolector de basura

municipal el 100% de los residuos.

SEGUNDO TIRMESTRE: El Proveedor entrega al recolector de basura

municipal el 100% de los residuos.
REAL META REAL META REAL META REAL META

DISPOSICION DE LOS RESIUDOS TERCER TRIMESTRE: El Proveedor entrega al recolector de basura

municipal el 100% de los residuos.

CUARTO TRIMESTRE: El Proveedor entrega al recolector de basura

municipal el 100% de los residuos.
 Desempeño de proveedores

88% 87% 86%

70% 70% 70% 70%

0%
REAL META REAL META REAL META REAL META

PRIMER TRIMESTRE: Se evidencia un resultado de un 88% en las evaluaciones de

proveedores. Cumpliendo así con la meta propuesta del 70%.

SEGUNDO TIRMESTRE: Se evidencia un resultado de un 87% en las evaluaciones

de proveedores. Cumpliendo así con la meta propuesta del 70%.

TERCER TRIMETRE: Se evidencia un resultado de un 86% en las evaluaciones de

proveedores. Cumpliendo así con la meta propuesta del 70%.

CUARTO TRIMESTRE: Se evidencia un resultado de un 85% en las evaluaciones de

proveedores. Cumpliendo así con la meta propuesta del 70%.
 PRESUPUESTO
$ 25,000,000 80%
70%
$ 20,000,000
60%
$ 15,000,000 50%
40%
$ 10,000,000 30%
20%
$ 5,000,000
10%
$- 0%
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE EJECUTADDO

EJECUTADO PORCENTAJE %

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCION
$ EJECUTADO % ANALISIS VERIFICADO POR FECHA
SI NO

Se ejecutó el 29% del presupuesto donde se incluyo la

$ 6,260,000 29% compra de un bloqueador solar y la actualización del   X Aristarco Romero 30/03/2015
PRIMER profesiograma.
TRIMESTRE

Se ejecuta el 14% del presupuesto en actividades de

SEGUNDO $ 5,605,000 14%
medicina preventiva y seguridad industrial.
  X Aristarco Romero 25/06/2015
TRIMESTRE

En el tercer trimestre se ejecuta el 16% en la realización de

$ 5,865,000 16%
rumboterapias,señalizaciones y calibración de equipos.
  X Aristarco Romero 28/09/2015
TERCER
TRIMESTRE

Durante el cuarto trimestre se ejecuta el 12% para culminar

CUARTO $ 5,715,000 12%
las actividades de los programas prioritarios.
  X Aristarco Romero
TRIMESTRE
15-012-2015
En todo el año el 71% del presupuesto planeado para la
$ 23,445,000 71% ejecución de las actividades del SG-SSTA. Para el 2016 queda   X Aristarco Romero
TOTAL una disponibilidad del 29%.
EJECUTADDO
 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

CALIFICACION EVALUACION DE DESEMPEÑO Prom. Eval de Desempeño Laboral

CONDUCTOR 13 85% DESARROLLO PERSONAL 96%

CONDUCTOR 12 85% HABILIDAD PARA APRENDER 91%
CONDUCTOR 11 85% CAPACIDAD ANALITICA 96%
CONDUCTOR 10 85% PRODUCTIVIDAD 91%
CONDUCTOR 9 85% TRABAJO BAJO PRESION 84%
CONDUCTOR 8 85% RELACIONES INTERPERSONALES 98%
CONDUCTOR 7 85% AMBIENTE DE TRABAJO 96%
CONDUCTOR 6 85%
SOLUCION DE PROBLEMAS 84%
CONDUCTOR 5 85%
ACTITUD Y COLABORACION 98%
CONDUCTOR 4 85%
MOTIVACION 87%
CONDUCTOR 3 84%
CONDUCTOR 2 89%
LIDERAZGO 93%
CONDUCTOR 1 91% COMUNICACIÓN 87%
HSEQ 96% CAPACITACION Y DESARROLLO 93%
LOGISTICA Y OPERACIONES 91% ORDEN Y ASEO 100%
GERENCIA 97% PUNTUALIDAD 89%

Se evidencia realización de evaluación en donde se evalúa el desempeño laboral durante lo corrido

del año. Se observa un promedio de calificación del personal de 92%. Un alto resultado plasmando el
cumplimiento de las funciones del persona vinculado a la organización .
 P,Q,R,F,C

Nº DE PQRFC

Durante el año 2015 se han recibido dos quejas en el mes de febrero de

los clientes correspondiente a la omisión de los elementos de protección
personal y uso de manos libres
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

% DE CUMPLIMIENTO 2015 Se evidencia que el

cumplimiento de los requisitos
legales de la organización es
del 98%,durante todo el 2015 y
0.98 se puede evidenciar en la
evaluación de los requisitos
legales después de haber
realizado la correspondiente
identificación.

Durante el 2016 se continuara

con la gestión para dar
cumplimiento a la transición del
PGSO a SG.SSTA.
5. INF INFORME SATISFACCIÓN DE CLIENTES

90% 90% Se puede evidenciar que la calificación promedio de la

satisfacción del cliente de los clientes de la organización es de
90% vivenciándose el compromiso de la organización para dar
cumplimiento a los requisitos del cliente e ir mas allá de políticas
viéndose evidenciado a través de la implementación de protocolos
de salud, seguridad, medio ambiente, calidad, derechos humanos
y responsabilidad social empresarial.

Los mas altos puntajes se reflejan en los aspectos de factor

humano y servicio del cliente y equipo empleado con 24% cada
uno. Se muestra un 20% en aspectos SST, RSE y DDHH
evidenciándose que la organización cumple con las políticas
internas y las de los clientes y partes interesadas, esto se debe al
gran esfuerzo por parte del personal tanto operativo como
administrativo alineado bajo las directrices de la gerencia.

Agroindustrial de Palma Aceitera, muestra un 90% de satisfacción

en el servicio que le prestamos.

REAL META
Durante Todo el periodo de 2015 solo se ha aplicado una vez la
encuesta de satisfacción en el mes de Septiembre de 2015.
Se evidencia que se mantiene una tendencia igual entre 2014 y
2015.Se recomienda trabajar mas en dar a conocer a nuestros
clientes los programas y temas que se desarrollan en la
organización en los temas de HSE,RSE Y DDHH.
 EVALUACION CLIMA LABORAL

94% 95%
91%
86% 86% 87%
83%
76%

1. Relaciones 2. Estilo de dirección 3. Sentido de 4. Retribución 5. Disponibilidad de 6. Estabilidad 7. Claridad y 8. Valores colectivos
interpersonales pertenencia recursos coherencia en la
dirección.

Según el resultado de la evaluación del clima laboral se observa el porcentaje mas

bajo en valores colectivos con un 76% seguido de la disponibilidad de recursos con
83%, denotando que se deben plantear actividades en pro de fortalecer los valores y
el trato entre el equipo empresarial. Así mismo, buscar alternativas y organizar el
presupuesto para lograr disponibilidad de recursos cuando sea necesario.
 LOS INDICADORES – EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Cumplimiento
de los 10 elementos del estándar de transporte y deberes en materia de salud, seguridad, medio
ambiente y calidad.
98% 96% 96%96% 93%97%97%
95% 95%96%
92%92%92% 91%
87%
82% 82%

En el primer semestre se logro el 94% de cobertura en la población trabajadora, y el segundo semestre se

evidencia un 92% esto nos muestra que logramos un cumpliendo de la meta propuesta en el programa de
Seguridad Vial.

Durante el primer semestre los conductores cumplieron y aplicaron en un 93% el estándar de transporte, y
en el segundo semestre un 92% lográndose el cumplimento de la meta "Mejorar en el comportamiento de
los conductores mediante el cumplimiento de los elementos del estándar de transporte. ".
INDICADORES
Nº VIAJES Se evidencia tendencia
92
96 negativa en el numero de
83
87 85 viajes realizados debido
63
a la reducción de la
52 demanda ocasionada por
39 38 38 el invierno.

FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV

% Disponibles
100% 100% 100%
Se evidencia que la
disponibilidad de la flota 98%
98%

de la organización tiene 96% 96%

una tendencia positiva, 95%
94%
debido a que la solicitud 94%

de viajes a disminuido.

FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV

 INDICADORES
Se observa una tendencia
Cumplimiento tiempos de entrega
100% 100% 100% 100% 100% en la que aumenta el
99%
cumplimiento en los
97% 97% tiempos de entrega,
96%
resultante de acciones
94%
tendientes a la satisfacción
del cliente.

FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV

NO CONFORMIDADES
EN EL SERVICIO
2

Se hn presentado 3 no
conformidades durante el 1

2014 derivado de
producto faltante
0 0 0 0 0 0 0 0
producto de errores en la
operación del contratista. FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV
 INDICADORES
Se denota una leve
Cumplimiento con el tiempo de cargue
100% 100% disminución en los
98% 98%
tiempos de cargue de las
98%
97% 98% 97% empresas contratistas,
viéndose reflejada las
95%
94% inquietudes realizadas por
los contratistas.

FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV

Cumplimiento con el tiempo de descargue
99%
98%
96%
95%
Se evidencia un leve 95% 95%
94%
95%

aumento en los 92%

tiempos de descargue 90%

a causa de nuevos
controles practicados
por los clientes. FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV
 INDICADORES
QUEJAS Se han presentado dos quejas en
2
el inicio del año debido a actos
inseguros cometidos en los
puntos de descargue, se enfatizo
en el cumplimiento de os 10
elementos del estándar de
transporte y se observa su
0 0 0 0 0 0 0 0 0 considerable reducción.
FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV

CONTINGENCIAS EN
CARRETERA

No se han presentado
contingencias en
carretera, resultado del
seguimiento del
mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vehicular.
FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV
INDICADORES
No se han presentado
ACCIDENTES accidentes ni incidentes
E INCIDENTES durante el año 2014.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV

VARADAS

No se han
presentado
varadas en el
2014. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV

 CUMPLIMIENTO INDICADORES HSEQ

90%
85%
Trabajadores Inscritos PSV
----------------------------------------------------*100 80%
Total de conductores PSV 85%
95%
# Vehiculos Ofertados/ # Vehiculos Solicitados *100 100%
100%
90%
Realizar la totalidad de las evaluaciones a los proveedores. 90%
32%
28%
Cantidad de residuos tratados x 100 100%
Cantidad residuos generados en el periodo 100%
6%
INCIDENCIA 0%
No de casos nuevos de patología HNS / Numero de persona expuestas en el año evaluado x 100
97%
96%
Número de reporte de actos y condiciones inseguras reportadas 100%
100%
100%
I.F. X I.S.
100%
1000
100%
100%
Cumplimiento del Programa de inspecciones 98%
20%
100%
(Número de trabajadores capacitados / Número total de trabajadores vinculados)*100. 84%
100%
71%
# de Actividades ejecutadas/ # de Actividades programadas 90%
 CUMPLIMIENTO INDICADORES HSE Q

SG SSTA 2015
67% 82%
PROMEDIO DE
META ACTUAL INDICADORES DE
SG -SSTA CUMPLIMIENTO DEL SG-
SSTA

67% 82%

Durante el 2015 se desarrolla el SG-SSTA con un cumplimiento del 82% garantizando el alcance de los
objetivos y metas propuestos en la política de HSEQ.

Como acción de mejora se programa para el siguiente periodo (2016) la aplicación de la Batería de
Riesgo Psicosocial
 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

 Aplicar la batería de riesgo psicosocial.

 Se evidencia la necesidad de seguir capacitando al

personal en el reporte de actos y condiciones
inseguras.
Fecha de Realización: 18 de Diciembre de 2015
Participantes

Nombre Cargo Firma

Aristarco Romero Gerente

Marcela Romero Coord. Logística y

Facturación

Karina Pérez Coordinador de

RRHH y HSEQ