SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD BAJO LA NORMA

NTC-ISO 9001: 2015

ANA R. PUENTES M.
Bacterióloga y Lab. Clínico MSc
 CARACTERIZACI
ON DE LOS
PROCESOS

CARACTERIZA
CION DE
RIESGO
PROCEDIMIENT
OS
SEGUIMIENTO Y
MEJORA DE
PROCESOS VA
DIRIGIDO A:

DOCUMENTOS
INDICADORES
ASOCIADOS
 MEJORA CONTINUA
• Establecemos los
objetivos de mejora
• Detallar los resultados
esperados
• Realizar los ajustes necesarios • Identificar los puntos
• Aplicar nuevas mejoras de medición.
• Documentar

ACTUAR PLANIFICAR

VERIFICAR HACER

• Vigilar los Cambios que se

han realizado
• Obtener retroalimentación. • Aplicar soluciones
• Documentar las
acciones
realizadas
 PIRÁMIDE
DOCUMENTA
L

MANUAL DE CALIDAD:
MANUAL DE IDENTIDAD
VISUAL, ELABORACIÓN
DE DOCUMENTOS
MAPA DE
PROCESOS
CODIFICACIÓN
MISIÓN, VISIÓN
POLÍTICA DE DE LOS
CALIDAD DOCUMENTOS
OBJETIVOS
 MAPA DE PROCESOS SANDROOTS COLOMBIA SAS
 Junta directiva
 Comité Ejecutivo
 Gestión de la Calidad (Sistema
Integral)
 Investigación Desarrollo e
Innovación

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NECESIDADES DEL CLIENTE

 Construcción de
PROCESOS plantas
MISIONALES
 Mantenimiento de
Plantas

 Financiera
 Jurídica PROCESOS DE
 Gestión Ambiental APOYO
 SST
 Sistemas
 Comercial
 Cultura Organizacional
 PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO CÓDIGO
Junta Directiva 1
Comité Ejecutivo 2
Estratégico 1 Sistema de Gestión integral 3
Investigacion+Desarrollo+Innovación 4
Construcción de plantas 1
Misional 2
Mantenimiento de plantas 2
Financiera 1
juridica 2
Gestión Ambiental 3
SST 4
Sistemas 5
Apoyo o Soporte 3
Comercial 6
Logística 7
Desarrollo de Cultura organizacional 8

Mantenimiento de equipos y locativos 9

 M
an
ual
de
Cal
ida
Procesos
d

Procedimientos

Instructivos

Registros y Formatos
 CONTENIDO PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO FORMATO REGISTRO

Objeto X O N

Alcance X N N

Definiciones O O N

Responsabilidad X X O

Autoridad X X O

Condiciones generales, políticas y X X N

normas a seguir
Documentos y Registros O O N

Desarrollo X X X

Documentos de referencia O O O

Resumen de Cambios X O N

X= OBLIGATORIO 0= OPCIONAL N= NO APLICA

Procedimien
to Operativo Procedimien
Instructivo Registro Formato Guía
estandarizad to Operativo
o

POE PR INT R F G
 Mano de Obra maquinaria Aseo
Falta de compromiso
Falta de capacitación mantenimiento No tienen programa de limpieza
Dejan todo regado
No hay buen direccionamiento Falta instructivos
No barren las areas Personal no capacitado
cronograma

PROGRAMA SOL
No hay hojas de gasto Aceite regado
Disposición inadecuada No lavado de Manos
Mejorar rotulos No jabon de manos
No clasificacion adecuada no utiliza EPP
Almacenamiento basura
Malas practicas higienicas No utiliza mascarilla

Materia Prima Medio Ambiente seguridad