IDENTIFICACIN DEL NEGOCIO:

La empresa Flora del Paraguay S.R.L. es un ente dedicada a la produccin y comercializacin de T, elaborados de hojas de plantas silvestres, siendo el producto estrella el mburucuy, ya que es algo nuevo para el mercado; el t es especialmente para aquellas personas que sufren de afecciones de la salud (estrs, la depresin, regula la presin, baja el azcar, etc.). La empresa estar ubicada en la ciudad de Itaugu, Ruta 2 Km. 30.5, en frente mismo de la farmacia La Esperanza. La empresa tiene como objeto incentivar el consumo del t, satisfaciendo las necesidades del cliente mejorando su salud y brindndole tranquilidad al consumir el producto.

FUNDAMENTACIN:

Actualmente vivimos en un mundo agitado de tantas responsabilidades y actividades que traen como consecuencias el muy conocido estrs como tambin problemas de insomnio, mala digestin de alimentos, presin alta, afecciones y enfermedades hereditarias. Por la abundancia de plantas medicinales en nuestro pas decidimos investigar una de ellas, que tal vez sea poco conocido por las personas, como por ejemplo la planta de mburucuy, que sin lugar a dudas ofrecer beneficios muy importantes para la salud.

MISI
La Empresa tiene por misin la produccin constante de t de mburucuy. La misin a ser proyectada por la Empresa, es la de obtener en su organizacin general siempre la eficiencia y la eficacia por medio de la perseverancia, a travs de la buena distribucin de los roles o papeles administrativos, para llegar al cmulo de los objetivos logrados (xito).

VISI

La visin de la empresa a un corto plazo es la introduccin y aceptacin del consumo del t, especficamente de nuestro producto estrella, el t de mburucuy; y de tal manera que a un mediano plazo, la misma tenga un establecimiento fijo, firme y competitivo frente a la competencia, y as, al llegar a un largo plazo seamos la microempresa nmero uno del mercado nacional del t en Paraguay.

OBJETIVO GENERAL:
Incentivar

el consumo del t en Paraguay por los beneficios que brinda a la salud.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Persuadir a las personas al consumo del t por las propiedades medicinales que poseen las mismas. Garantizar la satisfaccin de los consumidores en el consumo del t. Lograr la aceptacin en el mercado compitiendo con las dems empresas del ramo.

METAS:
Abarcar el mercado del t con 5% de participacin en comparacin de los dems. Producir 5400 paquetes de 10 unidades de sacos para el primer trimestre. Producir 4500 paquetes de 30 unidades de sacos para el primer trimestre. Obtener un ingreso en venta de Gs. 54.450.000 trimestral.

T Naturals

T DE MBURUCUY:
1-Usted cree que hace falta un pr duct Natural c m Sedante?
N %

Si 98%

2- Sabias que la planta de mburucuy tiene propiedades sedantes, ansiolticas y antiespasmdicas?

o 27%

Si 73%

3-Estaras dispuesto a consumir el t de mburucuy?

o 5%

Si 95%

4-Cunto estaras dispuesto a pagar por un producto que ofrezca estos beneficios?
60008000 7%

3000-5000 93%

5-Dnde compras habitualmente productos similares?

Estaciones de Servicios 0%

Despensa 38% Supermercado 47%

Farmacia 15%

6-Q tip s

pr s

taci

s pr fi r s?

Cajas 5- 0 40

Cajas 0- 5 29

Sac s I

ivi

al s

7-Consumes productos aturales?

o 9%

Si 91%

8-Conoces personas que fueron beneficiados por el uso de productos aturales?

o 20%

Si 80%

9-Consume algn producto derivado del mburucuy?

o 16%

si 84%

10-Cree que el uso frecuente de un producto atural sera nocivo para la Salud?

Si 45% o 55%

P ES P ESTO E VENTAS
T de Mburucuy
Cajas de 10 unidades de sacos Cajas de 30 unidades de sacos
Cantidad Producida Precio Unitario Por Da Mes Trimestral

3000 8500

60 1800 50 1500

5400 4500

IM ORTE DE LA CANTIDAD RODUCIDA

T de Mburucuy
Cajas de 10 unidades de sacos Cajas de 30 unidades de sacos TOTALES
Precio Unitario Por Da

Importe de Produccin Mes

Trimestral

3000 8500

180.000

5.400.000 16.200.000

425.000 12.750.000 38.250.000 605.000 18.150.000 54.450.000

CAPACI AD DE P ODUCCI N EQUERI

Costo Variable por Unidad= 8.336.808 = 63.000

CV p/v = 132,33 CU= Costo Fijo + CV p/u = Cant. CU= 2210000 + 132 63.000

CU=

167

PRECIO
Precio: Porcentaje de Utilidad.

79,5% Utilidad sobre Costo. Costo Unitario x % de utilidad 167 x 79,5% => 133 PV= CU + Ut. PV= 167 + 133 PV= 300 por sacos individuales

Costo total = CU x Cant. Costo de Venta= 167 x 63.000= Costo de Venta= 10.521.000

Punto de Equilibrio
Volumen de Equilibrio = Costo Total = PV

Volumen de Equilibrio =10.521.000 = 35.070 300

Punto de Equilibrio

Precio de Venta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Referencia de Cantidad 6300 saquitos 12600 saquitos 18900 saquitos 25200 saquitos 31500 saquitos 37800 saquitos 44100 saquitos 50400 saquitos 56700 saquitos 63000 saquitos

Cantidad

PROCESO DE PRODUCCI N DE COMPRAS

Costo de produccin en base a un mes: 63000 Saquitos de t de mburucuy
COSTO DE PRODUCCI MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS TOTAL UNITARIO 2.205.000 6.131.808 2.210.000 10.546.808 167

ESTRUCTURA JERRQUICA DE A EMPRESA

Gerente General

Dpto. de Produccin

Dpto. de Recursos Humanos

Dpto. de Dpto. de Administracin Marketing y Finanzas

PUESTOS DE TRABAJO

Gerente General: Hugo Alberto Moreno Centurin Departamento de Produccin:

Leticia

Raquel Silva Gonzlez Mara Leticia Gaviln Riveros

Departamento de Recursos Humanos:

Carmen Morel Florentn

Marcos Ariel Maidana Gonzlez Departamento de Marketing: Romina Esther Moreno Cspedes

Departamento de Administracin y Finanzas:

PRESUPUESTO DE ORGANIZACI N Y RECURSOS HUMANOS

Por un acuerdo de los socios, quienes ocuparan los cargos gerenciales, administrativos y contables de la empresa no percibirn sus salarios durante los primeros tres meses.

A partir del cuarto mes y durante el periodo de un ao los sueldos que percibiran los socios sern los siguientes:
26 de marzo de 2011 Sueldos Primer mes de cobro Gerente General Dpto. Recurso Humano Administraci n y finanzas Dpto. de Marketing TOTAL 2.205.000 1.700.000 2.000.000 1.800.000 7.705.000

CUANTIFICAR CAPITAL DE INVERSI N:

Caja
Maq i arias
Gs. 48.000.000
Gs. 9.000.000

Rodados Eq ipos de I formtica

Gs. 15.000.000 Gs. 30.000.000 4.000.000

M ebles y Eq ipos de Ofici a Gs. TOTAL

Gs. 106.000.000

GASTOS DE OPERACI N:
Alq il r ANDE ESSAP COPACO Int rn t TIGO Gast s Vari s TOTAL lL l
Gs. 525. Gs. 185. Gs. Gs. Gs. 60.000 75.000 85.000

Gs. 300.000 Gs. 1.230.000

PRESUPUESTO POR LOS PRIMERO TRES MESES

CONCPETO
PRODUCCI N RECURSOS HUMANOS GASTOS DE OPERACI N TOTAL
DICIEMBR E
10.546.808 0 1.230.000 11.776.808 1.230.000 11.776.808

ENERO
10.546.808 0

FEBRERO
10.546.808 0 1.230.000

TOTAL
31.640.424 0 3.690.000

11.776.808 35.330.424

El capital invertido en la empresa que es de Gs. 106.000.000 triplica los gastos generados en los primeros tres meses de la vida del Negocio, a lo cual, el Activo es apto para poder sustentarse en un periodo de un ao sin inconvenientes.

Muchas Gracias