Curso 2 Masterdrilling DIA 1

Sistemas Integrados de Gestin
Introduccin, Anlisis e Interpretacin de un SIG basado en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Expositora: Martha Villamarn
Junio 2008
Bureau Veritas Presentation
CONTENIDO
1. 2.
Alcances Generales La Gestin Integral
3.
4. 5.
Definiciones Clave
Estrategias de Integracin de Procesos Identificacin de Aspectos/Peligros e Impactos/Riesgos Significativos Identificacin de Requisitos legales aplicables al SIG Otras clusulas a ser implementadas en el Mdulo I
6. 7.
1. Alcances Generales
ESTNDARES DE REFERENCIA
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
CICLO DE MEJORA CONTINUA - MODELO : ENFOQUE PHVA
PLANEAR
HACER
Inicio de un nuevo ciclo
P H A V
VERIFICAR
ISO 9001 : 2000

4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Requisitos Generales Alcance y exclusiones 5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Compromiso de la Direccin 6.0 7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO Planificacin de operaciones Procesos relacionados con el cliente Diseo y Desarrollo Compras Control de operaciones Control de equipos de medicin 8.0 MEDICION; ANALISIS Y MEJORA Planificacin de mediciones Mediciones de Satisfaccin del Cliente Auditoras Internas Infraestructura Ambiente de Trabajo Medicin de Procesos Medicin de Producto Control de NC Anlisis de datos Mejora continua AC y AP
GESTION DE LOS RECURSOS
Provisin de Recursos Capacitacin, toma de conciencia, competencia
Enfoque al cliente
Documentacin
Poltica de Calidad
Planificacin
Control Registros
Objetivos y programas Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la Direccin
Manual de Calidad
ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
4.2 POLTICA
4.3
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
PLANIFICACION
4.5 VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS Mediciones y Seguimiento Accidentes, Incidentes, No conformidades, acciones correctivas y preventivas Registros
4.6
REVISIN POR LA DIRECCIN
AAS e IPER
Estructura y Responsabilidad Capacitacin, toma de conciencia, competencia Comunicaciones y Consulta Documentos Control de Documentos Control operativo Respuesta a incidentes y emergencias
Requisitos legales y otros
Objetivos y metas
Programa de gestin
Auditorias internas
ANLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS

Ref.
4.3.3 4.4
OHSAS 18001:2007
Programa de Gestin de la S&SO Implementacin y Operacin
Ref ISO 14001:2004 .

4.3.3 4.4
Ref.
ISO 9001:2000
Programa de Gestin 5.4.2+8.5.1 Planificacin y Mejora Ambiental Implementacin y Operacin 7.1 Planificacin de la Realizacin del producto
Estructura y 4.4.1 Responsabilidades Capacitacin, 4.4.2 Concientizacin y Competencia Comunicacin y 4.4.3 Consulta 4.4.4 Documentacin Control de los 4.4.5 documentos y de la informacin
Estructura y 4.4.1 Responsabilidades Capacitacin, 4.4.2 Concientizacin y Competencia 4.4.3 Comunicacin Documentacin del 4.4.4 Sistema de Gestin Ambiental 4.4.5 Control de los documentos
5.5.1+5.5.2 Responsabilidad y +6.1+6.2+ Autoridad, Gestin de 6.3+6.4 Recursos 6.2.2 Competencia, Sensibilizacin y Formacin Comunicacin interna y Comunicacin con el cliente Generalidades, Manual de calidad Control de los documentos
5.5.3+7.2.3
4.2.1+4.2.2
4.2.3
10

Ref. OHSAS 18001:2007 Ref. ISO 14001:2004 Ref. ISO 9001:2000
4.4.6 Control Operacional
4.4.6 Control Operacional
7.1 7.2.1 7.2.2 7.3 7.4 7.5
Planificacin de la realizacin del producto Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto Diseo y Desarrollo Compras Produccin y Prestacin del servicio
Preparacin y respuesta 4.4.7 para incidentes y emergencias 4.5 Verificacin y Accin Correctiva
Preparacin y 4.4.7 respuesta para emergencias 4.5 Verificacin y Accin Correctiva
8.3
Control del Producto No conforme Medicin Anlisis y Mejora Control de los dispositivos de Seg. y Med. Satisfaccin del Cliente Seguimiento y Medicin de los Procesos y Productos Anlisis de datos
11
8 7.6 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4
4.5.1 Monitoreo y Medicin de y resultados 4.5.2
4.5.1 y Monitoreo y Medicin 4.5.2

Ref.
4.5.3
OHSAS 18001:2007
Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Accin Correctiva y Accin Preventiva Registros y Gestin de los registros Auditora Revisin por la Direccin
Ref.
4.5.3
ISO 14001:2004
No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Registros Auditora del Sistema de Gestin Ambiental Revisin por la Direccin
Ref.
8.3 8.5.2 8.5.3 4.2.4 8.2.2 5.6
ISO 9001:2000
Control de Producto No Conforme Accin Correctiva y Accin Preventiva Control de los registros de calidad Auditoras Internas Revisin por la Direccin
4.5.4 4.5.5 4.6
4.5.4 4.5.5 4.6
12
METODOLOGA DE CONSULTORA DE BV
DIAGNSTICO
IMPLEMENTACIN
Modulo II Gestin de Recursos Capacitacin Comunicacin Consultas
Modulo I Poltica y planeamiento, enfoque al cliente
Modulo I Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos, Objetivos y documentacin
Modulo II
Control Operativo y Planes de contingencia
Modulo III Seguimiento Anlisis y Mejora
Modulo IV Auditoria Interna Revisin por la Direccin
Modulo II Estructura y Responsabilidades
13
2. La Gestin Integral
Definiciones claves
Qu es un Sistema de Gestin Integrado?
15
RELACIN ENTRE NORMAS
Cuadro comparativo entre sistemas

ISO 9001 Calidad
Expectativas del cliente sobre el producto
Estndar Elementos
ISO 14001 Ambiente

Impactos sobre el ambiente Gobierno, clientes, comunidades, vecinos, proveedores Reducir impactos negativos. Cumplir la normativa ambiental.
OHSAS 18001 S&SO

Bienestar del trabajador
Tema clave Parte interesada clave
Cliente
Gobierno, trabajadores, visitantes Reducir riesgos, Reducir costos por accidentes. Cumplir con normativa de S&SO En base al ciclo de mejora continua
Objetivos claves Estructura y enfoque
Satisfacer a los clientes. Reducir nmero de fallas. Mejorar los costos.
En base al ciclo de mejora continua
En base al ciclo de mejora continua
16
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Modelo para la integracin
CALIDAD
Elementos puntuales de calidad
AMBIENTE
Elementos puntuales ambientales
Elementos comunes
Elementos puntuales de seguridad y salud
SEGURIDAD
17
ELEMENTOS COMUNES
ISO 9001 ISO 14001 Poltica OSHAS 18001
Objetivos y metas
Programa de Gestin Estructuras y responsabilidades Procedimientos para la identificacin de AA, peligros Procedimiento para el control de documentos Procedimiento para el control de registros Procedimientos operacionales Procedimiento para acciones correctivas y preventivas Procedimientos para evaluacin de cumplimiento legal Programa de auditoras internas Revisin por la direccinentre otros
18
BENEFICIOS DE LA GESTIN INTEGRAL
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Control del riesgo, previniendo accidentes y reduciendo consecuencias personales y econmicas. Control de factores de riesgo que afecten la Salud Ocupacional. Mayor calidad de vida del personal
Cul es Nuestro Principal Capital de Trabajo?
SOCIAL Mejores relaciones con las Comunidades. Prevencin de impactos que potencialmente puedan afectar la Salud Pblica.
19

CALIDAD, IMAGEN Y PRESTIGIO Mejor imagen corporativa
Mayor satisfaccin y Mejor comunicacin con los clientes

ECONOMICOS Menores costos operativos. Mayor competitividad internacional. Acceso a mercados de consumidores ambientales. Acceso a seguros menos costosos. Acceso ms fcil a crditos.
20
LEGAL Base para el cumplimiento de requisitos legales Mejor posicionamiento ante reclamos legales
AMBIENTAL Identificacin y control de fuentes de impacto ambiental. Optimizacin en el uso de recursos. Mejor desempeo ambiental.
21
BUSCAMOS LA SATISFACCIN DE TODAS NUESTRAS PARTES INTERESADAS
Mayor seguridad y satisfaccin para el cliente, empleado, proveedor, sociedad y accionista Mayor Calidad de Vida del personal Mayor Rentabilidad
DESARROLLO SOSTENIBLE
22
23
ENFOQUE GENERAL
La estructura similar de los
sistemas de gestin basados en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, facilita su integracin en el normal desarrollo de las organizaciones.
Entender sus semejanzas es
esencial para alcanzar una integracin exitosa. Existe una necesidad de racionalizar esfuerzos, costos y recursos destinados a los mismos.
24
ENFOQUE GENERAL
Los tres sistemas establecen una
metodologa comn basada en los principios de la calidad total y en el ciclo de Mejora Continua (PHVA).
Todos los sistemas tienen
requisitos que inciden en la planificacin de los mismos.

Todos los sistemas indican la
necesidad de implantar procedimientos que aseguren una correcta gestin.
25
ENFOQUE GENERAL
Todos los sistemas establecen la
obligatoriedad de realizar revisiones peridicas con el objetivo de verificar el grado de eficacia, de adecuacin a las normas de referencia, el grado de cumplimiento de los mismos, as como la ratificacin o modificacin de las polticas establecidas.
Todos los sistemas establecen que
las empresas u organizaciones tienen que establecer objetivos que garanticen la mejora continua.
26
LA GESTIN INTEGRAL
GESTIN FINANCIERA
GESTIN DE CALIDAD
GESTIN AMBIENTAL
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
Dinero
Aspectos del producto
Aspectos ambientales
Peligros ocupacionales
Direccin/ Accionistas
Clientes ISO 9001
Sociedad Otras partes

ISO 14001
Empleados Otras partes OHSAS 18001
27
3. Definiciones clave
DEFINICIONES CLAVE
Sistema
Conjunto de actividades o red de procesos interrelacionados que actan armnicamente, para lograr un fin.
Sistema integrado de Gestin: Es el sistema que utiliza la organizacin para alcanzar la Poltica de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (entre otras) y los Objetivos que ha fijado la Direccin
29
DEFINICIONES CLAVE
Qu significa calidad de un producto o servicio?
30
DEFINICIONES CLAVE DE CALIDAD
CALIDAD Grado en el que el conjunto de caractersticas de nuestros productos cumplen con los requisitos de los clientes y logra su satisfaccin.
REQUISITOS Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita u obligatoria
31
Definiciones claves
Quines son nuestros clientes?
Cules son sus expectativas?
32
DEFINICIONES CLAVE DE CALIDAD
CLIENTE Organizacin o persona que recibe un producto
SATISFACCION DEL CLIENTE Percepcin del cliente en el grado en que se han cumplido sus requisitos
33
CLIENTE
PARTE INTERESADA CLIENTE, ORGANIZACIN, COMUNIDAD, ECOSISTEMA O PERSONA EN GENERAL QUE PUEDE VERSE AFECTADA POR LAS ACTIVIDADES PRODUCTOS, SERVICIOS O INFRAESTRUCTURA DE NUESTRA ORGANIZACIN. Usuario de nuestros servicios, colaborador, comunidad, autoridad,
34
DEFINICIONES CLAVE
Qu es un Aspecto Ambiental y un Impacto Ambiental?
35
DEFINICIONES CLAVE AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin
36
MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
37
IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL
Emisiones
Contaminacin del aire
Productos
Contaminacin de aguas
Efluentes
38
DEFINICIONES CLAVE
Qu es un peligro o un riesgo a la seguridad de nuestros colaboradores?
39
DEFINICIONES CLAVE DE SSO
PELIGRO Fuente o situacin con potencial de dao, en trminos de lesin, enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o una combinacin de estos
RIESGO Combinacin de la probabilidad y las consecuencias de la ocurrencia de un evento peligroso especfico
40
Evaluacin del riesgo: Estimacin de la magnitud del riesgo y decisin de si el riesgo es o no tolerable.
Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel aceptable por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su Poltica de SSO.
41
Incidente: Evento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene el potencial de conducir a lesin, o enfermedad o fatalidad. Un incidente que no resulte en enfermedad, lesin, dao u otra prdida, se denomina tambin cuasi-accidente. Un accidente es un incidente con lesin.
El cuasi-accidente es una advertencia!!!!

42
Accidente:
Incidente con prdida. Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.
43
Seguridad: Libre de riesgo o dao inaceptable
44
Salud no solamente significa la ausencia
de enfermedades, accidentes o discapacidad, sino un estado ptimo de bienestar fsico, psquico y social.
SALUD (OMS / OIT)
45
RIESGO Y PELIGRO
Peligro: cualquier cosa que puede causar dao
Riesgo: La probabilidad de que alguien sea lesionado por el peligro
46
PELIGROS
Peligro = cualquier cosa que puede causar dao

Ej. escaleras = un peligro
gente subiendo o bajando
= situacin peligrosa (persona interactuando con el peligro) = evento peligroso (expone a una persona a dao)
tropezn o resbalar
47
4. Estrategias de Integracin de Procesos
ESTRATEGIAS DE INTEGRACIN
PASO N 1
Tomar como base el modelo de procesos promovido por ISO9001:2000
Enfoque al cliente Gestin por procesos Mejora continua
49
ENFOQUE AL CLIENTE
Requisitos Nuestra Organizacin Productos / Servicios CLIENTE
Retroalimentacin sobre cumplimiento de sus requisitos
50
ENFOQUE AL CLIENTE
La organizacin debe conocer:

Quin es su cliente? Cuntos tipos de clientes tiene? Cules son sus necesidades? Cules son sus expectativas?
51
MASTER DRILLING
REQUISITOS DEL CLIENTE
52
5.3 REQUISITOS 9001 DE POLTICA
La alta direccin debe asegurarse de que la poltica de calidad:
es adecuada al propsito de la organizacin, incluye un compromiso de cumplir con los
requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad,

proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de la calidad,

es comunicada y entendida dentro de la
organizacin, y
es revisada para su continua adecuacin.
53
4.2 REQUISITOS 14001-18001 DE POLTICA
Es adecuada al propsito de la organizacin y a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales y riesgos de sus actividades, productos y servicios
Incluye un compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema y la prevencin de la contaminacin

Incluye un compromiso de prevencin de lesiones y enfermedades ocupacionales
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la organizacin se suscriba
Provee el marco para establecer y revisar los objetivos
Es documentada, implementada y mantenida

Es comunicada a las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella Est disponible al pblico
Es revisada para su continua adecuacin

54
MASTER DRILLING
Poltica SIG
55
PASO N 1
Tomar como base el modelo de procesos promovido por ISO9001:2000
Enfoque al cliente Gestin por procesos Mejora continua
56
GESTIN POR PROCESOS
La gestin por procesos es sistmica
C L I E N T E
PROCESO A
PROCESO C
PROCESO B
PROCESO D
C L I E N T E
Est orientada a la satisfaccin de necesidades del cliente y de otras partes interesadas

57
GESTIN POR PROCESOS
1.- Identificar los procesos a incluir en el alcance del SIG 2.- Definir el alcance o permetro de cada proceso
3.- Identificar aspectos significativos de Calidad, ambiente, seguridad
4.- Poner bajo control los aspectos significativos
5.- Estandarizar, capacitar, sensibilizar, implementar
58
GESTIN POR PROCESOS
SISTEMA DE GESTIN
XX
PRODUCTOS
XX X XXX X
XX X
X XX
XX
Y/O SERVICIOS
XXX
ALCANCE
Aspectos significativos X Calidad Ambiental
X
X
SySO
59
PERMETRO O ALCANCE
P R O V E E D O R
Insumos Servicios Informacin
PROCESO
Productos Servicios Informacin
C L I E N T E
Alcance o Permetro del Proceso
Es esencial definir el ALCANCE del proceso a analizar

60
DIAGRAMA DE PROCESOS
P R O V E E D O R
INSUMOS Y/O SERVICIOS
PROCESOS / ACTIVIDADES
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
*
Ruido Temperatura Shock elctrico Energa perdida Residuos Efluentes
C L I E N T E
P A R T E IN T E R E S A D A
* Caractersticas o atributos que desea o valora nuestro cliente interno

cliente externo o una parte interesada de nuestro producto /servicio /residuo
61
IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE ACTIVIDADES
PROCESOS DEL SISTEMA SISTEMA

PROCESO S
PROCESOS
QUIEN
COMO
CUANDO
DONDE REGISTROS
INDICADORES
ACTIVIDADES DE CADA PROCESO

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES COMO DONDE ACTIVIDADES QUIEN COMO CUANDO ACTIVIDADES QUIEN QUIEN COMO CUANDO CUANDO DONDE DONDE
TAREAS DE CADA ACTIVIDAD

TAREAS
TAREAS
QUIEN
COMO
CUANDO
DONDE
62
MASTER DRILLING
Mapa de Procesos
63
5. Identificacin de Aspectos/Peligros e Impactos/Riesgos significativos
PASO N 2
Unificar conceptos y desarrollar un enfoque compartido para los 3 sistemas:
Identificacin de Aspectos (Calidad /Ambiente
/Seguridad) Identificacin de Impactos (Calidad /Ambiente
/Seguridad)
Evaluacin de Impactos Significativos Identificacin de Requisitos Legales.
65
4.3.1 PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

INCENDIO PAPEL ENERGIA
DESECHOS QUIMICOS AGUAS RESIDUALES
FLORA
66
4.3.1 PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
CONSUMO DE AGUA
EMISIONES
RUIDO
TALA DE BOSQUES
FAUNA
67
GENERALIZACIN DE ASPECTO
PELIGRO SEG.Y SALUD OCUPACIONAL
ASPECTO AMBIENTAL
CARACTERSTICA DE CALIDAD
Elemento de una actividad o producto que interacta con el medio ambiente
Elemento de act/prod que es una fuente potencial de dao a personas o cosas
Elemento de act/prod que interacta con la calidad de producto y/o de procesos
POSIBLES IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
POSIBLES IMPACTOS A SYSO
POSIBLES IMPACTOS A LA CALIDAD
68
GENERALIZACIN DE ASPECTO
ELEMENTO de una actividad, producto o servicio que puede INTERACTUAR con algn componente de la Gestin:
CALIDAD AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
69
EJEMPLOS DE ASPECTO
Interaccin c/Calidad
Especificaciones tcnicas de los productos Plazos de entrega Cantidades producidas
Interaccin c/Ambiente Interaccin c/SySO

Emisiones al aire Vertidos a las aguas Vertidos al suelo Peligros mecnicos Peligros elctricos Fuego y explosin Sustancias qumicas Peligros fsicos (ruido, iluminacin, calor,...) Peligros biolgicos
Generacin de residuos
Uso de recursos Efectos visuales sobre el paisaje
Costo/Precio
Peligros ergonmicos
70
GENERALIZACIN DE IMPACTO
CAMBIO producido en algn componente de la gestin resultante de ASPECTOS de las actividades, productos o servicios de la organizacin
71
EJEMPLOS DE IMPACTO
Calidad
Ambiente
SySO
Carcter de las lesiones agudas: desde un rasguo hasta la muerte Tipo de enfermedades crnicas ocupacionales
Costos de productos Contaminacin de aguas no conformes Plazos no cumplidos Contaminacin de suelos Prdida de nuevos Contaminacin de negocios aire Afectacin de la Agotamiento de participacin en el Recursos Naturales mercado Contaminacin visual, auditiva
72
RELACIN ASPECTO - IMPACTO
Aspecto
Impacto
ELEMENTOS DE PROCESOS PRODUCTOS
Plazo de entrega no cumplido
SERVICIOS
Contaminacin del agua
CAUSA
EFECTO
Enfermedades bronquiales
73
MTODO FUENTE-MEDIO-RECEPTOR
Actividad y Riesgo
Eliminacin del Peligro Aislamiento del Peligro Proteccin del Peligro
Toda actividad tiene un cierto nivel de riesgo que es necesario controlar para evitar los impactos
74
TALLER N 1
Formar grupos de trabajo con 4 participantes cada uno Determinar los aspectos /impactos ambientales y a la SSO de un proceso /subproceso de MASTERDRILLING a la luz del requisito 4.3.1 de la ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2004. Tener en cuenta el anexo de la norma ISO 14001.
75
PASO N 2
Unificar conceptos y desarrollar un enfoque compartido para los 3 sistemas:
Identificacin de Aspectos (Calidad /Ambiente /Seguridad) Identificacin de Impactos (Calidad /Ambiente /Seguridad) Evaluacin de Impactos Significativos Identificacin de Requisitos Legales.
76
ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SySO
1.- Identificar aspectos ambientales y de SySO en cada proceso y actividad 2.- Evaluar y definir los aspectos significativos
3.- Poner bajo control los aspectos significativos
4.- Estandarizar, capacitar, sensibilizar e implementar
77
ASPECTOS (CALIDAD, AMBIENTE, SSO)
Actividad/Productos/Servicios
Aspecto
Evaluacin Impacto
Aspecto Significativo
78
IDENTIFICAR ASPECTOS Y EVALUAR SIGNIFICANCIA
Eleccin metodologa Apoyo de la Gerencia
NUNCA PARAR
79
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
Son los que tienen un riesgo no aceptable segn los criterios de nuestra Organizacin
80
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
Lo son cuando:
Excede un criterio de mximo riesgo aceptable El aspecto est vinculado a un requisito legal El aspecto est definido como importante en la Poltica. Es objeto de especial atencin por partes interesadas en la gestin
81
ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS
Procedimiento
Establecido y Mantenido para...
Identificar Aspectos
Actividades rutinarias / no rutinarias Personal, Subcontratistas y Visitas Instalaciones
Evaluar Impactos
Implementar Medidas de Control
82
CONTROL DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
Objetivos y Metas
Aspectos Significativos de la Gestin
Control Operativo
Planes de emergencia
83
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y A LA CALIDAD

Clasificar las actividades Identificar los aspectos
Determinar el riesgo Decidir la aceptabilidad del riesgo Preparar un plan de control de riesgos
Revisar la adecuacin del plan de accin
84
ES EL RIESGO TOLERABLE?
Alto Riesgo
Probabilidad
Bajo Riesgo
Severidad
85
METODO GEMA - (SUGERIDO PARA SSO -SGA)
GENTE
EQUIPOS
AMBIENTE MATERIALES
86
GENTE:
ELEMENTO QUE INCLUYE EL FACTOR HUMANO. INVOLUCRADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LAS OPERACIONES:
87
EQUIPO:
TODAS LAS HERRAMENTAS Y MQUINAS CON LAS QUE TRABAJA LA GENTE.
88
MATERIALES:
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUMICOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE USA LA GENTE CON LAS CUALES TRABAJA Y PROCESA.
89
AMBIENTE:
INCLUYE TODOS LOS ASPECTOS DEL ENTORNO: SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS COSAS Y SOBRE LAS QUE SE MOVILIZAN. LOS FLUIDOS Y EL AIRE QUE RODEA A OTROS ELEMENTOS, FENOMENOS CLIMATICOS Y ATMOSFERICOS, LOS AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS
90
TALLER N 2
Formar grupos de trabajo con 4 participantes cada uno
Evaluar la significancia de los aspectos /impactos ambientales de un proceso /subproceso de MASTERDRILLING identificados en el taller N 1, utilizar matriz adjunta.
91
EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
PROCESOS
SUB PROCESO / ACTIVIDAD
ASPECTO
IMPACTO PROBABILIDAD
CRITERIOS DE EVALUACION SEVERIDAD FRECUENCIA LEGAL
IMAGEN
CALIFICACION
TOTAL
Criterios de Evaluacin
Medio:3
Alto:5
Bajo:1
92
TALLER N 3
Formar grupos de trabajo con 4 participantes cada uno
Evaluar la significancia de los peligros y riesgos de SSO de un proceso /subproceso de MASTERDRILLING identificados en el taller N 1, utilizar matriz y procedimiento adjunto.
93
F1: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

PROCESO:
Evaluacin Control
Significativo SI / NO Especificacin a Proveedor Procedimiento (Doc./No Doc.) Capacitacin y Sensibilizaci n Criterio Operacional Diseo
Re-evaluacin
Plan de Emergencias N
Descripcin del Peligro/Evento Peligroso
DAO
IE
IF
IC
IS
IR
req. legal o vol. N
IE
IF
IC
IS
IR
94
RECOMENDACIONES
En organizaciones pequeas y procesos muy sencillos utilizar procedimientos integrados para la identificacin de aspectos QHSE y evaluacin de riesgos
En organizaciones de mayor tamao o complejidad utilizar procedimientos especficos: identificacin de caractersticas de calidad y evaluacin de riesgos de calidad identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de SySO identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales
Asegurar uniformidad de criterios en las evaluaciones y en la acciones de control
La Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente deben ser responsabilidad de lnea

95
6. Identificacin de Requisitos legales aplicables al SIG de MASTERDRILLING
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMO ACCEDER Y ACTUALIZAR? COMO APLICAN? EVALUACIN PERIDICA DE CUMPLIMIENTO REQUISITO
PELIGRO
PROCESO EMISOR
LEGAL
COMO APLICA
CONFORME SI/NO
COMPROMISO CUMPLIMIENTO OTROS

LEGAL
97
MASTER DRILLING
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
98
7. Otras clusulas a ser implementadas en el Mdulo I
4.4.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
NIVEL DIRECTIVO Enfoque en partes interesadas Poltica Objetivos y Programa de gestin Recursos Auditorias Anlisis de tendencias Mejora del SIG NIVEL OPERACIONAL Anlisis de procesos y evaluacin de riesgos Propuestas de control y contingencia Documentos Capacitacin Implementacin, Seguimiento Anlisis, Acciones Correctivas y Preventivas
Gerente General Gerentes Sectoriales Representante de la Direccin
Responsables de Proceso Equipos de Trabajo
100
4.4.4/4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Minimizar documentos y registros Adaptar lo existente en la empresa Sistema amigable Documentacin revisados, aprobados y vigentes en el lugar en donde se
le necesita
BASE SISTEMA
101
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
Identificacin Almacenamiento Proteccin Recuperacin Retencin Disposicin
102
Muchas gracias por su atencin!
103
104

Curso 2 Masterdrilling DIA 1

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Curso 2 Masterdrilling DIA 1

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Sistemas Integrados de Gestin

Expositora: Martha Villamarn

Bureau Veritas Presentation

Alcances Generales La Gestin Integral

Bureau Veritas Presentation

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Bureau Veritas Presentation

CICLO DE MEJORA CONTINUA - MODELO : ENFOQUE PHVA

Inicio de un nuevo ciclo

Bureau Veritas Presentation

ISO 9001 : 2000

GESTION DE LOS RECURSOS

Provisin de Recursos Capacitacin, toma de conciencia, competencia

Objetivos y programas Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la Direccin

ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

Requisitos legales y otros

Bureau Veritas Presentation

ANLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS

Bureau Veritas Presentation

ANLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS

Ref ISO 14001:2004 .

Bureau Veritas Presentation

ANLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS

4.4.6 Control Operacional

4.4.6 Control Operacional

7.1 7.2.1 7.2.2 7.3 7.4 7.5

Preparacin y 4.4.7 respuesta para emergencias 4.5 Verificacin y Accin Correctiva

8 7.6 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4

4.5.1 Monitoreo y Medicin de y resultados 4.5.2

4.5.1 y Monitoreo y Medicin 4.5.2

Bureau Veritas Presentation

ANLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS

4.5.4 4.5.5 4.6

4.5.4 4.5.5 4.6

Bureau Veritas Presentation

Modulo II Gestin de Recursos Capacitacin Comunicacin Consultas

Modulo I Poltica y planeamiento, enfoque al cliente

Modulo I Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos, Objetivos y documentacin

Modulo III Seguimiento Anlisis y Mejora

Modulo IV Auditoria Interna Revisin por la Direccin

Modulo II Estructura y Responsabilidades

Bureau Veritas Presentation

Qu es un Sistema de Gestin Integrado?

Bureau Veritas Presentation

RELACIN ENTRE NORMAS

Cuadro comparativo entre sistemas

ISO 14001 Ambiente

OHSAS 18001 S&SO

Tema clave Parte interesada clave

Objetivos claves Estructura y enfoque

Satisfacer a los clientes. Reducir nmero de fallas. Mejorar los costos.

En base al ciclo de mejora continua

En base al ciclo de mejora continua

Bureau Veritas Presentation

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Modelo para la integracin

BENEFICIOS DE LA GESTIN INTEGRAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cul es Nuestro Principal Capital de Trabajo?

BENEFICIOS DE LA GESTIN INTEGRAL

Mayor satisfaccin y Mejor comunicacin con los clientes

Bureau Veritas Presentation

BENEFICIOS DE LA GESTIN INTEGRAL

Bureau Veritas Presentation