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PLAN DE NEGOCIO Paseo Costero Velero del Estrecho

Dorothy Rojas V. Claudia Escobar A. J. Pablo lvarez H.

Introduccin
En el presente informe se presenta el plan de negocios del paseo costero Velero del Estrecho en donde se pueda dar un paseo por el borde costero de la ciudad, en donde se pueda apreciar de mejor manera la ciudad, la puesta del sol, avistamiento de fauna regional y observar completamente la nueva costanera construida en la capital regional. Dando la posibilidad a turistas de degustar de gastronoma tpica regional en el transcurso del paseo y salir de la simple rutina que tienen algunos visitantes de nuestra regin de pasear solo por museos y las calles de la ciudad.

Con la creacin de este proyecto se ofrece un pack completo compuesto por paisajes y degustaciones de comida de la zona, tomando como referencia los paseos que temporada tras temporada se ofrecen con xito en el Ro Calle Calle en la ciudad de Valdivia, esta una forma diferente de conocer y visitar Punta Arenas.

Descripcin del negocio


El embarque puede realizarse en Tres Puentes en el Muelle Arturo Prat donde se inicia la ciudad para llegar al Muelle Mardones con lo cual se recorre prcticamente por completo la ciudad y su costa. Complementario a esto y para hacer ms ameno el paseo, se ofrecern coctel con degustaciones de gastronoma tpica de la regin y con ello ensear al turista algunas de las costumbres que perduran desde los inicios hasta los das de hoy. El barco costero que realiza el paseo tiene espacio para transportar cmodamente 85 pasajeros, teniendo una capacidad mxima de 90 personas

Misin: Ser los nicos y pioneros en el turismo martimo regional brindando un servicio turstico y de recreacin. Visin: Llegar a conformar una flota de barcos tursticos alcanzando expansin en la Patagonia y consolidarnos como empresa lder en el rubro.

Plan de Marketing
En definitiva el principal objetivo de realizar este anlisis, radica en la bsqueda del segmento de mercado que ser elegida por nuestra empresa para prestar su servicio, y tratar de reconocer bienes o servicios sustitutos ya que en nuestro caso no se presenta una competencia directa.

Las necesidades que tratamos de satisfacer tato interna como externamente son: perdurar en el mercado, imponer innovaciones que penetren exitosamente en el mercado y que los clientes se sientan satisfechos con las mismas, tambin aumentar las ganancias y utilizarlas para lograr una buena promocin en prximas temporadas para mayores ingresos de explotacin.

Escenario del pas


El turismo en Chile, esta alcanzando una demanda creciente cada ao y la cantidad de turistas que ingresa a nuestro pas aumenta, al igual que la estada y la cantidad de dinero que gastan en concepto de turismo para conocer y realizar diversas actividades mientras vacacionan principalmente, ya que es el principal motivo por el cual llegan a parar a territorio nacional. Adems los ingresos provenientes del turismo receptivo, que en 2009, representaron un 3,8% del total de exportaciones del pas, incrementarn su peso relativo hacia 2019, hasta un 4,2%.

Evolucin de la llegada de turistas al pas, segn pas de residencia

Anlisis de la competencia
Si bien para nuestra empresa no existe competencia directa, debido a que no se realizan paseos por el borde costero de la ciudad de Punta Arenas y nuestra empresa es pionera en este tipo de ofrecimientos, si existe una oferta sustituta en lo que es transporte martimo regional, es por esto que la competencia indirecta que realiza un servicio similar y puede atraer parte de nuestro mercado objetivo, por lo cual tambin son tema de anlisis.

Crucero Mare Australis. Turismo Pali Aike.

Anlisis de los proveedores


Herramientas y equipos: Ferry tamao medio capacidad 90 pasajeros aproximadamente. Valor: $165.000.000 Chalecos Salvavidas (80 para adultos y 20 para nios) Valor: $2.470.000 Set de coctel (Bandejas, Platos, Vasos, Cubiertos). Valor: $355.000. Insumos:

Ingredientes para preparacin de coctel. Valor: $250.000 semanal Productos de aseo embarcacin. Valor: $ 85.000 mensual Combustibles y repuestos varios. Valor: $ 7.350.000 mensuales

Segmentacin del mercado


Con respecto a esto, podemos mencionar que tiene como principales caractersticas que son personas mayores de 40 aos segn estadsticas de Sernatur. Al ver la grafica, podemos interpretar que el turista extranjero visita en promedio un lugar turstico diario durante su estada:

Fuente: Sernatur - INE

Permanencia promedio en el destino, y promedio de lugares visitados durante el viaje en Chile.

Anlisis F.O.D.A.
o o o Fortalezas: Posibilidad de proporcionar un alto precio. Equipo de trabajo compacto, profesional, con basta experiencia. Recalcar identidad regional y difundirla.

Oportunidades: o Poca presencia de competidores. o Perfeccionamiento con los sistemas de calidad tursticos de Sernatur. o Sector turstico emergente. o Gran cantidad de visitantes dispuestos a pagar por entretencin. o Insensible a crisis de mercado.

Debilidades: o No ser conocidos y estar posicionados como los otros atractivos de nuestra zona. o Incapacidad de ser lder de atraccin turstica. o No se han formado alianzas estratgicas con los oferentes de paquetes tursticos para masificar el servicio. Amenazas: o La llegada de turistas no es tan masiva por altos costos de viajes y falta de promocin e informacin de nuestro turismo en el extranjero. o El desconocimiento y la inexperiencia con Chile son claras barreras para el turismo receptivo.

Estrategias Globales
Para que la estrategia se desarrolle y se logre como objetivo, es necesario realizar fuertes campaas publicitarias y mejorar la promocin del servicio, incluso esto puede hacerse antes de que lleguen los turistas, pues durante el transcurso del viaje entre el lugar de origen y el destino (Chile), como tienen tiempo de ocio suficiente, entregar propaganda publicitaria aduciendo a nuestro negocio.

Imagen y Marca

Localizacin del negocio


Esta empresa no constar con un punto de ventas, sino que los tickets de entrada para quienes realizan el paseo ser en el mismo muelle de embarque, haciendo mas rpido y flexible el proceso de cobro, el lugar fsico que se requerir, mas bien ser una casa matriz, para tareas y actividades administrativas

Recursos Materiales Necesarios


Arriendo espacio portuario: La empresa Portuaria Austral ofrece este servicio, que consiste en facilitar un sitio en los frentes de atraque del recinto portuario destinado a la atencin de naves de carga, de pesca industrial, cientficas, de turismo, embarcaciones menores y artefactos navales de cualquier ndole. El precio por este servicio se denomina Tarifa de Uso de Muelle y su unidad de cobro corresponde a MEH. Estrategia de Operaciones: El paseo se pretende realizar al menos 4 veces por semana, ya que realizarlo todos los das es innecesario, pues durante una semana son los mismos turistas que circulan en nuestra ciudad pues su estada es de alrededor de 5 das. Durante en tanto durante la temporada baja y si el factor climatolgico lo permite, se pueden realizar uno o dos paseos por semana,

Necesidades de Recursos humanos


Como parte de la tripulacin de la embarcacin estar el capitn, un tcnico martimo portuario y un encargado de la seguridad, adems estarn a bordo los garzones que atendern y servirn a los pasajeros del paseo costero. Desde el capitn hasta los garzones estarn capacitados y se les enseara el manejo del idioma ingles a nivel avanzado, pues hay detalles mnimos que marcan la diferencia y dar una buena imagen es de real importancia

Forma Jurdica
Nuestra empresa Velero del Estrecho ser constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, donde cada uno de los socios responden hasta el monto de sus aportes y el patrimonio personal de cada socio no se encuentra comprometido por posibles eventualidades que pueda sufrir el negocio, existen lazos personales y la necesaria confianza por quienes lo conforman y se compondr por 3 socios dos mayoritarios con igual cantidad de aporte inicial y un tercero con un 20% de participacin.

Marco Legal de la Organizacin


A continuacin se detallan brevemente las obligaciones tributarias, comerciales y laborales previas a la apertura de la organizacin como tal: el primer paso es la escritura pblica de constitucin de la Empresa, realizar el registro tributario y de IVA, legalizar los libros contables, posteriormente inscribir la empresa en la Alcalda Municipal. Para finalmente realizar el registro de matrcula, de seguro Social y AFP y completar el registro de Empleador ante el Ministerio de Trabajo.

Ingresos Estimados
Visita de turistas a Punta Arenas 411.187

Segmento Objetivo: Cantidad del Segmento Objetivo: Cantidad de potenciales clientes Mercado Objetivo

Europeos (28%) 115.136 15% 17.270

Como existen altas expectativas por parte nuestra como de la demanda por este nuevo servicio turstico, se pretende abarcar el primer ao el 25% del mercado objetivo, ya que se cobra un precio muy por debajo de los otros paseos realizados por otras embarcaciones.
Estimacin de Ingresos por Venta (Clientes por servicio)

Precio Promedio Ventas Anuales Total Ingresos Anuales

58750 (U$D 125) 4318 253.682.500

Costos
Costos de Prestacin Mensual
Insumo Ingredientes para preparacin Costo $250.000 semanal $ 85.000 mensual $ 7.350.000 mensuales $ 8.435.000 mensual $ 50.610.000 $ 23.010.000 $ 73.620.000

de coctel
Productos de aseo embarcacin Combustibles y repuestos varios Total mensual Total temporada alta (6 meses) Total temporada baja (6 meses) Total Anual

Costos
Costos de Artculos

Implementos Ferry transporte de pasajeros Chalecos Salvavidas Adulto y nio Set de coctel

Cantidad Costo Unitario 1 $ 165.600.000 80 y 20 $24.700 respectivamente

Costo Total $ 165.600.000 $2.470.000 $355.000 $ 168.425.000

Costos
Remuneraciones
CARGO Secretaria N PUESTOS 1 R. MENSUAL 220.000 TOTAL ANUAL 2.640.000

Tcnico Martimo Portuario


Capitn Garzones Guardia/salvavidas Chef de cocina y staff Ingenieros Comerciales TOTAL

1
1 2 1 1 2 2

650.000
850.000 180.000 450.000 1.000.000 1.150.000

7.800.000
10.200.000 4.320.000 5.400.000 12.000.000 27.600.000 $69.960.000

Costos
Otros Costos Asociados al Negocio

ACTIVOS INTAGIBLES Gastos de Organizacin Patentes Gastos de Puesta en Marcha INSUMOS AGUA LUZ ARRIENDO LOCAL GAS TOTAL

VALOR MENSUAL $ 265.890 $ 1.650.000 $ 3.340.500 $ 20.000 $ 33.500 $ 250.000 $ 40.000

VALOR ANUAL $0 $0 $0 $ 240.000 $ 402.000 $ 3.000.000 $ 480.000 $ 5.519.400

Costos
Depreciaciones: A continuacin se presentaran las depreciaciones correspondientes a activos fijos del plan de negocios. El mtodo de depreciacin a utilizar es el de depreciacin lineal.

Activo Sist. Computacionales Muebles y Enseres Maquinarias y Equipos

Inversin $ 330.000 $ 231.000 $ 165.600.000

Vida til 6 7 15

Depreciacin $ 55.000 $ 33.000 $ 11.040.000 $ 11.128.000

Costos
Amortizacin de Intangibles

INTANGIBLES GASTOS DE ORGANIZACIN

INVERSION 265.890

VIDA UTIL (AOS) 6

AMORTIZACION 44.315

PATENTES
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL

1.650.000

275.000

3.340.500

556.750 $876.065

Flujo de Caja

Fuentes de Financiamiento
El financiamiento para llegar a cabo el negocio estar conformado con aporte de los 3 socios, valorizados en dinero y en conformidad al porcentaje sealado en la constitucin de la sociedad. Sin embargo tambin se postulara a algn fondo de emprendimiento empresarial para el cual podemos acceder presentando el presente informe. De lo contrario los socios mayoritarios realizarn un aporte del 80% en conjunto (40% cada uno) de la inversin inicial, en tanto el tercero aportar el 20% restante.

Rentabilidad
La prestacin de este tipo de servicios tursticos en la regin aprovechando el auge existente en la zona resulta un negocio bastante lucrativo por el hecho de la demanda creciente de turistas en bsqueda de esparcimiento y conocer nuevos paisajes y culturas. El perodo de recuperacin de la inversin se estima en 3 aos. Lo cual alcanzara un ndice de rentabilidad y TIR bastante aceptable.

Anexos