SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

POLTICA DA QUALIDADE
Relacionamento de Parceria e tica com Nossos Fornecedores. Fabricar Produtos com Padro de Qualidade que Atendam as Necessidades dos Clientes. Melhorar Continuamente os Nossos Produtos, Processos e Sistemas de Gesto de Qualidade, Buscando Competitividade e Lucratividade.

EMPRESA

MURAL DE RECADOS

Treinar e Qualificar as Pessoas Envolvidas nos Processos da Empresa.

Iniciada a implantao do Sistema da Qualidade conforme ISO TS 16949:2002 e ISO 9001:2000. Documentos Formulrios

Mapa de Gesto de Processos Objetivos & Metas

Plano de Contingncia

Organograma

SAIR

Setores e Processos - Hvia

Recursos Humanos

Direo
Manuteno / Ferramentaria

Legenda:

Processos de apoio

Realizao do produto

Mapeamento processo

VOLTAR

SAIR

ORGANOGRAMA GERAL
Diretoria Pimenta/Edna

Representante da Direo Andreia

Gestor Comercial/R.C. Kelly

Gestor Logstica Hertervelly

Gestor de Engenharia e DesenvolvimentoDaniel

Gestor de Produo Jaino/Geraldo/Jos Maria

Gestor de Recursos Humanos - Andreia

Gestor Financeiro e Controladoria - Luis

Assintentes Comerciais

Almoxarifado

Auditor de Processos

Operadores

Auxiliar de Recursos Humanos

Auxiliar Financeiro

Representantes

Compras

Auxiliar de Desenvolvimento

Auxiliares

Atendente

Encarregado de Faturamento

Vendedores Tcnicos

Expedio

Auxiliar de Engenharia

Recepcionista

Cobrana

Encarregado de P.P.C.P

Terceirizao

Informtica

Alimentao

Limpeza

VOLTAR

SAIR

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

OBJETIVOS & METAS
POLITCA DA QUALIDADE OBJETIVOS INDICADORES METAS

Mapeamento de Processos - 2005

Incio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

DOCUMENTOS DA QUALIDADE

MANUAIS (MGQ)
PROCEDIMENTOS (PGQ) INSTRUES (IT) TABELAS (TAB)

Incio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

MANUAIS

MGQ 01.01 MANUAL DO SISTEMA DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

PROCEDIMENTOS
PGQ 42.01 Contr. Documentos e Dados PGQ 42.02 Controle de Registros PGQ 56.01 Anlise Crtica pela Direo PGQ 62.01 Recursos Humanos PGQ 75.02 Proced. de fabricao PGQ 75.03 Manuteno Corret, Prev, Pred. PGQ 75.04 Gerenc. Ferramental Produo PGQ 75.05 Processo informtica

PGQ 62.02 Recrutamento, Seleo, Admisso e Desligamento

PGQ 63.01 Procedimento de Avaliao de Infraestrutura PGQ 72.01 Processo Relacionado com o Cliente PGQ 72.02 Caractersticas Especiais
PGQ 72.03 Contratao do Repres., Metas de Representante, Relatrio de Visitas, Campanha de Incentivo a Vendas

PGQ 75.06 Expedio

PGQ 75.07 Embalagem PGQ 76.01 Calibrao PGQ 82.01 Auditoria Interna PGQ 82.02 Med. Mon. de Produo Pgq 82.03 Pesquisa Satisfao Do Cliente PGQ 83.01 Procedimento de Produto NC PGQ 85.01 Aes Corretivas PGQ 85.02 Aes Preventivas

PGQ 73.01 Projeto e Desenvolvimento PGQ 74.01 Compras PGQ 74.02 Qual. E des. Fornecedores PGQ 75.01 PPCP

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

INSTRUES
IT 75.02.01 Almoxarifado
IT 75.02.02 Pesagem Qumica IT 75.02.03 Caldeira IT 75.02.04 Banbury MIR 40 IT 75.02.05 Cilindro IT 75.02.06 Calandra IT 75.02.07 Resfriador de Lenois IT 75.02.08 Guilhotina Rotativa Cope IT 75.02.14 Divisora IT 75.02.15 Divisora em Cunho IT 75.02.16 Embalagem IT 75.02.17 Expedio IT 75.02.18 Laboratrio IT 75.02.19 Auxiliar de Limpeza IT 75.02.20 Pendeirao IT 75.02.21 Esquadrejadeira IT 75.02.22 Abastecedor do Conformado IT 75.02.23 Carregar e descarregar IT 75.02.24 Balancim IT 75.02.25 Cortar os batoques

IT 75.02.09 Balana do Modelado

IT 75.02.10 Prensa Hidrulica IT 75.02.11 Resfriadores IT 75.02.12 Lixadeira I IT 75.02.13 Lixadeira II

IT 75.02.26 Expedio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

INSTRUES
IT 75.02.27 Fresa
IT 75.02.28 Lixador IT 75.02.29 Lustrador IT 75.02.30 Prenseiro IT 75.02.31 Rebaixadeira IT 75.02.32 Filadeira IT 75.02.33 Reviso da Qualidade IT 75.02.34 Caldeira IT 75.02.40 Auxiliar Financeiro IT 75.02.41 Faturamento IT 75.02.42 PPCP IT 75.02.43 Comercial IT 75.02.44 Financeiro IT 75.02.45 Logstica Financeira IT 75.02.46 Auxiliar Comercial I IT 75.02.47 Auxiliar Comercial II IT 75.02.48 IT 75.02.49 IT 75.02.50 IT 75.02.51

IT 75.02.35 Motorista
IT 75.02.36 Recursos Humanos IT 75.02.37 auxiliar de Recursos Humanos IT 75.02.38 Recepo IT 75.02.39 Atendente

IT 75.02.52

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

INSTRUES
IT 75.02.53
IT 75.02.54 IT 75.02.55 IT 75.02.56

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

TABELAS
FGQ 42.01 Controle de Documentos
FGQ 42.02 Controle de Registros

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

FORMULRIOS GERAIS
FGQ 42.01.01 Controle de Documentos e Dados FGQ 42.02.01 Controle de Registros FGQ 56.01.01 Ata de Reunio de Anlise Crtica FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ

Incio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

FORMULRIOS GERAIS
FGQ 42.01.01 Controle de Documentos e Dados FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ

Incio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

FORMULRIOS GERAIS
FGQ 42.01.01 Controle de Documentos e Dados FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ

Incio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

FORMULRIOS GERAIS
FGQ 42.01.01 Controle de Documentos e Dados FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ

Incio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

FORMULRIOS GERAIS
FGQ 42.01.01 Controle de Documentos e Dados FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ

Incio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

FORMULRIOS GERAIS
FGQ 42.01.01 Controle de Documentos e Dados FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ

Incio

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

FORMULRIOS GERAIS
FGQ 42.01.01 Controle de Documentos e Dados FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ FGQ

Incio

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

PROCESSO PCP PROCESSO PCP

INDICADOR NDICE DE SATISFAO DE CLIENTES

Mapa

Incio

Processo:

PCP
Programador de Produo

Procedimentos relacionados:

PGQ 75.01
Gestor de Logstica

Piloto (s):

Gestor:
Interfaces com processos nas entradas:

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas sadas:

Vendas, Logstica e Produo

Entradas: Potencial a Faturar Capacidade de equipamentos Disponibilidade de MP Disponibilidade de Componentes Disponibilidade de insumos Disponibilidade de mo-dobra

Vendas
Descrio do processo: Anlise do Potencial a Faturar Contato com o Cliente (quando necessrio) Anlise da disponibilidade de MP, componentes, insumos, mo-de-obra e maquinrio

Realizao do produto e Compras

Sadas: Atualizao de programao Solicitao de aquisio de MP, componentes e insumos Disponibilizao dos documentos de preparao, produo e controle

ndice de Satisfao de Clientes

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

PROCESSO COMPRAS PROCESSO COMPRAS

INDICADOR DESEMPENHO DE FORNECEDORES

Mapa

Incio

Processo:

COMPRAS
Auxiliar de Compras

Procedimentos relacionados:

PGQ 74.01
Gestor de Logstica

Piloto (s):

Gestor:
Interfaces com processos nas entradas:

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas sadas:

Compras, Produo, Mtodos e Processos, Qualidade e Logstica

Entradas: Necessidades de MP Necessidades de componentes Necessidades de insumos Necessidades de servios Fornecedores qualificados

APQP, PCP e Qualificao de Fornecedores

Fornecedor, Recebimento e Qualificao de fornecedores

Sadas: Programao ou Pedido de compra Necessidade de qualificao de fornecedores MP, componentes, insumos e servios

Descrio do processo: Contato com o fornecedor Desenvolvimento de novos fornecedores Desenvolvimento de MP, componentes, insumos e servios Compra de MP, componentes, insumos e servios

Desempenho de Fornecedores

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

PROCESSO QUALIDADE SUB-PROCESSO QUALIFICAO DE FORNECEDORES INDICADOR DESEMPENHO DE FORNECEDORES

MEDIO ANLISE E MELHORIA

TODOS INDICADORES

Mapa

Incio

Sub-Processo:

QUALIFICAO DE FORNECEDORES

Procedimentos relacionados:

PGQ 74.02
Gestor de Logstica

Piloto (s):

Auxiliar Financeiro

Gestor:
Interfaces com processos nas entradas:

reas envolvidas:
Compras, Recebimento e Fornecedor

Interfaces com processos nas sadas:

Compras, Recebimento e Fornecedor

Descrio do processo: Qualificao de fornecedores Anlise dos dados de desempenho

Fornecedor, Recebimento e Compras

Sadas: Qualificao ou desqualificao de fornecedores Planos de reao

Entradas: Necessidade de qualificao e manuteno de fornecedores Informaes de qualidade, logstica e compras

Desempenho de Fornecedores

Sub-Processo:

DOCUMENTAO, MEDIO, ANLISE E MELHORIA

Procedimentos relacionados: PGQ 42.01, PGQ 42.02, PGQ 75.04, PGQ 76.01,PGQ 82.01,PGQ 83.01, PGQ 85.01 e PGQ 85.02 Gestor:

Piloto (s):

Gestor da Qualidade

Gestor da Qualidade e Gestor da Engenharia

Interfaces com processos nas sadas:

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas entradas:

Todas
Entradas: Informaes/requisitos do cliente Outros requisitos relacionados ao produto Documentos de controle e registros Necessidade de calibrao / verificao de DMMs Resultados de auditorias No-conformidades de produto No-conformidades de MP No-conformidades de componentes

Todos os processos
Descrio do processo: Realizar visitas a Clientes Calibrar/verificar DMMs Anlise dos resultados de calibrao/verificao Planejar e executar auditorias internas Medir e monitorar MP, componentes e produtos Gerenciar aes corretivas e preventivas

Todos os processos
Sadas: Clientes satisfeitos Disponibilizao de DMMs adequados Melhoria da eficcia do Sistema da Qualidade

Todos Indicadores

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

PROCESSO MANUTENO PROCESSO MANUTENO

INDICADOR EFICINCIA DA PRODUO

Mapa

Incio

Processo:

MANUTENO
Supervisor de manuteno

Procedimentos relacionados:

PGQ 75.03
RD

Piloto (s):

Gestor:
Interfaces com processos nas entradas:

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas sadas:

Manuteno, Produo e Logstica

Entradas: Necessidade de mquinas e equipamentos adequados. Histrico das mquinas e equipamentos.

Realizao do produto e PCP

Descrio do processo: Planejamento das manutenes Execuo das manutenes Anlise das manutenes.

Realizao do produto e Compras

Sadas: Mquina e equipamentos adequados Necessidade de insumos e servios

Eficincia da Produo

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

PROCESSO VENDAS PROCESSO VENDAS

INDICADOR NDICE DE SATISFAO DE CLIENTES

Mapa

Incio

Processo:

VENDAS
Assistente de Vendas

Procedimentos relacionados:

PGQ 72.01, PGQ 72.02,

Gestor de Vendas

PGQ 72.03
Gestor:
Interfaces com processos nas entradas:

Piloto (s):

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas sadas:

Vendas, Mtodos e Processos e Compras

Entradas: Requisitos do cliente Outros requisitos relacionados ao produto Disponibilidade Caractersticas de produto Preo de venda Margem de negociao Poltica de Vendas

Cliente
Descrio do processo: Contato com o cliente. Levantamento da necessidade do cliente. Elaborao e envio de proposta ao cliente. Anlise crtica de viabilidade.

APQP e PCP

Sadas: Proposta ao cliente Desenvolvimento de novo produto Pedido ou programa do cliente

ndice de Satisfao de Clientes

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

PROCESSO RECURSOS HUMANOS PROCESSO RECURSOS HUMANOS

INDICADOR HORAS DE TREINAMENTO

Mapa

Incio

Processo:

RECURSOS HUMANOS
Gestora de RH

Procedimentos relacionados:

PGQ 62.01 e PGQ 62.02

Piloto (s):

Gestor: Gestora de RH
Interfaces com processos nas entradas: Interfaces com processos nas sadas:

reas envolvidas: Todas

Todos os processos

Todos os processos

Entradas: Necessidades de ajuste de competncia Novos colaboradores Promoes de colaboradores

Descrio do processo: Planejamento das aes. Execuo das aes. Verificao da eficcia das aes.

Sadas: Competncia adequada Conscientizao dos colaboradores

Horas de Treinamento

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

PROCESSO DIREO SUB-PROCESSO INDICADOR

DIREO

TODOS INDICADORES

APQP

NDICE DE SATISFAO DE CLIENTES

SATISFAO DO CLIENTE

NDICE DE SATISFAO DE CLIENTES

Mapa

Incio

Sub-Processo:

DIREO

Procedimentos relacionados:

PGQ 56.01
Diretores

Piloto (s):

Diretor Geral e RD

Gestor:
Interfaces com processos nas entradas:

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas sadas:

Todas
Entradas: Princpios Plano de Negcios Dados do Sistema da Qualidade Informaes dos clientes

Todos os processos
Descrio do processo:

Todos os processos
Sadas: Melhoria da eficcia do SGQ Necessidade de recursos

Assegurar Foco no Cliente, Poltica e Objetivos da Qualidade, Responsabilidades e Autoridades e prover Recursos Anlise Crtica do Sistema da Qualidade Definio de aes Execuo das aes

Todos Indicadores

Sub-Processo:

APQP

Procedimentos relacionados:

PGQ 73.01 e PGQ 72.02

Gestor de Engenharia

Piloto (s):

Comit da Engenharia

Gestor:
Interfaces com processos nas entradas:

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas sadas:

Qualidade, Compras, Mtodos e Processos, Vendas, Logstica, Produo

Entradas: Dados de projetos/desenvolvimentos anteriores Capacidade de equipamentos Disponibilidade de insumos Disponibilidade de mo-dobra Disponibilidade de MP Disponibilidade de Componentes

Cliente e Vendas

Realizao do produto, Qualidade e Compras

Sadas: Documentos de APQP Registros de APQP Produtos e Processos aprovados

Descrio do processo: Reunies semanais. Definio do cronograma de desenvolvimento. Realizao das atividades planejadas.

ndice de Satisfao de Clientes

Sub-Processo:

SATISFAO DO CLIENTE

Procedimentos relacionados:

PGQ 82.03
Gestora de Vendas

Piloto (s):

Gestora de Vendas

Gestor:
Interfaces com processos nas entradas:

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas sadas:

Vendas, Engenharias, Qualidade, Compras, Produo e Logstica

Entradas: Informaes de logstica, qualidade, vendas e engenharia

Realizao do Produto, PCP, Qualidade, Vendas e APQP

Todos os processos
Sadas: Planos de reao Melhoria contnua

Descrio do processo: ndice de Satisfao de Clientes Anlise dos dados

ndice de Satisfao de Clientes

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

TODOS INDICADORES NDICE DE SATISFAO DE CLIENTES NDICE DA QUALIDADE DA PRODUO EFICINCIA DA PRODUO DEMONSTRATIVO RESULTADOS DESEMPENHO DE FORNECEDORES

NDICE DE DEVOLUES
CUSTO DA M QUALIDADE NDICE DE REFUGO

HORAS DE TREINAMENTO

Volta

Mapa

Incio

MAPA DE GESTO DE PROCESSOS

PROCESSO REALIZAO DO PRODUTO PROCESSO INDICADOR NDICE DA QUALIDADE DA PRODUO

REALIZAO DO PRODUTO

NDICE DE REFUGO

EFICINCIA DA PRODUO

Mapa

Incio

Processo:

REALIZAO DO PRODUTO
Gestor da Produo

Procedimentos relacionados:

PGQ 75.01, PGQ 75.02, PGQ 75.06, PGQ 75.07 e PGQ 82.02
Gestor:

Piloto (s):

Gestor da Produo
Interfaces com processos nas sadas:

reas envolvidas:

Interfaces com processos nas entradas:

Produo, Qualidade, Logstica e Mtodos e Processos

Entradas: Informaes de programao Documentos de processo/qualidade MP, componentes e insumos.

PCP, APQP, Qualidade e Manuteno, ferramentar

Descrio do processo: Realizao do produto Medio e monitoramento dos produtos

Satisfao do Cliente e Manuteno

Sadas: Produtos de qualidade Satisfao do cliente Processos capazes

ndice da Qualidade da Produo

ndice de Refugo

Eficincia da Produo