Inventory-Service

Name, Personal-Nr. Reisekostenabrechnung Monat

Name Mitarbeiter Monat und Jahr lt. beiliegenden Belegen Fahrtkosten, lfd. Kfz-Kosten Tankrechnungen, Autowsche Reparaturen, Ersatzteile Parkgebhren ffentl. Verkehrsmittel, Taxi sonstige sonstige Summe Fahrtkosten Verpflegungsmehraufwand* bernachtungskosten* Bewirtungen* Pauschalen lt. Chronologie Fahrtkosten Hotel bernachtungspauschale Bewirtungsquittungen 0.00

Steuerbro RK-Konto

Kontierung

0.00

4664

davon abzugsfhig 70% nicht abzugsfhig 30%

0.00 904650 0.00 4654

Krzungen sonstige Summe sonstiges Telefonkosten Porto Zeitschriften Brobedarf sonstige Kosten 0.00 904920 4910 804940 904930

Bankverbindung: Kotno: BLZ: Bank: Summe sonstiges Summe 0.00 0.00 Auszahlungsbetrag
* bitte chronologische Auflistung beifgen

Buchungsstempel

vom Steuerbro auszufllen rechnerisch geprft sachlich geprft

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Reisekosten-Abrechnung

Tag

Reise
Antritt Ende

Reiseweg
von-nach-zurck Anlass der Dienstreise km
pauschal 0,225

Verpflegung
Bewirtungen Mahlzeiten Pauschale
Effektivkosten oder Pauschale ansetzbar

bernachtung
Hotel Pauschale Krzung
z.B. Frhstck Effektivkosten oder Pauschale ansetzbar

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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