INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL PERU S.A.C.

G FORM

NOMBRE Y APELLIDOS : WALKER GAMA

TIPO DE
CENTRO DE COSTO FECHA RUC
GASTO

C.S. MATARANI EO 6/10/2017 10410789413

C.S. MATARANI MD 6/10/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/10/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/10/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/10/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/10/2017 20601419336
C.S. MATARANI MC 6/12/2017 20455575967
C.S. MATARANI MD 6/13/2017 20100233356
C.S. MATARANI MD 6/13/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/13/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/13/2017 20498672478
C.S. MATARANI MD
6/13/2017 20536342348
C.S. MATARANI EPP 6/13/2017 10294115167
C.S. MATARANI MD
C.S. MATARANI MC 6/14/2017 10403669836
C.S. MATARANI MC 6/15/2017
C.S. MATARANI MD
6/15/2017 20536342348
C.S. MATARANI EO 6/15/2017 10439836844
C.S. MATARANI MC 6/15/2017 10476630342
C.S. MATARANI MC 6/16/2017
C.S. MATARANI MC 6/16/2017
C.S. MATARANI MC 6/16/2017 10487265999
C.S. MATARANI SC 6/16/2017
C.S. MATARANI MC 6/16/2017 10308265957
C.S. MATARANI MD 6/17/2017 20601419336
C.S. MATARANI MD 6/17/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/17/2017 20517252558
C.S. MATARANI MC 6/17/2017 10468127259
C.S. MATARANI SC 6/17/2017
C.S. MATARANI MD 6/17/2017 20601419336
C.S. MATARANI MD 6/19/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/19/2017 20517252558
C.S. MATARANI MC 6/19/2017 10437513924
C.S. MATARANI MC 6/19/2017 10404413185
C.S. MATARANI EO 6/20/2017 10308487101
 C.S. MATARANI SC 6/20/2017
C.S. MATARANI MC 6/20/2017 10308359307
C.S. MATARANI MC 6/20/2017 20601888158
C.S. MATARANI MC 6/20/2017 20558013983
C.S. MATARANI MC 6/20/2017 10437513924
C.S. MATARANI MD 6/20/2017 20601419336
C.S. MATARANI MD 6/20/2017 20601888158
C.S. MATARANI MC 6/21/2017
C.S. MATARANI MD 6/21/2017 10403669836
C.S. MATARANI SC 6/22/2017
C.S. MATARANI MC 6/22/2017 20558013983
C.S. MATARANI SC 6/22/2017
C.S. MATARANI M 6/23/2017
C.S. MATARANI MD 6/23/2017
C.S. MATARANI MD 6/23/2017
C.S. MATARANI MC 6/24/2017 10468127259
C.S. MATARANI MC 6/24/2017 20539538242
C.S. MATARANI MC 6/24/2017 20539538242
C.S. MATARANI SC 6/24/2017
C.S. MATARANI MD 6/24/2017 20601419336
C.S. MATARANI MC 6/24/2017
C.S. MATARANI MC 6/24/2017 10800491342
C.S. MATARANI MD 6/24/2017 20517252558
C.S. MATARANI MD 6/24/2017 20517252558
NOTA : OBLIGATORIO EL LLENADO DEL FORMATO EN SU TOTALIDAD EN MAYÚSCULAS

TIPO DE GASTOS
DescripciÓn Tipo
Movilizacion y desmovilizacion MD
Estadía, alimentación, hospedaje, hibratación u otros. EO
Materiales y consumibles MC
Implementos de seguridad EPP
Equipo, maquinaria y herramientas. EMH
Sub contratos. SC

Firma:

Nombre:
Elaborado por:
 FORMATO DE RENDICIÓN DE GASTOS

ÁREA : Operaciones FECHA ENTREGA:

EMPRESA - PROVEEDOR
NÚMERO
(NOMBRE NOMBRE COMERCIAL TIPO COMPROBANTE
(INCLUIR SERIE)
COMPLETO)
YANIRA RUTH HERRERA CHOQUEHUANCA BOLETA 02-000248
COVISUR .A. FACTURA 203-423065
COVISUR .A. FACTURA 102-88653
COVISUR .A. FACTURA 103-83923
COVISUR .A. FACTURA 202-440181
SERVICENTRO CLARA S.P. E.I.R.L. FACTURA 01-007943
FERRETERIA SAN ESTEBAN S.R.L. FACTURA 01-006794
EMPRESA DE TRANSPORTES DEL CARPIO BOLETA 077-977793
COVISUR .A. FACTURA 202-442097
COVISUR .A. FACTURA 102-88891
GRUPO GAMARRA S.A.C. FACTURA FF09-0017923
EMPRESA DE TRANSPORTES SUPER RAPIDO
NUEVA FLECHA GUIA DE ENVIO B-001208
LUIS WILFREDO SAAVEDRA MAMANI BOLETA 01-15407
FREDY FLORES
MARISO VERONICA ROSAS ALVAREZ FACTURA 01-004290

EMPRESA DE TRANSPORTES SUPER RAPIDO

NUEVA FLECHA GUIA DE ENVIO B-001223
APAZA DEL CARPIO ZULEYMA MILAGROS BOLETA 02-00416
ALMIRON PERZ ROXANATERESA BOLETA 01-00866

BCP TIKET
ANGI ALEXIA SIHUA CHIRINOS FACTURA 02-00066
BCP
NAZARIO FLORES FACTURA 005-1275
SERVICENTRO CLARA S.P. E.I.R.L. FACTURA 01-08191
COVISUR .A. FACTURA 204-526462
COVISUR .A. FACTURA 103-84539
JANETTE ELIZABETH LLANOS PILCO FACTURA 001-0803
BCP
SERVICENTRO CLARA S.P. E.I.R.L. FACTURA 01-08171
COVISUR .A. FACTURA 202-446540
COVISUR .A. FACTURA 102-89463
UVITA HUILLCA STO BOLETA 0-02404
CARLOS ARTURO QUISPE PACORICONA FACTURA 01-0178
ANABEL ROXANA MACHACA MACHACA FACTURA 01-01191
 BCP
VICTORIA CONDORI QUILLA DE QUISPE BOLETA 01-021001
IMEVERCIONES Y CERVICIOS PAMELA FACTURA 01-0058

UVITA HUILLCA STO BOLETA 02-00105

SERVICENTRO CLARA S.P. E.I.R.L. FACTURA 01-008274
IMEVERCIONES Y CERVICIOS PAMELA FACTURA 01-0059
MOTOTAXI
MARISO VERONICA ROSAS ALVAREZ BOLETA 01-011488
BCP
SERVICIOS GENERALES Y & YMMATARANI E.I.R.L. FACTURA 01-07546
ISIDRO LUQUE

ISIDRO CHAMPI
JHON VARGAS
JANETTE ELIZABETH LLANOS PILCO FACTURA 01-00809
SERVICIOS GENERALES H&R MATARANI S.R.L. FACTURA 01-03460
SERVICIOS GENERALES H&R MATARANI S.R.L. FACTURA 01-03459
BCP TIKE
SERVICENTRO CLARA S.P. E.I.R.L. FACTURA 01-08471

JOSUE DANIELSARGENTO HUARAYA BOLETA 02-015979

COVISUR .A. FACTURA 103-85150
COVISUR .A. FACTURA 203-432912
LIDAD EN MAYÚSCULAS

RESUMEN FECHA
SALDO ANTERIOR
ENTREGA DIRECTA
DEPOSITO 6/12/2017
DEPOSITO 6/16/2017
DEPOSITO 6/17/2017
DEPOSITO 6/19/2017
DEPOSITO 6/23/2017
DEPOSITO 6/24/2017
MONTO ASIGNADO
TOTAL GASTADO

COMENTARIO DE QUIEN ELABORA

COMENTARIO DE QUIEN REVISA

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:
Revisado por :
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Código: INC-ADM-RG-001
Revisión: 02
OS Aprobado: A.T.C
Fecha: 16/05/17
Página: 1 de 1

6/28/2017 Nro. DE RENDICIÓN 36

DESCRIPCIÓN MONTO S/. OBSERVACIÓN

AGUA Y DESAYUNOS S/. 7.00

PEAJE S/. 5.00
PEAJE S/. 5.00
PEAJE S/. 5.00
PEAJE S/. 5.00
DIESSEL S/. 100.00
PLATINA Y PINTURA S/. 77.00
PAAJE S/. 9.00
PEAJE S/. 5.00
PEAJE S/. 5.00
DIESSEL S/. 100.00

ENVIO S/. 5.00

GUANTES QUIRURGICOS S/. 3.00
S/. 20.00 VIATICOS DESCONTAR DE PAGO
BROCHAS GUANTES RODOPLAST S/. 157.00
LAPICES DE COLOR S/. 2.00

ENVIO S/. 5.00

GASEOSA S/. 5.00
PLUMONES Y LAPIZ S/. 5.00
SACOS DE POLIETILENO PARA ESCOMBRO YBAS S/. 6.00 NO EMITEN COMPROVANTE
COMICION POR RETIRO S/. 7.50
BASE DE LIJAR, DISCO DE LIJAR S/. 27.50
COMICION POR RETIRO S/. 7.50
TUVOS DE 2 X 2 CUADRADOS S/. 180.00
DIESSEL S/. 120.00
PEAJE S/. 5.00
PEAJE S/. 5.00
ESQUINERO RODILLOPERFILES CEMENTO YURA S/. 199.50
COMICION POR RETIRO S/. 7.50
DIESSEL ELSR ENTREGO ESTA FACTURA
S/. 160.00
COMO ALQUILER DE ANDAMIOS Y TABLAS 3 CUERPOS POR TRE
PEAJE S/. 5.00
PEAJE S/. 5.00
VIDRIOS S/. 12.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DRYWALL S/. 460.00
AGUA S/. 5.00
COMICION POR RETIRO S/. 7.50
FINE PEN, LAPICEROS S/. 8.50
MAYOLICA Y FRAGUA S/. 38.88
UN SUPER GLU S/. 1.00
VIDRIOS S/. 14.00
DIESSEL S/. 100.00
MAYOLICA Y FRAGUA S/. 23.10
RECOJO D ENCOMIENT, Y MOVILIZACIONES LOC LA CAMIONETAS/.SE12.00
ENCONTRAVA EN LOS PROYECTOS DE ALMACEN A5 Y ALMACEN
TRAPO INDUSTRIAL S/. 4.00
COMICION POR RETIRO S/. 7.50
PERNOS MAS TARUGOS S/. 18.00
SERVICIO DE ENCHAPADO MASILLADO Y PINTAD S/. 430.00 EMITIO RECIBO POR HONORARIOS
SACOS DE POLIETILENO PARA ESCOMBRO YBAS S/. 5.00 NO EMITEN COMPROVANTE
PASAJES S/. 20.00 LAS BOLETAS ENTREGARA EN AQP
PASAJES PASAJES DE SUBIDDA DES/.
ROBERTO
30.00 LLICAHUA, JUAN APAZA, JHON VARGAS ESTREGARAN BO
CEMENTO, PEGAMENTO PARA MAYOLICA FRAGU S/. 104.00
LACA PEROXINADA, TAPAS PARA CAJAS,CANDAD S/. 212.00
TRAPO INDUSTRIAL, LIJAR, BROCHA,ENCHUFE S/. 83.20
COMICION POR RETIRO S/. 7.50
DIESSEL S/. 100.00
ARENA GRUEZA, FINA, S/. 35.00 NO EMITIO COMPROVANTE
REPUESTOS DE COMPRENSOR S/. 10.00
PEAJE S/. 5.00
PEAJE S/. 5.00
TOTAL S/. S/. 3,018.68

ABONANTE TOTALES NOTA

S/. 0.00
CAROLINA HURTADO S/. 90.00
VERONICA HURTADO S/. 570.00
VERONICA HURTADO S/. 400.00
VERONICA HURTADO S/. 500.00
VERONICA HURTADO S/. 700.00
VERONICA HURTADO S/. 600.00
VERONICA HURTADO S/. 250.00
S/. 3,110.00
S/. 3,018.68
SALDO S/. S/. 91.32

Aprobado por: