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0000003146 ON E 7 11 G P 09 2018 001 104
0000003146 ON E 7 11 G P 09 2018 001 104
0000003146 ON E 7 11 G P 09 2018 001 104
0000003146 ON E 7 11 G P 09 2018 001 104
0000003146 ON E 7 11 G P 09 2018 001 104
0000003146 ON E 7 11 G P 09 2018 001 104
0000003165 N E N 11 G C 18
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0000003272 ON E 7 11 G D 09
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0000003272 ON E 7 11 G D 09
0000003272 ON E 7 11 G D 09
0000003272 ON E 7 11 G G 09 2018 001 102
0000003272 ON E 7 11 G G 09 2018 001 102
0000003272 ON E 7 11 G G 09 2018 001 102
0000003272 ON E 7 11 G P 09 2018 001 102
0000003272 ON E 7 11 G P 09 2018 001 102
0000003272 ON E 7 11 G P 09 2018 001 102
0000003307 N E H 11 G C 18
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0000003385 N E H 11 G C 18
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0000003385 N E H 11 G C 18
0000003396 N E H 11 G C 18
0000003401 N E N 11 G C 18
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0000003404 N E N 11 G C 18
0000003405 N E H 11 G C 18
0000003408 N E H 11 G C 18
 COD
NOMBRE/PROVEEDOR DOC
234
234
GEOMATERIALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEOMATINGC S.A.C. 031
230
230
037
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069
069
069
RUEDA GUZMAN JOSE ENRIQUE 031
RUEDA GUZMAN JOSE ENRIQUE 001
RUEDA GUZMAN JOSE ENRIQUE 001
RUEDA GUZMAN JOSE ENRIQUE 009
RUEDA GUZMAN JOSE ENRIQUE 009
RUEDA GUZMAN JOSE ENRIQUE 069
RUEDA GUZMAN JOSE ENRIQUE 069
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 031
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 004
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 004
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 009
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 009
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 069
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 069
230
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009
009
009
009
009
009
009
069
069
069
069
069
069
069
ESCALANTE QUISPE LUIS 032
CUNOR S.R.L. 031
CUNOR S.R.L. 031
CUNOR S.R.L. 001
CUNOR S.R.L. 001
CUNOR S.R.L. 001
CUNOR S.R.L. 001
CUNOR S.R.L. 009
CUNOR S.R.L. 009
CUNOR S.R.L. 009
CUNOR S.R.L. 009
CUNOR S.R.L. 069
CUNOR S.R.L. 069
CUNOR S.R.L. 069
CUNOR S.R.L. 069
JORCOWA TRADE S.A.C 031
JORCOWA TRADE S.A.C 001
JORCOWA TRADE S.A.C 001
JORCOWA TRADE S.A.C 009
JORCOWA TRADE S.A.C 009
JORCOWA TRADE S.A.C 069
JORCOWA TRADE S.A.C 069
PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA - PROMACEM S.A. 031
PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA - PROMACEM S.A. 004
PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA - PROMACEM S.A. 004
PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA - PROMACEM S.A. 009
PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA - PROMACEM S.A. 009
PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA - PROMACEM S.A. 069
PROMACEM SOCIEDAD ANONIMA - PROMACEM S.A. 069
INTERACTIVE LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTERACTIVE LIFE S.A.C. 031
INTERACTIVE LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTERACTIVE LIFE S.A.C. 001
INTERACTIVE LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTERACTIVE LIFE S.A.C. 001
INTERACTIVE LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTERACTIVE LIFE S.A.C. 009
INTERACTIVE LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTERACTIVE LIFE S.A.C. 009
INTERACTIVE LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTERACTIVE LIFE S.A.C. 069
INTERACTIVE LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTERACTIVE LIFE S.A.C. 069
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 031
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 004
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 001
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 001
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 009
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 009
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 009
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 069
MODULAR 505 CARPINTEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 069
MARTINEZ SALAZAR LISSETH 032
MARTINEZ SALAZAR LISSETH 027
MARTINEZ SALAZAR LISSETH 009
MARTINEZ SALAZAR LISSETH 069
ASCUE ESCALANTE MARIO JOHAN 032
ASCUE ESCALANTE MARIO JOHAN 121
ASCUE ESCALANTE MARIO JOHAN 032
ASCUE ESCALANTE MARIO JOHAN 027
230
230
230
037
037
037
037
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009
009
009
009
009
009
009
069
069
069
069
069
069
069
230
230
230
037
037
037
037
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009
009
009
009
009
009
009
069
069
069
 069
069
069
069
NEGOCIOS SOLUCIONES CORANDINA E.I.R.L. 031
NEGOCIOS SOLUCIONES CORANDINA E.I.R.L. 001
NEGOCIOS SOLUCIONES CORANDINA E.I.R.L. 001
PLASTIQUERIA PAZ SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 031
GRUPO INCORP S.A.C. 031
PLASTIQUERIA PAZ SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 031
MOLINA AYME YULY 031
INGENIERIA MONCAT E.I.R.L. 031
LOAYZA APAZA ROSSY KATHERINE 031
AUTOMAS PERU E.I.R.L. 032
CONZA OCAMPO CELINDA 031
BEJAR GUIZADO MIRKO CESAR 032
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 032
SUPPLY CEMASH PERU E.I.R.L. 135
PEÑA GARAY FERNANDO ALEJANDRO 135
INGENIERIA MONCAT E.I.R.L. 031
MOLINA REYES ELSA 031
DANNY'S GRAFF E.I.R.L. 031
DANNY'S GRAFF E.I.R.L. 031
INVERSIONES MADERERAS ALEGRIA S.A.C. 031
LOAYZA ALEGRIA CRISTIAN 031
230
037
009
069
230
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230
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009
009
009
009
009
 069
069
069
069
069
069
TORRES CALLAÑAUPA NOELY 031
LUBRICENTROS LIDER EIR LTDA 031
VALVERDE ARENAS ROMULO 031
MAFETSUR INVERSIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 031
FERCONSS CORPORATIVO S.A 031
PERALTA OSCCO ELIZABETH KARIN 031
SACATUMA UGARTE GABRIEL GONZALO 031
INGLES ATAUCHI ABEL 031
INGLES ATAUCHI ABEL 031
230
230
037
037
037
037
037
037
037
009
009
009
069
069
069
GUTIERREZ QUISPE BRAULIO 031
INGENIERIA MONCAT E.I.R.L. 031
PLASTIQUERIA PAZ SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 031
INVERSIONES LLANKAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INVERSIONES LLANKAY E.I.R.L. 031
INVERSIONES LLANKAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INVERSIONES LLANKAY E.I.R.L. 031
INVERSIONES LLANKAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INVERSIONES LLANKAY E.I.R.L. 031
INVERSIONES LLANKAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INVERSIONES LLANKAY E.I.R.L. 031
PIEDRAS & LAJAS CUSCO S.A.C 031
TANTALLA CABALLERO ERVIN WILLIAMS 032
PILA UCHASARA OSCAR WASHINGTON 032
HUAMAN CAHUANA JUAN CARLOS 032
MANCHEGO ESCALANTE RONALDO RUGGIERI 032
OCHOA MEDINA MELVIN 032
INVERSIONES ANCOB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES ANCOB S.A.C. 031
 SEC CAT PROD
DOC N° FECHA CLASIF FUN PTAL PROY MONTO AÑO MES DIA

PRUEBA 1/3/2020 2.3. 2 7.11 99 0077 9002 3999999 2.00 2020 01 03

PRUEBA 1/3/2020 2.3. 2 7.11 99 0077 9002 3999999 - 2.00 2020 01 03
0361 3/12/2020 2.3. 1 11. 1 1 0078 9002 3999999 201,370.00 2020 03 12
PLLA.276 FEBRERO 202 2/28/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 1,850.00 2020 02 28
PLLA.276 FEBRERO 202 2/28/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 166.50 2020 02 28
A.F.P. 2/28/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 239.58 2020 02 28
OTROS 2/28/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 540.70 2020 02 28
LIQUIDO 2/28/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 1,069.72 2020 02 28
ESSALUD 2/28/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 166.50 2020 02 28
2544 2/29/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 1,069.72 2020 02 29
2878 3/10/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 166.50 2020 03 10
2879 3/10/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 540.70 2020 03 10
2880 3/10/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 239.58 2020 03 10
2544 3/4/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 1,069.72 2020 03 04
2878 3/17/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 166.50 2020 03 17
2879 3/24/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 540.70 2020 03 24
2880 3/24/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 239.58 2020 03 24
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 1 5. 1 2 0076 9002 3999999 54.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 1 5. 4 1 0076 9002 3999999 700.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 1 5. 4 1 0077 9002 3999999 84.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 1 6. 1 1 0078 9002 3999999 1,135.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 1 11. 1 2 0077 9002 3999999 416.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 1 11. 1 4 0077 9002 3999999 300.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 1,046.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 2 4. 7 1 0077 9002 3999999 1,000.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/6/2020 2.3. 2 4. 7 1 0078 9002 3999999 665.00 2020 03 06
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 1 5. 1 2 0076 9002 3999999 54.00 2020 03 09
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 1 5. 4 1 0076 9002 3999999 700.00 2020 03 09
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 1 5. 4 1 0077 9002 3999999 84.00 2020 03 09
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 1 6. 1 1 0078 9002 3999999 1,135.00 2020 03 09
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 1 11. 1 2 0077 9002 3999999 416.00 2020 03 09
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 1 11. 1 4 0077 9002 3999999 300.00 2020 03 09
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 1,046.00 2020 03 09
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 2 4. 7 1 0077 9002 3999999 1,000.00 2020 03 09
MEMO CIRC Nº106-2020 3/9/2020 2.3. 2 4. 7 1 0078 9002 3999999 665.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 1 5. 1 2 0076 9002 3999999 54.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 1 5. 4 1 0076 9002 3999999 700.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 1 5. 4 1 0077 9002 3999999 84.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 1 6. 1 1 0078 9002 3999999 1,135.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 1 11. 1 2 0077 9002 3999999 416.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 1 11. 1 4 0077 9002 3999999 300.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 1,046.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 2 4. 7 1 0077 9002 3999999 1,000.00 2020 03 09
2705 3/9/2020 2.3. 2 4. 7 1 0078 9002 3999999 665.00 2020 03 09
2705 3/11/2020 2.3. 1 5. 1 2 0076 9002 3999999 54.00 2020 03 11
2705 3/11/2020 2.3. 1 5. 4 1 0076 9002 3999999 700.00 2020 03 11
2705 3/11/2020 2.3. 1 5. 4 1 0077 9002 3999999 84.00 2020 03 11
2705 3/11/2020 2.3. 1 6. 1 1 0078 9002 3999999 1,135.00 2020 03 11
2705 3/11/2020 2.3. 1 11. 1 2 0077 9002 3999999 416.00 2020 03 11
2705 3/11/2020 2.3. 1 11. 1 4 0077 9002 3999999 300.00 2020 03 11
2705 3/11/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 1,046.00 2020 03 11
2705 3/11/2020 2.3. 2 4. 7 1 0077 9002 3999999 1,000.00 2020 03 11
2705 3/11/2020 2.3. 2 4. 7 1 0078 9002 3999999 665.00 2020 03 11
352 3/11/2020 2.3. 1 11. 1 5 0078 9002 3999999 31,200.00 2020 03 11
0001-140 6/4/2020 2.3. 1 11. 1 5 0078 9002 3999999 936.00 2020 06 04
0001-140 6/4/2020 2.3. 1 11. 1 5 0078 9002 3999999 30,264.00 2020 06 04
5258 7/13/2020 2.3. 1 11. 1 5 0078 9002 3999999 30,264.00 2020 07 13
5259 7/13/2020 2.3. 1 11. 1 5 0078 9002 3999999 936.00 2020 07 13
5258 7/15/2020 2.3. 1 11. 1 5 0078 9002 3999999 30,264.00 2020 07 15
5259 7/15/2020 2.3. 1 11. 1 5 0078 9002 3999999 936.00 2020 07 15
3504 RD N°296-2020-O 3/13/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 16,892.00 2020 03 13
R/D-N° 296-2020-OGA 4/13/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 506.76 2020 04 13
R/D-N° 296-20-OGA 4/13/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 16,385.24 2020 04 13
3673 4/29/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 506.76 2020 04 29
3674 4/29/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 16,385.24 2020 04 29
3673 5/5/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 506.76 2020 05 05
3674 5/5/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 16,385.24 2020 05 05
VARIOS 3/19/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 4,500.00 2020 03 19
VARIOS 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 405.00 2020 03 19
VARIOS 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 117.53 2020 03 19
VARIOS 3/19/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 4,500.00 2020 03 19
VARIOS 3/19/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 - 4,500.00 2020 03 19
VARIOS 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 405.00 2020 03 19
VARIOS 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 - 405.00 2020 03 19
VARIOS 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 117.53 2020 03 19
VARIOS 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 - 117.53 2020 03 19
S.C.T.R. 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 68.85 2020 03 19
S.C.T.R. PENSION 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 48.68 2020 03 19
C.E.M. 9% ESSALUD 3/19/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 405.00 2020 03 19
IMP. RENTA 3/19/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 166.84 2020 03 19
PLANILLA LIQUIDO 3/19/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 4,333.16 2020 03 19
2980 3/19/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 4,333.16 2020 03 19
BN384 4/8/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 68.85 2020 04 08
BN385 4/8/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 405.00 2020 04 08
3553 4/8/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 166.84 2020 04 08
BN382 4/14/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 48.68 2020 04 14
2980 3/24/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 4,333.16 2020 03 24
3549 4/13/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 68.85 2020 04 13
3550 4/13/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 405.00 2020 04 13
3553 4/14/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 166.84 2020 04 14
BN382 4/24/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 48.68 2020 04 24
PLLA Nº433 3/23/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 1,850.00 2020 03 23
PLLA Nº433 3/23/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 166.50 2020 03 23
ESSALUD 3/23/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 166.50 2020 03 23
AFP 3/23/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 239.58 2020 03 23
LIQUIDO 3/23/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 1,610.42 2020 03 23
BN372 3/23/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 1,610.42 2020 03 23
BN306 3/23/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 166.50 2020 03 23
BN359 4/2/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 239.58 2020 04 02
BN305 3/24/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 1,610.42 2020 03 24
BN306 3/27/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 166.50 2020 03 27
BN359 4/2/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 239.58 2020 04 02
PLLAS VARIOS ABRIL 4/29/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 6,350.00 2020 04 29
PLLAS VARIOS ABRIL 4/29/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 571.50 2020 04 29
PLLAS VARIOS ABRIL 4/29/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 117.53 2020 04 29
ESSALUD 4/29/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 571.50 2020 04 29
SCTR PENSION 4/29/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 48.68 2020 04 29
SCTR 4/29/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 68.85 2020 04 29
AFP 4/29/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 24.98 2020 04 29
I.R.5TA CAT. 4/29/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 166.84 2020 04 29
OTROS DSCTOS 4/29/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 470.70 2020 04 29
LIQUIDO 4/29/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 5,687.48 2020 04 29
3682 4/29/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 5,687.48 2020 04 29
3685 4/29/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 571.50 2020 04 29
3686 4/29/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 68.85 2020 04 29
3689 4/29/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 166.84 2020 04 29
3720 4/30/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 48.68 2020 04 30
3721 4/30/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 470.70 2020 04 30
3821 4/30/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 24.98 2020 04 30
3682 4/30/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 5,687.48 2020 04 30
3685 5/19/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 571.50 2020 05 19
3686 5/19/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 68.85 2020 05 19
3689 5/19/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 166.84 2020 05 19
3720 5/14/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 48.68 2020 05 14
3721 5/14/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 470.70 2020 05 14
3821 5/14/2020 2.1. 1 1. 1 2 0078 9002 3999999 24.98 2020 05 14
2921-2019, RD. 34-20 3/31/2020 2.3. 2 7.11 99 0078 9002 3999999 20,000.00 2020 03 31
3734-2019 5/4/2020 2.3. 1 3. 1 3 0076 9002 3999999 190.00 2020 05 04
3734-2019 5/4/2020 2.3. 1 11. 1 2 0076 9002 3999999 3,741.00 2020 05 04
0001-514 5/27/2020 2.3. 1 3. 1 3 0076 9002 3999999 184.30 2020 05 27
0001-514 5/27/2020 2.3. 1 11. 1 2 0076 9002 3999999 3,628.77 2020 05 27
0001-514 5/27/2020 2.3. 1 3. 1 3 0076 9002 3999999 5.70 2020 05 27
0001-514 5/27/2020 2.3. 1 11. 1 2 0076 9002 3999999 112.23 2020 05 27
4140 6/3/2020 2.3. 1 3. 1 3 0076 9002 3999999 184.30 2020 06 03
4140 6/3/2020 2.3. 1 11. 1 2 0076 9002 3999999 3,628.77 2020 06 03
4141 6/3/2020 2.3. 1 3. 1 3 0076 9002 3999999 5.70 2020 06 03
4141 6/3/2020 2.3. 1 11. 1 2 0076 9002 3999999 112.23 2020 06 03
4140 6/5/2020 2.3. 1 3. 1 3 0076 9002 3999999 184.30 2020 06 05
4140 6/5/2020 2.3. 1 11. 1 2 0076 9002 3999999 3,628.77 2020 06 05
4141 6/5/2020 2.3. 1 3. 1 3 0076 9002 3999999 5.70 2020 06 05
4141 6/5/2020 2.3. 1 11. 1 2 0076 9002 3999999 112.23 2020 06 05
3642 5/4/2020 2.3. 1 1. 1 1 0076 9002 3999999 15,290.00 2020 05 04
F001-00011855 5/27/2020 2.3. 1 1. 1 1 0076 9002 3999999 14,831.30 2020 05 27
F001-11855 5/27/2020 2.3. 1 1. 1 1 0076 9002 3999999 458.70 2020 05 27
4080 6/1/2020 2.3. 1 1. 1 1 0076 9002 3999999 14,831.30 2020 06 01
4081 6/1/2020 2.3. 1 1. 1 1 0076 9002 3999999 458.70 2020 06 01
4080 6/3/2020 2.3. 1 1. 1 1 0076 9002 3999999 14,831.30 2020 06 03
4081 6/3/2020 2.3. 1 1. 1 1 0076 9002 3999999 458.70 2020 06 03
3607 5/4/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 9,560.00 2020 05 04
R/D-N° 332-2020-OGA 6/10/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 286.80 2020 06 10
R/D-N° 332-2020-OGA- 6/10/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 9,273.20 2020 06 10
4321 6/17/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 9,273.20 2020 06 17
4322 6/17/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 286.80 2020 06 17
4321 6/19/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 9,273.20 2020 06 19
4322 6/19/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 286.80 2020 06 19
3723-2019 5/4/2020 2.3. 1 5. 1 1 0076 9002 3999999 2,040.03 2020 05 04
001-771 6/2/2020 2.3. 1 5. 1 1 0076 9002 3999999 1,978.83 2020 06 02
001-771 6/2/2020 2.3. 1 5. 1 1 0076 9002 3999999 61.20 2020 06 02
4092 6/3/2020 2.3. 1 5. 1 1 0076 9002 3999999 1,978.83 2020 06 03
4093 6/3/2020 2.3. 1 5. 1 1 0076 9002 3999999 61.20 2020 06 03
4092 6/5/2020 2.3. 1 5. 1 1 0076 9002 3999999 1,978.83 2020 06 05
4093 6/5/2020 2.3. 1 5. 1 1 0076 9002 3999999 61.20 2020 06 05
3505-2019 5/4/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 32,389.00 2020 05 04
001-004039 5/27/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 30,260.58 2020 05 27
F001-004039 5/27/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 1,156.75 2020 05 27
FC01-004039 5/27/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 971.67 2020 05 27
4146 6/3/2020 2.3. 1 11. 1 5 0076 9002 3999999 30,260.58 2020 06 03
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PLLA MAYO S 6/1/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 117.53 2020 06 01
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PLLA D L 276 7/31/2020 2.1. 3 1. 1 5 0078 9002 3999999 571.50 2020 07 31
PLLA D L 276 7/31/2020 2.1. 3 1. 1 6 0078 9002 3999999 117.53 2020 07 31
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PLLA P-963 8/8/2020 2.1. 3 1. 1 5 0076 9002 3999999 92.49 2020 08 08
ESSALUD 8/8/2020 2.1. 3 1. 1 5 0076 9002 3999999 92.49 2020 08 08
AFP 8/8/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 134.01 2020 08 08
AFP 8/8/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 - 134.01 2020 08 08
AFP REGU 8/8/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 0.53 2020 08 08
AFP REGU 8/8/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 - 0.53 2020 08 08
LIQUIDO 8/8/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 893.15 2020 08 08
AFP 8/11/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 134.54 2020 08 11
6192 8/11/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 893.15 2020 08 11
6193 8/11/2020 2.1. 3 1. 1 5 0076 9002 3999999 92.49 2020 08 11
6222 8/12/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 134.28 2020 08 12
6192 8/12/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 893.15 2020 08 12
6193 8/17/2020 2.1. 3 1. 1 5 0076 9002 3999999 92.49 2020 08 17
6222 8/13/2020 2.1. 1 1. 1 2 0076 9002 3999999 134.28 2020 08 13
0986 8/11/2020 2.3. 1 6. 1 4 0077 9002 3999999 320.00 2020 08 11
1005 8/13/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 7,600.00 2020 08 13
1014 8/13/2020 2.3. 1 5. 3 1 0078 9002 3999999 1,854.20 2020 08 13
1021 8/13/2020 2.3. 1 5. 3 1 0078 9002 3999999 3,240.00 2020 08 13
1021 8/13/2020 2.3. 1 6. 1 3 0078 9002 3999999 170.00 2020 08 13
1021 8/13/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 3,480.00 2020 08 13
1021 8/13/2020 2.3. 1 11. 1 1 0078 9002 3999999 2,174.80 2020 08 13
1030 8/18/2020 2.3. 1 11. 1 1 0078 9002 3999999 20,000.00 2020 08 18
580 7/22/2020 2.3. 2 7.11 99 0076 9002 3999999 2,880.00 2020 07 22
581 7/21/2020 2.3. 2 7.11 99 0076 9002 3999999 4,272.00 2020 07 21
582 7/21/2020 2.3. 2 7. 2 99 0078 9002 3999999 3,480.00 2020 07 21
596 7/24/2020 2.3. 2 7. 2 99 0078 9002 3999999 2,400.00 2020 07 24
597 8/6/2020 2.3. 2 7.11 99 0077 9002 3999999 3,455.10 2020 08 06
1033 8/18/2020 2.3. 1 6. 1 4 0078 9002 3999999 33,200.00 2020 08 18
FECHA
ORACLE
1/3/2020
1/3/2020
3/12/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
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3/3/2020
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3/6/2020
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 6/5/2020
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7/24/2020
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6/5/2020
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 7/8/2020
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8/3/2020
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 8/3/2020
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8/14/2020
8/14/2020
8/14/2020
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8/18/2020
8/17/2020
8/17/2020
8/17/2020
8/17/2020
8/17/2020
8/18/2020
 SEC REG FECHA
FUN SIAF COMPROM DEVENG GIRADO DOC DOC Nº DOC

0076 "MANTENIMIEN 80,614.21 73,462.21 73,461.95

0000001065 1,800.00 - - 06/03/2020 DISPOSITIVO MEMO CIRC Nº106-2020

0000001065 - 1,800.00 - 09/03/2020 RENDICION DEMEMO CIRC Nº106-2020

0000001065 - - 1,800.00 09/03/2020 COMPROBANTES
2705

0000001286 16,892.00 - - 13/03/2020 ORDEN DE COM

3504 RD N°296
0000001286 - 506.76 - 13/04/2020 LIQUIDACIONER/D-N° 296-2

0000001286 - 16,385.24 - 13/04/2020 LIQUIDACIONER/D-N° 296-2

0000001286 - - 506.76 29/04/2020 COMPROBANTES

3673
0000001286 - - 16,385.24 29/04/2020 COMPROBANTES
3674
0000001850 3,931.00 - - 04/05/2020 ORDEN DE COM
3734-2019
0000001850 - 3,813.07 - 27/05/2020 FACTURA 0001-514

0000001850 - 117.93 - 27/05/2020 FACTURA 0001-514

0000001850 - - 3,813.07 03/06/2020 COMPROBANTES
4140
0000001850 - - 117.93 03/06/2020 COMPROBANTES
4141
0000001860 15,290.00 - - 04/05/2020 ORDEN DE COM
3642
0000001860 - 14,831.30 - 27/05/2020 FACTURA F001-0001185

0000001860 - 458.70 - 27/05/2020 FACTURA F001-11855

0000001860 - - 14,831.30 01/06/2020 COMPROBANTES
4080
0000001860 - - 458.70 01/06/2020 COMPROBANTES
4081
0000001878 2,040.03 - - 04/05/2020 ORDEN DE COM
3723-2019
0000001878 - 1,978.83 - 02/06/2020 FACTURA 001-771

0000001878 - 61.20 - 02/06/2020 FACTURA 001-771

0000001878 - - 1,978.83 03/06/2020 COMPROBANTES
4092
0000001878 - - 61.20 03/06/2020 COMPROBANTES
4093
0000001881 32,389.00 - - 04/05/2020 ORDEN DE COM
3505-2019
0000001881 - 30,260.58 - 27/05/2020 LIQUIDACIONE001-004039

0000001881 - 1,156.75 - 27/05/2020 FACTURA F001-004039

0000001881 - 971.67 - 27/05/2020 FACTURA FC01-004039

0000001881 - - 30,260.58 03/06/2020 COMPROBANTES
4146
0000001881 - - 971.67 03/06/2020 COMPROBANTES
4147

0000001881 - - 1,156.75 03/06/2020 COMPROBANTES

4148

0000003272 1,120.18 - - 08/08/2020 PLANILLA ANUPLLA P-963

0000003272 - - 134.01 - 08/08/2020 PLANILLA UNI AFP

0000003272 - - 0.53 - 08/08/2020 PLANILLA UNI AFP REGU

0000003272 - 92.49 - 08/08/2020 PLANILLA UNI ESSALUD

0000003272 - 134.01 - 08/08/2020 PLANILLA UNI AFP

0000003272 - 0.53 - 08/08/2020 PLANILLA UNI AFP REGU

0000003272 - 893.15 - 08/08/2020 PLANILLA UNI LIQUIDO

0000003272 - 134.54 - 11/08/2020 PLANILLA UNI AFP

0000003272 - - 893.15 11/08/2020 COMPROBANTES
6192

0000003272 - - 92.49 11/08/2020 COMPROBANTES

6193
0000003272 - - 134.28 12/08/2020 COMPROBANTES
6222

0000003401 2,880.00 - - 22/07/2020 ORDEN DE SER580

 0000003402 4,272.00 - - 21/07/2020 ORDEN DE SER581

0077 "MANTENIMIEN 55,275.71 11,090.40 1,800.00

0000000002 - 2.00 - - 03/01/2020 DISPOSITIVO PRUEBA

0000000002 2.00 - - 03/01/2020 DISPOSITIVO PRUEBA

0000001065 1,800.00 - - 06/03/2020 DISPOSITIVO MEMO CIRC Nº106-2020

0000001065 - 1,800.00 - 09/03/2020 RENDICION DEMEMO CIRC Nº106-2020

0000001065 - - 1,800.00 09/03/2020 COMPROBANTES

2705
0000002713 9,290.40 - - 09/07/2020 ORDEN DE COM
0742

0000002713 - 278.71 - 18/08/2020 FACTURA F001-25

0000002713 - 9,011.69 - 18/08/2020 FACTURA F001-25

0000002731 3,041.90 - - 13/07/2020 ORDEN DE COM
0748
0000002733 11,500.00 - - 14/07/2020 ORDEN DE COM
0750
0000002787 816.70 - - 14/07/2020 ORDEN DE COM
0758
0000002810 200.00 - - 14/07/2020 ORDEN DE COM
0783
0000002817 8,697.00 - - 14/07/2020 ORDEN DE COM
0776
0000002875 880.00 - - 18/07/2020 ORDEN DE COM
0830
0000002885 90.00 - - 16/07/2020 ORDEN DE SER566
0000002932 1,104.90 - - 21/07/2020 ORDEN DE COM
0835
0000003036 180.00 - - 22/07/2020 ORDEN DE SER583
0000003039 2,819.11 - - 23/07/2020 CONVENIO MA0864
0000003043 318.60 - - 23/07/2020 CONVENIO MA0860
0000003053 5,214.00 - - 23/07/2020 ORDEN DE COM
0845

0000003248 550.00 - - 05/08/2020 ORDEN DE COM

950
0000003249 798.00 - - 05/08/2020 ORDEN DE COM
951

0000003253 4,200.00 - - 05/08/2020 ORDEN DE COM

948
0000003307 320.00 - - 11/08/2020 ORDEN DE COM
0986
 0000003405 3,455.10 - - 06/08/2020 ORDEN DE SER597

0078 "MANTENIMIENT492,455.65 93,271.65 86,900.95

0000000582 201,370.00 - - 12/03/2020 ORDEN DE COM
0361

0000000878 2,016.50 - - 28/02/2020 PLANILLA ANUPLLA.276 FEBRERO 202

0000000878 - 239.58 - 28/02/2020 PLANILLA UNI A.F.P.

0000000878 - 540.70 - 28/02/2020 PLANILLA UNI OTROS

0000000878 - 1,069.72 - 28/02/2020 PLANILLA UNI LIQUIDO

0000000878 - 166.50 - 28/02/2020 PLANILLA UNI ESSALUD

0000000878 - - 1,069.72 29/02/2020 COMPROBANTES

2544
0000000878 - - 166.50 10/03/2020 COMPROBANTES
2878

0000000878 - - 540.70 10/03/2020 COMPROBANTES

2879
0000000878 - - 239.58 10/03/2020 COMPROBANTES
2880

0000001065 1,800.00 - - 06/03/2020 DISPOSITIVO MEMO CIRC Nº106-2020

0000001065 - 1,800.00 - 09/03/2020 RENDICION DEMEMO CIRC Nº106-2020

0000001065 - - 1,800.00 09/03/2020 COMPROBANTES

2705
0000001225 31,200.00 - - 11/03/2020 ORDEN DE COM
352

0000001225 - 936.00 - 04/06/2020 FACTURA 0001-140

0000001225 - 30,264.00 - 04/06/2020 FACTURA 0001-140

0000001225 - - 30,264.00 13/07/2020 COMPROBANTES
5258
0000001225 - - 936.00 13/07/2020 COMPROBANTES
5259

0000001408 4,500.00 - - 19/03/2020 PLANILLA ANUVARIOS

0000001408 405.00 - - 19/03/2020 PLANILLA ANUVARIOS

0000001408 117.53 - - 19/03/2020 PLANILLA ANUVARIOS
0000001408 - - 4,500.00 - 19/03/2020 PLANILLA UNI VARIOS

0000001408 - - 405.00 - 19/03/2020 PLANILLA UNI VARIOS

0000001408 - - 117.53 - 19/03/2020 PLANILLA UNI VARIOS

0000001408 - 4,500.00 - 19/03/2020 PLANILLA UNI VARIOS

0000001408 - 405.00 - 19/03/2020 PLANILLA UNI VARIOS

0000001408 - 117.53 - 19/03/2020 PLANILLA UNI VARIOS

0000001408 - 68.85 - 19/03/2020 PLANILLA UNI S.C.T.R.

0000001408 - 48.68 - 19/03/2020 PLANILLA UNI S.C.T.R. PENSION

0000001408 - 405.00 - 19/03/2020 PLANILLA UNI C.E.M. 9% ESSALUD

0000001408 - 166.84 - 19/03/2020 PLANILLA UNI IMP. RENTA

0000001408 - 4,333.16 - 19/03/2020 PLANILLA UNI PLANILLA LIQUIDO

0000001408 - - 4,333.16 19/03/2020 COMPROBANTES

2980
0000001408 - - 68.85 08/04/2020 COMPROBANTES
BN384
0000001408 - - 405.00 08/04/2020 COMPROBANTES
BN385
0000001408 - - 166.84 08/04/2020 COMPROBANTES
3553
0000001408 - - 48.68 14/04/2020 COMPROBANTES
BN382

0000001422 2,016.50 - - 23/03/2020 PLANILLA ANUPLLA Nº433

0000001422 - 166.50 - 23/03/2020 PLANILLA UNI ESSALUD

0000001422 - 239.58 - 23/03/2020 PLANILLA UNI AFP

0000001422 - 1,610.42 - 23/03/2020 PLANILLA UNI LIQUIDO

0000001422 - - 1,610.42 23/03/2020 COMPROBANTES

BN372
0000001422 - - 166.50 23/03/2020 COMPROBANTES
BN306

0000001422 - - 239.58 02/04/2020 COMPROBANTES

BN359
0000001772 7,039.03 - - 29/04/2020 PLANILLA ANUPLLAS VARIOS ABRIL

0000001772 - 571.50 - 29/04/2020 PLANILLA UNI ESSALUD

0000001772 - 48.68 - 29/04/2020 PLANILLA UNI SCTR PENSION

0000001772 - 68.85 - 29/04/2020 PLANILLA UNI SCTR

0000001772 - 24.98 - 29/04/2020 PLANILLA UNI AFP

0000001772 - 166.84 - 29/04/2020 PLANILLA UNI I.R.5TA CAT.

0000001772 - 470.70 - 29/04/2020 PLANILLA UNI OTROS DSCTOS

0000001772 - 5,687.48 - 29/04/2020 PLANILLA UNI LIQUIDO

0000001772 - - 5,687.48 29/04/2020 COMPROBANTES
3682

0000001772 - - 571.50 29/04/2020 COMPROBANTES

3685
0000001772 - - 68.85 29/04/2020 COMPROBANTES
3686

0000001772 - - 166.84 29/04/2020 COMPROBANTES

3689
0000001772 - - 48.68 30/04/2020 COMPROBANTES
3720

0000001772 - - 470.70 30/04/2020 COMPROBANTES

3721
0000001772 - - 24.98 30/04/2020 COMPROBANTES
3821

0000001822 20,000.00 - - 31/03/2020 ORDEN DE SER2921-2019, RD

0000001861 9,560.00 - - 04/05/2020 ORDEN DE COM
3607

0000001861 - 286.80 - 10/06/2020 LIQUIDACIONER/D-N° 332-2

0000001861 - 9,273.20 - 10/06/2020 LIQUIDACIONER/D-N° 332-20

0000001861 - - 9,273.20 17/06/2020 COMPROBANTES

4321
0000001861 - - 286.80 17/06/2020 COMPROBANTES
4322
0000001896 7,000.00 - - 03/05/2020 ORDEN DE SER447
0000001896 - 7,000.00 - 02/07/2020 RECIBO POR H E001-16
0000001896 - - 7,000.00 15/07/2020 COMPROBANTES
5017
0000001967 - 17,900.00 - - 13/05/2020 DOCUMENTO I458
0000001967 17,900.00 - - 13/05/2020 ORDEN DE SER458
0000001967 5,900.00 - - 13/05/2020 ORDEN DE SER458
0000001967 - 5,900.00 - 24/07/2020 RECIBO POR H 001-6

0000002104 7,039.03 - - 01/06/2020 PLANILLA ANUPLLA MAYO S

0000002104 - 571.50 - 01/06/2020 PLANILLA UNI ESSALUD

0000002104 - 239.58 - 01/06/2020 PLANILLA UNI AFP

0000002104 - 166.84 - 01/06/2020 PLANILLA UNI QUINTA CAT

0000002104 - 68.85 - 01/06/2020 PLANILLA UNI SCTR

0000002104 - 48.68 - 01/06/2020 PLANILLA UNI SCTR PENSION

0000002104 - 15.00 - 01/06/2020 PLANILLA UNI DSCTO OTROS

0000002104 - 5,928.58 - 01/06/2020 PLANILLA UNI LIQUIDO

0000002104 - - 5,928.58 01/06/2020 COMPROBANTES
4095

0000002104 - - 571.50 01/06/2020 COMPROBANTES

4097
0000002104 - - 166.84 01/06/2020 COMPROBANTES
4099

0000002104 - - 68.85 01/06/2020 COMPROBANTES

4100
0000002104 - - 239.58 04/06/2020 COMPROBANTES
4228

0000002104 - - 48.68 09/06/2020 COMPROBANTES

4383
0000002104 - - 15.00 09/06/2020 COMPROBANTES
4384

0000002599 7,039.03 - - 02/07/2020 PLANILLA ANUPLLAS P-JUNIO

0000002599 - 571.50 - 02/07/2020 PLANILLA UNI ESSALUD

0000002599 - 68.85 - 02/07/2020 PLANILLA UNI SCTR

0000002599 - 48.68 - 02/07/2020 PLANILLA UNI SCTR PENSION

0000002599 - 239.58 - 02/07/2020 PLANILLA UNI AFP

0000002599 - 166.84 - 02/07/2020 PLANILLA UNI I.R.5TA CAT

0000002599 - 479.50 - 02/07/2020 PLANILLA UNI OTROS DSCTOS

0000002599 - 5,464.08 - 02/07/2020 PLANILLA UNI LIQUIDO

0000002599 - - 5,464.08 02/07/2020 COMPROBANTES

4792
0000002599 - - 571.50 03/07/2020 COMPROBANTES
5625

0000002599 - - 68.85 03/07/2020 COMPROBANTES

5626
0000002599 - - 166.84 03/07/2020 COMPROBANTES
5629

0000002599 - - 239.58 04/07/2020 COMPROBANTES

4903
0000002599 - - 48.68 06/07/2020 COMPROBANTES
5005

0000002599 - - 479.50 08/07/2020 COMPROBANTES

5110
0000002968 3,980.00 - - 08/07/2020 ORDEN DE SER554
0000003056 780.00 - - 23/07/2020 ORDEN DE COM
0848
0000003057 1,745.00 - - 23/07/2020 ORDEN DE COM
0850
0000003058 8,600.00 - - 23/07/2020 ORDEN DE COM
0849
0000003110 4,650.00 - - 25/07/2020 ORDEN DE COM
0889

0000003143 600.00 - - 03/08/2020 PLANILLA ANUPLLAS GRATIF

0000003143 - 600.00 - 03/08/2020 PLANILLA UNI LIQUIDO

0000003143 - - 600.00 03/08/2020 COMPROBANTES
5899

0000003146 7,039.03 - - 31/07/2020 PLANILLA ANUPLLA D L 276

0000003146 - 571.50 - 31/07/2020 PLANILLA UNI ESSALUD

0000003146 - 68.85 - 31/07/2020 PLANILLA UNI SCTR

0000003146 - 48.68 - 31/07/2020 PLANILLA UNI SCTR PENSION

0000003146 - 239.58 - 31/07/2020 PLANILLA UNI AFP

0000003146 - 166.21 - 31/07/2020 PLANILLA UNI IMP RENTA

0000003146 - 470.70 - 31/07/2020 PLANILLA UNI OTROS

0000003146 - 5,473.51 - 31/07/2020 PLANILLA UNI LIQUIDO

0000003146 - - 5,473.51 01/08/2020 COMPROBANTES
5852

0000003146 - - 571.50 03/08/2020 COMPROBANTES

5880

0000003146 - - 68.85 03/08/2020 COMPROBANTES

5881
0000003146 - - 166.21 03/08/2020 COMPROBANTES
5884

0000003146 - - 48.68 03/08/2020 COMPROBANTES

5890
0000003146 - - 239.58 04/08/2020 COMPROBANTES
5926

0000003165 1,800.00 - - 07/08/2020 ORDEN DE COM

0964
0000003193 320.00 - - 25/07/2020 ORDEN DE COM
899

0000003210 17,000.00 - - 05/08/2020 ORDEN DE COM

919

0000003219 26,900.00 - - 05/08/2020 ORDEN DE COM

933
0000003245 23,040.00 - - 05/08/2020 ORDEN DE COM
955

0000003255 11,400.00 - - 05/08/2020 ORDEN DE COM

945
0000003371 7,600.00 - - 13/08/2020 ORDEN DE COM
1005
0000003379 1,854.20 - - 13/08/2020 ORDEN DE COM
1014
0000003385 9,064.80 - - 13/08/2020 ORDEN DE COM
1021
0000003396 20,000.00 - - 18/08/2020 ORDEN DE COM
1030
0000003403 3,480.00 - - 21/07/2020 ORDEN DE SER582
0000003404 2,400.00 - - 24/07/2020 ORDEN DE SER596
0000003408 33,200.00 - - 18/08/2020 ORDEN DE COM
1033
 TIPO PROD SEC RU FECHA
PROVEEDOR OPER CERTIF Nº PROY FUN BRO CLASIF DOC B
3.999999 0076

MEMO CIRC Nº106-2020 RC CER-00916 3.999999 0076 18-M 2.3.1.5.4.1

MEMO CIRC Nº106-2020 RC CER-00916 3.999999 0076 18-M 2.3.1.5.4.1

 RC CER-00916 3.999999 0076 18-M 2.3.1.5.4.1 09/03/2020

MODULAR 505 N CER-01015 3.999999 0076 18-M 2.3.1.11.1.5

MODULAR 505 N CER-01015 3.999999 0076 18-M 2.3.1.11.1.5

MODULAR 505 N CER-01015 3.999999 0076 18-M 2.3.1.11.1.5

MODULAR 505 N CER-01015 3.999999 0076 18-M 2.3.1.11.1.5 29/04/2020

MODULAR 505 N CER-01015 3.999999 0076 18-M 2.3.1.11.1.5 29/04/2020
CUNOR S.R.L. N CER-01177 3.999999 0076 18-H 2.3.1.3.1.3
CUNOR S.R.L. N CER-01177 3.999999 0076 18-H 2.3.1.3.1.3

CUNOR S.R.L. N CER-01177 3.999999 0076 18-H 2.3.1.3.1.3

CUNOR S.R.L. N CER-01177 3.999999 0076 18-H 2.3.1.3.1.3 03/06/2020
CUNOR S.R.L. N CER-01177 3.999999 0076 18-H 2.3.1.3.1.3 03/06/2020
JORCOWA TRAD N CER-01176 3.999999 0076 18-M 2.3.1.1.1.1
JORCOWA TRAD N CER-01176 3.999999 0076 18-M 2.3.1.1.1.1

JORCOWA TRAD N CER-01176 3.999999 0076 18-M 2.3.1.1.1.1

JORCOWA TRAD N CER-01176 3.999999 0076 18-M 2.3.1.1.1.1 01/06/2020
JORCOWA TRAD N CER-01176 3.999999 0076 18-M 2.3.1.1.1.1 01/06/2020
INTERACTIVE L N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.5.1.1
INTERACTIVE L N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.5.1.1

INTERACTIVE L N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.5.1.1

INTERACTIVE L N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.5.1.1 03/06/2020
INTERACTIVE L N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.5.1.1 03/06/2020
MODULAR 505 N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.11.1.5
MODULAR 505 N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.11.1.5

MODULAR 505 N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.11.1.5

MODULAR 505 N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.11.1.5

MODULAR 505 N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.11.1.5 03/06/2020
MODULAR 505 N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.11.1.5 03/06/2020

MODULAR 505 N CER-01118 3.999999 0076 18-N 2.3.1.11.1.5 03/06/2020

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.3.1.1.5

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.3.1.1.5

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.1.1.1.2 11/08/2020

ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.3.1.1.5 11/08/2020

 ON CER-02025 3.999999 0076 09-7 2.1.1.1.1.2 12/08/2020

TANTALLA CAB N CER-01854 3.999999 0076 18-N 2.3.2.7.11.99

PILA UCHASA N CER-01844 3.999999 0076 18-N 2.3.2.7.11.99

3.999999 0077

OG CER-00001 3.999999 0077 18-H 2.3.2.7.11.99

OG CER-00001 3.999999 0077 18-H 2.3.2.7.11.99

MEMO CIRC Nº106-2020 RC CER-00916 3.999999 0077 18-M 2.3.2.4.7.1

MEMO CIRC Nº106-2020 RC CER-00916 3.999999 0077 18-M 2.3.2.4.7.1

RC CER-00916 3.999999 0077 18-M 2.3.2.4.7.1 09/03/2020

NEGOCIOS SOLU N CER-01698 3.999999 0077 18-N 2.3.1.11.1.5

NEGOCIOS SOLU N CER-01698 3.999999 0077 18-N 2.3.1.11.1.5

NEGOCIOS SOLU N CER-01698 3.999999 0077 18-N 2.3.1.11.1.5

PLASTIQUERIA N CER-01704 3.999999 0077 18-N 2.3.1.5.3.1
GRUPO INCORP N CER-01663 3.999999 0077 18-H 2.3.1.11.1.1
PLASTIQUERIA N CER-01716 3.999999 0077 18-N 2.3.1.5.1.2
MOLINA AYME N CER-01743 3.999999 0077 18-N 2.3.1.6.1.4
INGENIERIA MO N CER-01744 3.999999 0077 18-N 2.3.1.6.1.4
LOAYZA APAZA N CER-01808 3.999999 0077 18-N 2.3.1.99.1.99
AUTOMAS PERU N CER-01801 3.999999 0077 18-N 2.3.2.4.5.1
CONZA OCAMP N CER-01835 3.999999 0077 18-N 2.3.1.5.3.1
RIMAC SEGURO N CER-01857 3.999999 0077 18-N 2.3.2.6.3.3
SUPPLY CEMASH N CER-01804 3.999999 0077 18-N 2.3.1.5.1.1
PEÑA GARAY N CER-01791 3.999999 0077 18-N 2.3.1.5.1.2
INGENIERIA MO N CER-01858 3.999999 0077 18-N 2.3.1.6.1.4

PERALTA OSCC N CER-01982 3.999999 0077 18-H 2.3.1.6.1.4

SACATUMA UG N CER-01983 3.999999 0077 18-H 2.3.1.6.1.4

INGLES ATAUC N CER-01980 3.999999 0077 18-H 2.3.1.6.1.4

GUTIERREZ QU N CER-02063 3.999999 0077 18-H 2.3.1.6.1.4
OCHOA MEDIN N CER-02015 3.999999 0077 18-H 2.3.2.7.11.99

3.999999 0078
 GEOMATERIALE N CER-00970 3.999999 0078 18-M 2.3.1.11.1.1

LLA.276 FEBRERO 202 ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.3.1.1.5

ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.3.1.1.5

ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.1.1.1.2 29/02/2020

ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.3.1.1.5 10/03/2020

ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.1.1.1.2 10/03/2020

 ON CER-00723 3.999999 0078 08-7 2.1.1.1.1.2 10/03/2020

MEMO CIRC Nº106-2020 RC CER-00916 3.999999 0078 18-M 2.3.2.4.7.1

MEMO CIRC Nº106-2020 RC CER-00916 3.999999 0078 18-M 2.3.2.4.7.1

RC CER-00916 3.999999 0078 18-M 2.3.2.4.7.1 09/03/2020

RUEDA GUZMA N CER-00985 3.999999 0078 18-M 2.3.1.11.1.5

RUEDA GUZMA N CER-00985 3.999999 0078 18-M 2.3.1.11.1.5

RUEDA GUZMA N CER-00985 3.999999 0078 18-M 2.3.1.11.1.5

RUEDA GUZMA N CER-00985 3.999999 0078 18-M 2.3.1.11.1.5 13/07/2020
RUEDA GUZMA N CER-00985 3.999999 0078 18-M 2.3.1.11.1.5 13/07/2020

ON CER-01117 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.5

ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.6
ON CER-01117 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.5

ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.6

ON CER-01117 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.5

ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.6

 ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.6

C.T.R. PENSION ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.6

E.M. 9% ESSALUD ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.5

ON CER-01117 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

LANILLA LIQUIDO ON CER-01117 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-01117 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2 19/03/2020

ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.6 08/04/2020
ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.5 08/04/2020
ON CER-01117 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2 08/04/2020
ON CER-01117 3.999999 0078 09-0 2.1.3.1.1.6 14/04/2020

ON CER-01115 3.999999 0078 08-1 2.1.3.1.1.5

ON CER-01115 3.999999 0078 08-1 2.1.3.1.1.5

ON CER-01115 3.999999 0078 08-1 2.1.1.1.1.2

ON CER-01115 3.999999 0078 08-1 2.1.1.1.1.2

ON CER-01115 3.999999 0078 08-1 2.1.1.1.1.2 23/03/2020

ON CER-01115 3.999999 0078 08-1 2.1.3.1.1.5 23/03/2020

ON CER-01115 3.999999 0078 08-1 2.1.1.1.1.2 02/04/2020

LLAS VARIOS ABRIL ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.5

CTR PENSION ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

TROS DSCTOS ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 29/04/2020

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.5 29/04/2020

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6 29/04/2020

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 29/04/2020

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6 30/04/2020

ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 30/04/2020

 ON CER-01375 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 30/04/2020

ESCALANTE QUI N CER-01252 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.11.99

PROMACEM SO N CER-01176 3.999999 0078 18-M 2.3.1.6.1.4

PROMACEM SO N CER-01176 3.999999 0078 18-M 2.3.1.6.1.4

PROMACEM SO N CER-01176 3.999999 0078 18-M 2.3.1.6.1.4

PROMACEM SO N CER-01176 3.999999 0078 18-M 2.3.1.6.1.4 17/06/2020

PROMACEM SO N CER-01176 3.999999 0078 18-M 2.3.1.6.1.4 17/06/2020
MARTINEZ SAL N CER-01389 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99
MARTINEZ SAL N CER-01389 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99
MARTINEZ SAL N CER-01389 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99 15/07/2020
ASCUE ESCALA N CER-01410 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99
ASCUE ESCALA N CER-01410 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99
ASCUE ESCALA N CER-01410 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99
ASCUE ESCALA N CER-01410 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.5

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

 ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

CTR PENSION ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

SCTO OTROS ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 01/06/2020

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.5 01/06/2020

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 01/06/2020

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6 01/06/2020

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 04/06/2020

ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6 09/06/2020

 ON CER-01470 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 09/06/2020

LLAS P-JUNIO ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.5

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

CTR PENSION ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

 ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

TROS DSCTOS ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 02/07/2020

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.5 03/07/2020

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6 03/07/2020

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 03/07/2020

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 04/07/2020

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.3.1.1.6 06/07/2020

ON CER-01628 3.999999 0078 07-A 2.1.1.1.1.2 08/07/2020

BEJAR GUIZAD N CER-01686 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99
MOLINA REYES N CER-01860 3.999999 0078 18-N 2.3.1.6.1.4
DANNY'S GRAFF N CER-01859 3.999999 0078 18-N 2.3.1.99.1.3
INVERSIONES M N CER-01853 3.999999 0078 18-N 2.3.1.11.1.1
LOAYZA ALEGRI N CER-01890 3.999999 0078 18-N 2.3.1.5.2.1

ON CER-01940 3.999999 0078 09-7 2.1.1.9.1.2

ON CER-01940 3.999999 0078 09-7 2.1.1.9.1.2

 ON CER-01940 3.999999 0078 09-7 2.1.1.9.1.2 03/08/2020

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.3.1.1.6

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.3.1.1.5

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.3.1.1.6

CTR PENSION ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.3.1.1.6

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2 01/08/2020

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.3.1.1.5 03/08/2020

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.3.1.1.6 03/08/2020

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2 03/08/2020

ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.3.1.1.6 03/08/2020

 ON CER-01907 3.999999 0078 09-7 2.1.1.1.1.2 04/08/2020

TORRES CALLA N CER-01911 3.999999 0078 18-N 2.3.1.11.1.1

LUBRICENTROS N CER-01928 3.999999 0078 18-N 2.3.1.3.1.1

VALVERDE AR N CER-01954 3.999999 0078 18-H 2.3.1.11.1.5

MAFETSUR INV N CER-01959 3.999999 0078 18-H 2.3.1.11.1.1

FERCONSS CO N CER-01963 3.999999 0078 18-H 2.3.1.11.1.1

INGLES ATAUC N CER-01984 3.999999 0078 18-H 2.3.1.2.1.1

INGENIERIA MO N CER-02093 3.999999 0078 18-H 2.3.1.6.1.4
PLASTIQUERIA N CER-02117 3.999999 0078 18-H 2.3.1.5.3.1
INVERSIONES N CER-02104 3.999999 0078 18-H 2.3.1.6.1.4
PIEDRAS & LAJ N CER-02140 3.999999 0078 18-H 2.3.1.11.1.1
HUAMAN CAHU N CER-01845 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99
MANCHEGO ES N CER-01861 3.999999 0078 18-N 2.3.2.7.2.99
INVERSIONES N CER-02141 3.999999 0078 18-H 2.3.1.6.1.4
DOC B Nº DOC B PERSONA B NOTA

POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M

POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
CHEQUE GIRA 06356729 MOLINA VERE VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M

POR LA
ADQUISICION
DE MADERAS,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA N°
3504-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMEI
NTO DE
INFRAESTUCT
URA PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E A UN
RECONOCIMI
ENTO DE D
 POR LA
RETENCION
DEL 3% DE LA
FACT. 4032,
DE ACUERDO
A LA R/D.
296-2020-
OGA/MPC,
DE
RECONOCIMI
ENTO DE
DEUDA DEL
AÑO 2019

POR EL
MONTO
LIQUIDO A
PAGAR DE
ACUERDO A
LA R/D N°
296-2020-
OGA/MPC ,
DE
RECONOCIMI
ENTO DE
DEUDA DEL
AÑO 2019

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE LA
RETENCION
DEL 3 %
PORLA POR
LA
ADQUISICION
DE MADERAS,
ADQUISICION
SIN PROCESO
TRANSFERENCIA
20002350 SUNAT/BANCOSEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA N°
3504-2019,
SOLICITA:SUB
GERENCIA DE
MANTENIMEI
NTO DE
INFRAESTUCT
URA PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LAC
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE LA
ADQUISICION
DE
MADERATRIP
LAY,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
TRANSFERENCIA
20002351 MODULAR 505COMPRA N°
3504-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMEI
NTO DE
INFRAESTUCT
URA PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTEOR
DEN DE
COMPRAA
POR LA
ADQUISICION
DE
REPUESTOS
PARA LAS
UNIDADES
VEHICULARES
,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3734-2019,
SOLICITA:
OFICINA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOSE
SPECIALES,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E A UN RE
POR LA
ADQUISICION
DE
REPUESTOS
PARA LAS
UNIDADES
VEHICULARES
,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3734-2019,
SOLICITA:
OFICINA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOSE
SPECIALES,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E A UN RE

RETENCION
DEL 3% s/.
117.93
SEGUN
RESOLUCION
DE
SUPERINTEN
DENCIA N°
395-2014-
SUNAT
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONICA
VIA CCI POR
ADQUISICION
DE
REPUESTOS
PARA LAS
UNIDADES
VEHICULARES
,
ADQUISICION
SIN PROCESO
TRANSFERENCIA
20002603 CUNOR S.R.L. SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3734-2019,
SOLICITA:
OFICINA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
ESPECIALES,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORD
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
RETENCION
DEL 3% IGV
POR
ADQUISICION
DE
REPUESTOS
PARA LAS
UNIDADES
VEHICULARES
TRANSFERENCIA
20002604 SUNAT/BANCO,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3734-2019,
SOLICITA:
OFICINA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
ESPECIALES,
INCLUY
POR LA
ADQUISICION
DE LECHE
EVAPORADA,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3642-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E AUN
RECONOCIMI
EN
POR LA
ADQUISICION
DE LECHE
EVAPORADA,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3642-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E AUN
RECONOCIMI
EN

RETENCION
DEL 3% S/.
458.70 EN
CUMPLIMIEN
TO DE LA
RESOLUCION
DE
SUPERINTEN
DENCIA N°
395-2014-
SUNAT
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
ADQUISICION
DE LECHE
EVAPORADA,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
TRANSFERENCIA
20002550 JORCOWA TRAD
N°3642-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMP
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
RETENCION
DEL 3% IGV
POOR
ADQUISICION
DE LECHE
EVAPORADA,
ADQUISICION
SIN
PROCESOSEG
TRANSFERENCIA
20002551 SUNAT/BANCOUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3642-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V.,R
POR LA
ADQUISICION
DE TONER,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3723-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYEI.G.V.
, LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E A UN
RECONOCIMI
ENTO DE
DEUD
POR LA
ADQUISICION
DE TONER,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3723-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYEI.G.V.
, LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E A UN
RECONOCIMI
ENTO DE
DEUD

RETENCION
DEL 3% S/.
61.20 EN
CUMPLIMIEN
TO DE LA
RESOLUCION
DE
SUPERINTEN
DENCIA N°
395-2014-
SUNAT
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
ADQUISICION
DE
TONER,ADQU
ISICION SIN
PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
TRANSFERENCIA
20002582 INTERACTIVE LN°3723-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN
DECOMPRA
CORRESPON
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
RETENCION
DEL 3% IGV
POR
ADQUISICION
DE TONER,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
TRANSFERENCIA
20002583 SUNAT/BANCOS: ORDEN DE
COMPRA
N°3723-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENT
POR LA
ADQUISICION
DE
ESCRITORIO,
ESTANTE Y
SILLAS
METALICAS,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3323-2019,
SOLICITA:
OFICINA DE
SUPERVISION
DE
OBRAS,INCLU
YE I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E A UN
RECONOCIMI
ENTO
OR LA
ADQUISICION
DE
ESCRITORIO,
ESTANTE Y
SILLAS
METALICAS,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3323-2019,
SOLICITA:
OFICINA DE
SUPERVISION
DE OBRAS,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
EA
UNRECONOCI
MIENTOO

PENALIDAD
SEGUN
INFORME N°
022-2020-AL
- LOG.OGA-
MPC

RETENCION
DEL 3% S/.
971.67
SEGUN
RESOLUCION
DE
SUPERINTEN
DENCIA N°
395-2014-
SUNAT
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
ADQUISICION
DE
ESCRITORIO,
ESTANTE Y
SILLAS
METALICAS,
ADQUISICION
SIN PROCESO
TRANSFERENCIA
20002584 MODULAR 505SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3323-2019,
SOLICITA:
OFICINA DE
SUPERVISION
DE OBRAS,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
RETNECION
DEL 3% IGV
POR
ADQUISICION
DE
ESCRITORIO,
ESTANTE Y
SILLAS
METALICAS,
TRANSFERENCIA
20002585 SUNAT/BANCOADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRAN°33
23-2019,
SOLICITA:
OFICINA DE
SUPERVISION
DE OBRAS,
INCLUYE
I.G.V., LAO

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
PENALIDAD
CHEQUE GIRA 06356993 MUNICIPALIDASEGUN
INFORME N°
022-2020-AL
- LOG.OGA-
MPC

PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES P-963
DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS
AFP
PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS

AFP
REGULARIZAC
ION
PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONALME
DIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS

ESSALUD
PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS

AFP
PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS
AFP
REGULARIZAC
ION
PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONALME
DIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS

LIQUIDO
PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS

AFP
PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS
 IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN PARA
EL ABONO EN
CTA
INDIVIDUAL
DEL MONTO
CARTA ORDEN20001305 BANCO DE LA LIQUIDO
PLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
CODIGO 5210
DE LA
PLANILLLA DE
TRANSFERENCIA
20003606 SUNAT/BANCOREMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE AFP
PROFUTURO
SEGUN
TICKET N°
3272767777
DE LA
PAGO ELECTRO20003617 AFP/BANCO DEPLANILLLA DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
MEDIDA
CAUTELAR
ADICIONAL
DEL MES DE
JULIO DL 276,
Y CAS

SERVICIOS
PRESTADOS
PARA
DESARROLLA
R LABORES
ESPECIFICAS
TECNICAS EN
EL AREA DE
MANTENIMIE
NTO DE
LOCALES
MUNICIPALES
, PARA LA
ACTIVIDAD
''MANTENIMI
ENTO
RUTINARIO
DE LOCALES
MUNICIPALES
DEL DISTRITO
DEL CUSCO'',
SEGUN TDR Y
REQUERIMIE
NTO N°200-
1769. FORMA
SERVICIOS
PRESTADOS
COMO
PREVENCIONI
STA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
PARA
MANTENIMIE
NTO
RUTINARIO
EN LOCALES
MUNICIPALES
PARA LA
ACTIVIDAD
''MANTENIMI
ENTO
RUTINARIO
DE LOCALES
MUNICIPALES
DEL DISTRITO
DEL CUSCO '',
SEGUN TDR Y
REQUERIMIE
NTO N° 200-

EXPEDIENTE
DE PRUEBA
PARA
ACTIVAR
MELISSA
2020

EXPEDIENTE
DE PRUEBA
PARA
ACTIVAR
MELISSA
2020
 POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M

POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
CHEQUE GIRA 06356729 MOLINA VERE VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M
ADQUISICION
SOLDADURA
OERLICON
SUPERCITO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1274-202

SE RETIENE EL
3% QUE ES
DE S/.278.71
SEG.RESOL.S
UP-
ERINTENDEN
CIA N°395-
2014-SUNAT.

ADQUISICION
SOLDADURA
OERLICON
SUPERCITO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1274-202
ADQUISICION
ALCOHOL
96°,
DETERGANET
E Y JABON
CARBOLICO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1276-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 973-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1704-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT. DEP
ADQUISICION
DE CEMENTO
PORTLAND
PUZOLANICO
TIPO IP
SUBASTAINVE
RSA
ELECTRONICA
N° 34-2019-
OEC-MPC-1
FORMATO N°
07
APROBACION
DE BASES N°
45-2019-
OGA-MPC.
CONTRATO
N° 01-2020-
OGA-MPC,
CONTRATACI
ON DE
CEMENTO
PORTLAND
TIPO IP ACTA
DE
OTORGAMIE
NTO DE LA
BUEN
ADQUISICION
MATERIAL DE
ESCRITORIO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1273-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 998-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1716-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT. DE
INFRAESTRUC
TURA PUBL
ADQUISICION
ALCOHOLIME
TRO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1270-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1015-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1743-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT.
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA
INCLUYE
ADQUISICION
IMPLEMENTO
S DE
SEGURIDAD
PARA EL
PERSONAL DE
CAMPO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DECOTIZACIO
N N° 1272-
2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1008-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1744-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
M
ADQUISICION
TERMOMETR
O DIGITAL
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1349-2020
CUADROCOM
PARATIVO N°
1058-2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1808-2020
SOLICITA SUB
GERENCI DE
MANT. DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA INC
SERVICIOS DE
REVISION
TECNICA O
INSPECCION
TECNICA DE
VEHIULOS,
CHEQUEO
PREVENTIVO,
VERIFICACIO
N QUE EL
VEHICULO
CUMPLACON
LAS NORMAS
DE
SEGURIDAD Y
EMISIONES
CONTAMINA
NTES, SEGUN
TDR Y
REQUERIMIE
NTO N° 200-
1186.FORMA
DE PAGO:
PAGO
UNICO,PREVI
A
CONFORMID
ADQUISICION
MATERIAL DE
LIMPIEZA
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUNLOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1350-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1068-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
O N° 1835-
2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT. DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA I
SERVICIO DE
UN
CERTIFICADO
DE SEGURO
OBLIGATORIO
DE
ACCIDENTES
DE TRANSITO
-SOTA PARA
LA
CAMIONETA
NISSAN PICK
UP DE PLACA
DE RODAJE
EGE-871 LA
CUAL PRESTO
SERVICIO EN
EL
''MANTENIMI
ENTO DE
CANALES'',
SEGUN TDR Y
REQUERIMIE
NTO N° 200-
1187. FORMA
DE PAGO:
ADQUISICION
DE TONER
PARA
IMPRESORA
ADQUISICION
SEGUN
CATALOGO
ELECTRONICO
DE ACUERDO
MARCO
ORDEN DE
COMPRA
ELECTRONICA
N° 1339-2020
COTIZADOR
ELECTRONICO
N° 39210-
2020
REPORTE DE
CUADRO DE
PERU
COMPRAS
INFORME N°
55-2020-
AQM-OL-
MPCCERTIFIC
ACION DE
CREDI
ADQUISICION
PAPEL BOND
75 GRAMOS
ADQUISICION
SEGUN
CATALOGO
ELECTRONICO
DE ACUERDO
MARCO
ORDEN DE
COMPRA
ELECTRONICA
N° 1337-2020
COTIZADOR
ELECTRONICO
N° 39263-
2020
REPORTE DE
CUADRO DE
PERU
COMPRAS
INFORME N°
52-2020-
AQM-OL-MPC

CERTIFICACIO
N DE CREDIT
ADQUISICION
ZAPATOS DE
SEGURIDAD
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUNLOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1348-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1085-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1858-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT.
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA I

COMPROMIS
O MENSUAL
POR LA
COMPRA DE
PROTECTOR
FACIAL, PARA
LA META
0077 SEGUN
ORDEN DE
COMPRA N°
950.
COMPROMIS
O MENSUAL
POR LA
COMPRA DE
MASCARILLA
ASEPTICA
DESCARTABL
E X 50 UNID
DE TRES
CAPAS Y TRES
PLIEGUES,
PARA LA
META 0077
SEGUN
ORDEN DE
SERVICIO N°
951.

COMPROMIS
O MENSUAL
POR LA
COMPRA DE
ROPA DE
TRABAJO
CONJUNTO
DE
PROTECCION
LAVABLE EN
TASLAN
NACIONAL
DOS PIEZAS,
PARA LA
META 0077
SEGUN
ORDEN DE
COMPRA N°
948.
ADQUISICION
DE
MASCARILLA
DE TELA
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1347-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1260-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
2063-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT.INFRA
ESTRUCTURA
PUBLICAC
SERVICIOS
PRESTADOS
COMO
PREVENCIONI
STA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
PARA
MANTENIMIE
NTO
RRUTINARIO
DE CANALES
PARA LA
ACTIVIDAD
''MANTENIMI
ENTO
RUTINARIO
DE CANALES
DEL DISTRITO
DEL CUSCO',
SEGUN TDR Y
REQUERIMIE
NTO N° 200-
1781. FORMA
DE PAGO:
SEGU
ADQUISICION
DE ASFALTO
MODIFICADO
CON
POLIMEROS
TIPO IB
ADJUDICACIO
N
SIMPLIFICAD
A N° 65-2019-
CS-MPC (2DA.
CONVOCATO
RIA)
FORMATO N°
07,
APROBACION
DE BASES N°
034-OGA-
MPC-2020
CONTRATO
N° 03-2020-
OGA-MPC,
CONTRATACI
ON DE
ASFALTO
MODIFICADO
CON
POLIMEROS T

PLANILLA DEL
PERSONAL A
PLAZO
INDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.
A.F.P . DE LA
PLANILLA DEL
PERSONAL A
PLAZO
INDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.

OTRAS
CUENTAS X
PAGAR DE LA
PLANILLA DEL
PERSONAL A
PLAZO
INDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.

LIQUIDO A
PAGAR DE LA
PLANILLA DEL
PERSONAL A
PLAZO
INDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.
 ESSALUD DE
LA PLANILLA
DEL
PERSONAL A
PLAZO
INDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.

IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN PARA
EL ABONO EN
CTA
INDIVIDUAL
DEL MONTO
LIQUIDO A
PAGAR DE LA
PLANILLA DEL
CARTA ORDEN20000386 BANCO DE LA PERSONAL A
PLAZO
INDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
CODIGO 5210
DE LA
PLANILLA DEL
PERSONAL A
PLAZO
TRANSFERENCIA
20001856 SUNAT/BANCOINDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
TRANSFEREN
CIA A LA CTA
CTE 0161-
036935 DEL
BANCO DE LA
NACION POR
EL PAGO DE
OTROS
DESCUENTOS
DE LA
CHEQUE GIRA 06356736 MUNICIPALIDAPLANILLA DEL
PERSONAL A
PLAZO
INDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
TRANSFEREN
CIA A LA CTA
CTE 0161-
036935 DEL
BANCO DE LA
NACION POR
EL PAGO DE
AFP DE LA
PLANILLA DEL
CHEQUE GIRA 06356737 MUNICIPALIDAPERSONAL A
PLAZO
INDETERMIN
ADO
D.LEG.276
MES DE
FEBRERO
2020
PLLA.N°262
MEMOR.CIRC
.N°89-2020-
OGA/MPC.

POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M
 POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
RENDICION Y
REEMBOLSO
DE CAJA
CHICA PARA
OSWALDO
MOLINA
CHEQUE GIRA 06356729 MOLINA VERE VEREDAS DE
SUBGERENCI
A DE
MANTENIMIE
NTO SEGUN
MEMO CIRC
Nº106-2020-
OGA/MPC,CO
N FTE.FTO.
18-M
POR LA
ADQUISICION
DE LEÑA
SECA DE
EUCALIPTO,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA N°
352,
SOLICITUD DE
COTIZACION
N° 798 -2019,
CUADRO
COMPARATIV
O N° 531-
2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,D

POR LA
RETENCION
DEL 3% DE LA
FACT. N° 140,
COMPRA DE
LEÑA

POR EL
MONTO
LIQUIDO A
PAGAR DE LA
FACT. N° 140,
COMPRA DE
LEÑA
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
ADQUISICION
DE LEÑA
SECA DE
EUCALIPTO,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
TRANSFERENCIA
20003160 RUEDA GUZMACOMPRA N°
352,
SOLICITUD DE
COTIZACION
N° 798 -2019,
CUADRO
COMPARATIV
O N° 531-
2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIADE
MANTENIMIE
NT
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
RETENCION
DEL 3% IGV
POR
ADQUISICION
DE LEÑA
SECA DE
EUCALIPTO,
ADQUISICION
TRANSFERENCIA
20003161 SUNAT/BANCOSIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA N°
352,
SOLICITUD DE
COTIZACION
N° 798 -2019,
CUADRO
COMPARATIV
O N° 531-
2019,
SOLICITA: SU

PLANILLAS DE
REMUNERACI
ONES DEL
PERSONAL
SERVIR,
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y MEDIA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM N° 128-
2020-OGA/M
PC
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC

PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC

PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC

PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC

PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC
SCTR
PENSION
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC
ESSALUD
C.E.M. 9%

PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC,
IMPUESTO A
LA RENTA
 PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC,
PLANILLA
LIQUIDO A
PAGAR

IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN PARA
EL ABONO EN
CTA
INDIVIDUAL
DEL MONTO
LIQUIDO DE
LA PLANILLA
DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
CARTA ORDEN20000450 BANCO DE LA SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC,
PLANIL
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE SCTR
CODIGO 5211
DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
TRANSFERENCIA
20002289 SUNAT/BANCOPERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UMCIRCULAR
N° 128-2020-
OGA-MPC,
PLANILLA
LIQUIDO A
PAGAR
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
CODIGO 5210
DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
TRANSFERENCIA
20002290 SUNAT/BANCOPERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC,
PLANILLA
LIQUIDO A
PAGAR
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE RENTA DE
5TA CODIGO
3052DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
TRANSFERENCIA
20002295 SUNAT/BANCOPERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N°
128-2020-
OGA-MPC,
PLANILLA
LIQUIDO A
PAGAR
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
TRANSFEREN
CIA A LA CTA
CTE 0161-
036935 DEL
BANCO DE LA
NACION POR
EL PAGO DE
SCTR
PENSION
DELA
PLANILLA DE
CHEQUE GIRA 81588217 MUNICIPALIDAREMUNERACI
ONES
PERSONAL
SERVIR
ALCALDE,
NOMBRADO
PERMANENT
E,
INDETERMIN
ADO Y
MEDIDA
CAUTELAR
SEGUN
MEMORAND
UM
CIRCULAR N

Planilla N°433

ESSALUD
PLANILLA DE
REMUNERACI
ON DEL
PERSONAL
EMPLEADO A
PLAZO
INDETERMIN
ADO D.LEG
Nº276,CORRE
SPONDIENTE
A MARZO
2020
 AFP PLANILLA
DE
REMUNERACI
ON DEL
PERSONAL
EMPLEADO A
PLAZO
INDETERMIN
ADO D.LEG
Nº276,CORRE
SPONDIENTE
A MARZO
2020

LIQUIDO,PLA
NILLA DE
REMUNERACI
ON DEL
PERSONAL
EMPLEADO A
PLAZO
INDETERMIN
ADO D.LEG
Nº276,CORRE
SPONDIENTE
A MARZO
2020

IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN PARA
EL ABNO EN
CTAINDIVIDU
AL DEL
MONTO
LIQUIDO,PLA
NILLA DE
CARTA ORDEN20000457 BANCO DE LA REMUNERACI
ON DEL
PERSONAL
EMPLEADO A
PLAZO
INDETERMIN
ADO D.LEG
Nº276,CORRE
SPONDIENTE
A MARZO
2020
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
CODIGO 5210
DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACI
TRANSFERENCIA
20001972 SUNAT/BANCOON DEL
PERSONAL
EMPLEADO A
PLAZO
INDETERMIN
ADO D.LEG
Nº276,CORRE
SPONDIENTE
A MARZO
2020

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE AFP
PRIMA
SEGUN
TICKET N°
5260983741
DE LA
PLANILLA DE
PAGO ELECTRO20002224 AFP/BANCO DEREMUNERACI
ON DEL
PERSONAL
EMPLEADO A
PLAZO
INDETERMIN
ADO D.LEG
Nº276,CORRE
SPONDIENTE
A MARZO
2020
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498,440, 441,
462, 449,
472, 489,
446, 460,
466, 488,
475, 452,478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482, 454,
481, 450,
495,484, 487,
447, 468,
490, 467,
473, 493,
445, 458,
465, 459,471,
443, 442, 463

ESSALUD DE
LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,453,
480, 498,
440, 441,
462, 449,
472, 489,
446, 460,
466,488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482, 454,481,
450, 495,
484, 487,
447, 468,
490, 467,
473, 493,
445,458, 465,
459, 471
SCTR
PENSION DE
LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496,492, 453,
480, 498,
440, 441,
462, 449,
472, 489,
446, 460,466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482,454, 481,
450, 495,
484, 487,
447, 468,
490, 467,
473, 493,445,
458, 465, 459

SCTR DE LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,
441, 462,
449, 472,
489, 446,
460, 466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482, 454,
481, 450,
495, 484,
487, 447,
468, 490,
467, 473,
493, 445,
458, 465,
459, 47
AFP DE LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,
441, 462,
449, 472,
489, 446,
460, 466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482, 454,
481, 450,
495, 484,
487, 447,
468, 490,
467, 473,
493, 445,
458, 465,
459, 471

I.R. 5TA CAT

DE LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496,492, 453,
480, 498,
440, 441,
462, 449,
472, 489,
446, 460,466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482,454, 481,
450, 495,
484, 487,
447, 468,
490, 467,
473, 493,445,
458, 465, 459
OTROS
DSCTOS DE
LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496,492, 453,
480, 498,
440, 441,
462, 449,
472, 489,
446, 460,466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482,454, 481,
450, 495,
484, 487,
447, 468,
490, 467,
473, 493,445,
458, 465, 459
 IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN PARA
EL ABONO EN
CTA
INDIVIDUAL
DEL MONTO
LIQUIDO DE
LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
CARTA ORDEN20000666 BANCO DE LA
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,
441, 462,
449, 472,
489, 446,
460, 466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483, 48

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
CODIGO 5210
DE LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,
TRANSFERENCIA
20002359 SUNAT/BANCO441, 462,
449, 472,
489, 446,
460, 466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482, 454,
481, 450,
495, 484,
487, 44
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE SCTR
CODIGO 5211
DE LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,
TRANSFERENCIA
20002360 SUNAT/BANCO441, 462,
449, 472,
489, 446,
460, 466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482, 454,
481, 450,
495, 484,
487, 447,7

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE RENTA DE
5TA CODIGO
3052DE LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,
TRANSFERENCIA
20002363 SUNAT/BANCO441, 462,
449, 472,
489, 446,
460, 466,
488, 475,
452, 478,
497, 502,
477, 479,
455, 483,
482, 454,
481, 450,
495, 484, 487
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
TRANSFEREN
CIA A LA CTA
CTE 0161-
036935 DEL
BANCO DE LA
NACION POR
EL PAGO DE
SCTR
PENSION
DELAS
CHEQUE GIRA 06356906 MUNICIPALIDA
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,
441, 462,
449, 472,
489, 446,
460, 466,
488, 475,
452, 478,
497, 5

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
TRANSFEREN
CIA A LA CTA
CTE 0161-
036935 DEL
BANCO DE LA
NACION POR
EL PAGO DE
OTROS
DESCEUNTOS
CHEQUE GIRA 06356907 MUNICIPALIDADE LAS
PLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,
441, 462,
449, 472,
489, 446,
460, 466,
488, 475,
452, 478, 4
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
TRANSFEREN
CIA A LA CTA
CTE 0161-
036935 DEL
BANCO DE LA
NACION POR
EL PAGO DE
AFP DE LAS
CHEQUE GIRA 06356932 MUNICIPALIDAPLANILLAS Nº
P-474, 494,
451, 476,
496, 492,
453, 480,
498, 440,441,
462, 449,
472, 489,
446, 460,
466, 488,
475, 452,
478,497, 502,
477, 4

RECONOCIMI
ENTO DE
DEUDA DEL
AÑO
2019/MPC ,
CON
RESOLUCION
DIRECTORAL
N° 334-2020-
OGA/MPC
SERVICIO DE
MANO DE
OBRA
CALIFICADA
PARA
REALIZAR EL
MANTENIMIE
NTO DE VIAS
DE ACCESO
DELAS CALLES
SAN
AGUSTIN,
CALLE
RUINAS Y
CALLE
CHIHUAMPAT
A DEL
CENTRO
HISTORICO
POR LA
ADQUISICION
DE
IMPLEMENTO
S DE
SEGURIDAD,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3607-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN DE
COMPRA
CORRESPOND
E A UN REC

POR LA
RETENCION
DEL 3% DE LA
FACT. N°
2424, DE
RECONOCIMI
ENTO DE
DEUDA 2019,
DE ACUERDO
A LA R/D,
332-2020-
OGA-MPC.
 PORA
CANCELAR EL
MONTO
LIQUIDO DE
LA FACT. N°
2424,
RECONOCIMI
ENTO DE
DEUDA 2019,
DE ACUERDO
A LA R/D N°
332-2020-
OGA-MPC.

TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
ADQUISICION
DE
IMPLEMENTO
S DE
SEGURIDAD,
ADQUISICION
SIN PROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
TRANSFERENCIA
20002711 PROMACEM SOS: ORDEN DE
COMPRA
N°3607-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA
DEMANTENI
MIENTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYE
I.G.V., LA
PRESENTE
ORDEN
 TRANSFEREN
CIA
ELECTRONCIA
VIA CCI POR
RETNECION
DEL 3% IGV
POR
ADQUISICION
DE
IMPLEMENTO
S DE
SEGURIDAD,
ADQUISICION
TRANSFERENCIA
20002712 SUNAT/BANCOSINPROCESO
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: ORDEN DE
COMPRA
N°3607-2019,
SOLICITA:
SUB
GERENCIA DE
MANTENIMIE
NTO DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA,
INCLUYED
- FORMA DE
PAGO:
UNICA,
PREVIA
CONFORMID
AD DEL AREA
USUARIA-
PLAZO DE
ENTREGA: 30
DIAS
CALENDARIO
-
CONTRATACI
ON DE A
SISTENTE
TÉCNICO
PARA ASISTIR
EN EL
PROCESO DE
EJECUCION
DE
MANTENIMIE
NTO
RUTINARIO
DE VIAS DE
ACCESO PARA
REALIZAR LA
VALORACION,
METRA
- FORMA DE
PAGO:
UNICA,
PREVIA
CONFORMID
AD DEL AREA
USUARIA-
PLAZO DE
ENTREGA: 30
DIAS
CALENDARIO
-
CONTRATACI
ON DE A
SISTENTE
TÉCNICO
PARA ASISTIR
EN EL
PROCESO DE
EJECUCION
DE
MANTENIMIE
NTO
RUTINARIO
DE VIAS DE
ACCESO PARA
REALIZAR LA
VALORACION,
METRA
 POR EL
IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE LA ORDEN
DE SERVICIO
A NOMBRE
DE MARTINEZ
SALAZAR
LISSETH
FORMA DE
PAGO:
UNICA,
PREVIA
TRANSFERENCIA
20003178 MARTINEZ SALCONFORMID
AD DEL AREA
USUARIA -
PLAZO DE
ENTREGA: 30
DIAS
CALENDARIO
-
CONTRATACI
ON DE A
SISTENTE
TÉCNICO
PARA ASISTIR
EN EL P
- FORMA DE
PAGO:
PERIODICO
(03
PARTIDAS),
PREVIA
CONFORMID
AD DEL AREA
USUARIA -
CCP : 1410 -
PLAZO DE
ENTREGA: 30
DIAS
CALENDARIO
- PRIMER
ENTREGABLE
-
CONTRATACI
ON DE
INGENIER O
CIVIL PARA
EJECUCION
DE
ACTIVIDADES
RUTINARIAS
PREVISTAS
EN EL
PROTOCOLO
DE
- FORMA DE
PAGO:
PERIODICO
(03
PARTIDAS),
PREVIA
CONFORMID
AD DEL AREA
USUARIA -
CCP : 1410 -
PLAZO DE
ENTREGA: 30
DIAS
CALENDARIO
- PRIMER
ENTREGABLE
-
CONTRATACI
ON DE
INGENIER O
CIVIL PARA
EJECUCION
DE
ACTIVIDADES
RUTINARIAS
PREVISTAS
EN EL
PROTOCOLO
DE
- FORMA DE
PAGO:
PERIODICO
(03
PARTIDAS),
PREVIA
CONFORMID
AD DEL AREA
USUARIA -
CCP : 1410 -
PLAZO DE
ENTREGA: 30
DIAS
CALENDARIO
- PRIMER
ENTREGABLE
-
CONTRATACI
ON DE
INGENIER O
CIVIL PARA
EJECUCION
DE
ACTIVIDADES
RUTINARIAS
PREVISTAS
EN EL
PROTOCOLO
DE
MEMORAND
UM N° 911-
2020-MPC-GI
INFORME N°
2892020-
SGMIP-GI-
MPC ACTA DE
CONFORMID
AD N°
01MRA-OMV-
SGMIP-MPC-
GI/MPC-2020
FORMA DE
PAGO:
PERIODICO
(03
PARTIDAS),
PREVIA
CONFORMID
AD DELAREA
USUARIA -
CCP : 1410 -
PLAZO DE
ENTREGA: 30
DIAS
CALENDARIO
- PRIMER E

PLLAS 626-
646-603-628-
648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-651-609-
638-652-655
MES DE
MAYO 2020
CON FTE
FTO07-A
ESSALUD DE
PLLAS 626-
646-603-628-
648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-651-609-
638-652-655
MES DE
MAYO 2020
CON FTE FTO
07-A

AFP DE PLLAS
626-646-603-
628-648-593-
614-601-624-
641-598-612-
618-640-627-
629-607-
635--634-
606-633-602-
647-619-625-
645-597-610-
617-608-637-
651-609-638-
652-655 MES
DE MAYO
2020 CON
FTE FTO 07-A

QUINTA CAT
DE PLLAS
626-646-603-
628-648-593-
614-601-624-
641-598-612-
618-640-627-
629-607-
635--634-
606-633-602-
647-619-625-
645-597-610-
617-608-637-
651-609-638-
652-655 MES
DE MAYO
2020 CON
FTE FTO 07-A
SCTR DE
PLLAS 626-
646-603-628-
648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-651-609-
638-652-655
MES DE
MAYO 2020
CONFTE FTO
07-A

SCTR
PENSION DE
PLLAS 626-
646-603-628-
648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-651-609-
638-652-655
MES DE
MAYO 2020
CON FTE FTO
07-A
DSCTO
OTROS DE
PLLAS 626-
646-603-628-
648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-651-609-
638-652-655
MES DE
MAYO 2020
CON FTE FTO
07-A

LIQUIDO DE
PLLAS 626-
646-603-628-
648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-651-609-
638-652-655
MES DE
MAYO 2020
CON FTE FTO
07-A
 IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN POR
EL ABONO EN
CTAINDIVIDU
AL DEL
MONTO
LIQUIDO DE
PLLAS 626-
646-603-628-
CARTA ORDEN20000730 BANCO DE LA 648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-651-609-
638-652-655
MES DE
MAYO

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
CODIGO 5210
DE PLLAS
626-646-603-
628-648-593-
614-601-624-
641-598-612-
618-640-627-
TRANSFERENCIA
20002563 SUNAT/BANCO629-607-
635--634-
606-633-602-
647-619-625-
645-597-610-
617-608-637-
651-609-638-
652-655 MES
DE MAYO
2020 CON
FTE FTO 07-A
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE RENTA DE
5TA CODIGO
3052DE
PLLAS 626-
646-603-628-
648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
TRANSFERENCIA
20002565 SUNAT/BANCO640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-651-609-
638-652-655
MES DE
MAYO 2020
CON FTE FTO
07-A

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE SCTR
CODIGO 5211
DE PLLAS
626-646-603-
628-648-593-
614-601-624-
641-598-612-
TRANSFERENCIA
20002566 SUNAT/BANCO618-640-627-
629-607-
635--634-
606-633-602-
647-619-625-
645-597-610-
617-608-637-
651-609-638-
652-655 MES
DE MAYO
2020 CON
FTE FTO 07-A
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LAS
RETENCIONES
Y
RETRIBUCION
ES DE AFP
PROFUTURO
SEGUN
TICKET N°
3265987389
DE PLLAS
CHEQUE GIRA 06357074 AFP PROFUTU 626-646-603-
628-648-593-
614-601-624-
641-598-612-
618-640-627-
629-607-
635--634-
606-633-602-
647-619-625-
645-597-610-
617-608-637-
651-609-638-
652-655

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
TRANSFEREN
CIA A LA CTE
CTE 0161-
036935 DEL
BANCO DE LA
NACION POR
EL PAGO DEL
SCTR
PENSION DE
CHEQUE GIRA 06357107 MUNICIPALIDAPLLAS 626-
646-603-628-
648-593-614-
601-624-641-
598-612-618-
640-627-629-
607-635--
634-606-633-
602-647-619-
625-645-597-
610-617-608-
637-65
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
TRANSFEREN
CIA A LA CTE
CTE 0161-
036935 DEL
BANCO DE LA
NACION POR
EL PAGO DE
OTROS
DESCUENTOS
CHEQUE GIRA 06357108 MUNICIPALIDADE PLLAS
626-646-603-
628-648-593-
614-601-624-
641-598-612-
618-640-627-
629-607-
635--634-
606-633-602-
647-619-625-
645-597-610-
617-608-637

PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763, Y
766 DE
EMPLEADOS
MES DE
JUNIO 2020,
SEGUN
MEMO.CIR.19
7-2020-
ESSALUD DE
LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763, Y
766 DE
EMPLEADOS
MES DE
JUNIO 2020,
SEGUN MEM

SCTR DE LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763, Y
766 DE
EMPLEADOS
MES DE
JUNIO 2020,
SEGUN
MEMO.C
SCTR DE LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763, Y
766 DE
EMPLEADOS
MES DE
JUNIO 2020,
SEGUN
MEMO.C

AFP DE LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763, Y
766 DE
EMPLEADOS
MES DE
JUNIO 2020,
SEGUN
MEMO.CI
I.R.5TA CAT
DE LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763, Y
766 DE
EMPLEADOS
MES DE
JUNIO 2020,
SEGUN

OTROS
DSCTOS DE
LAS PLANILLA
Nº P-715,
742, 760,
702, 703,
724, 711,
734, 751,
708, 722,
728, 750,
737, 739,
741, 717,
745, 744,
716, 743,
761, 712,
757, 749,
729, 735,
755, 707,
720, 727,
721, 705,
719, 748,
763, Y 766 DE
EMPLEADOS
MES DEJUNIO
2020, SEG
 LIQUIDO DE
LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763, Y
766 DE
EMPLEADOS
MES DE
JUNIO 2020,
SEGUN MEM

IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN PARA
EL ABONO EN
CTA
INDIVIDUAL
DEL MONTO
LIQUIDO DE
LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
CARTA ORDEN20001059 BANCO DE LA 760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707,P
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
CODIGO 5210
DE LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
TRANSFERENCIA
20002846 SUNAT/BANCO722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763,M

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE SCTR
CODIGO 5211
DE LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
TRANSFERENCIA
20002847 SUNAT/BANCO722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 763, Y 7
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE RENTA DE
5TA CODIGO
3052DE LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
TRANSFERENCIA
20002850 SUNAT/BANCO722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707, 720,
727, 721,
705, 719,
748, 7

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE AFP
PROFUTURO
SEGUN
TICKET N°
3268601236
DE LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
PAGO ELECTRO20002916 AFP/BANCO DE703,724, 711,
734, 751,
708, 722,
728, 750,
737, 739,
741, 717,745,
744, 716,
743, 761,
712, 757,
749, 729,
735, 755,
707,720, 727,
721, 70
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DEL SCTR
PENSION,
CORRESPOND
IENTE AL MES
DE JUNIO DEL
2020, CON
ORDEN DE
PAGO N°
CHEQUE GIRA 06357175 OFICINA DE N 00000607920
20, EMITIDO
POR LA
OFICINA DE
NORMALIZAC
ION
PREVISIONAL(
ONP),
MEMORAND
UM N° 115-
2020-ORH/P
OGA/GMC

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE LOS
CREDITOS
INSTITUCION
ALES EN
FAVOR DE LA
COOPERATIV
A DE
AHORRO Y
CREDITO
SANTO
CHEQUE GIRA 06357247 COOPERATIVA DOMINGO DE
GUZMAN DE
LAS
PLANILLAS P-
715, 742,
760, 702,
703, 724,
711, 734,
751, 708,
722, 728,
750, 737,
739, 741,
717, 745,
744, 716,2
SERVICIOS
PRESTADOS
COMO
ASISTENTE
TECNICO DE
MANTENIMIE
NTORUTINAR
IO DE VIAS DE
ACCESO PARA
LA ACTIVIDAD
''MANTENIMI
ENTO
RUTINARIO
DE VIAS DE
ACCESO DEL
DISTRITO DEL
CUSCO'',
SEGUN TDR Y
REQUERIMIE
NTO N° 200-
1761.
FORMA DE
PAGO:
SEGUN
CONTRATO
SUSCRITO,
ADQUISICION
DE PLASTICO
DOBLE
ANCHO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1400-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1089-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1860-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT.
INFRAESTRUC
TURA PUBLI
ADQUISICION
BLOCK
NOTAS DE
SALIDA ,
ENTRADA Y
PARTES
DIARIOS
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1402-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1091-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1859-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MA
ADQUISICION
DE MADERA
AGUANO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN
LOSDOCUME
NTOS:
SOLICITUD DE
COTIZACION
N° 1407-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1090-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1853-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT. DE
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA IN
ADQUISICION
DE MOCHILA
FUMIGADOR
A
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S:
SOLICITUDA
DE
COTIZACION
N° 1405-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1110-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1890-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT.DE
INFRAESTRUC
TURA PUBL

PLANILLAS DE
GRATIFICACI
ONES Y
AGUINALDOS
DE OBREROS,
EMPLEADOS
Y CAS MES DE
JULIO 2020

PLANILLAS DE
GRATIFICACI
ONES Y
AGUINALDOS
DE OBREROS,
EMPLEADOS
Y CAS MES DE
JULIO 2020
 IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN PARA
EL ABONO EN
CTA
INDIVIDUAL
DEL MONTO
CARTA ORDEN20001273 BANCO DE LA LIQUIDO
DELAS
PLANILLAS DE
GRATIFICACI
ONES Y
AGUINALDOS
DE OBREROS,
EMPLEADOS
Y CAS MES DE
JULIO 2020

PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC

ESSALUD
PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC

SCTR PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC

SCTR
PENSION
PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC
AFP PENSION
PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC

IMP RENTA
VIDA
PENSION
PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276
MESDE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC

OTROS
PENSION
PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE
JULIOMEMO
CIRC N° 228-
2020-OGA/M
PC

LIQUIDO
PENSION
PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC
 IMPORTE
POR EL QUE
SE EMITE
CARTA
ORDEN PARA
EL ABONO EN
CTA
INDIVIDUAL
DEL MONTO
CARTA ORDEN20001267 BANCO DE LA LIQUIDO
PENSION
PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
CODIGO 5210
DE LA PLLA
TRANSFERENCIA
20003451 SUNAT/BANCOEMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N°228-2020-
OGA/MPC

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE SCTR
CODIGO 5211
DE LA PLLA
TRANSFERENCIA
20003452 SUNAT/BANCOEMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE RENTA DE
5TA CODIGO
3052DE LA
PLLA
TRANSFERENCIA
20003455 SUNAT/BANCOEMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC

IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DEL SCTR
PENSION,
CORRESPOND
IENTE AL MES
DE JULIO DEL
2020, CON
ORDEN DE
PAGO N°
CHEQUE GIRA 15752921 OFICINA DE N 00000720320
20 EMITIDO
POR LA
OFICINA DE
NORMALIZAC
ION
PREVISIONAL
(ONP),
MEMORAND
UM N° 115-
2020-ORH/P
OGA/GMC
 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE AFP
PROFUTURO
SEGUN
TICKET N°
3271326327
PAGO ELECTRO20003484 AFP/BANCO DEDE LA PLLA
EMPLEADO
DE CARRERA
D L 276 MES
DE JULIO
MEMO CIRC
N° 228-2020-
OGA/MPC

ADQUISICION
DE FIERRO
CORRUGADO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1525-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1137-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
1911-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT.
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA I
COMPROMIS
O MENSUAL
PARA LA
COMPRA DE
LIQUIDO DE
FRENOS EL
FRASCO
CONSTA DE
UN CUARTO
DE GALON,
PARA LA
META 0078
SEGUN
ORDEN DE
COMPRA 899

COMPROMIS
O MENSUAL
POR LA
COMPRA DE
LEÑA SECA
DE
EUCALIPTO,P
ARA LA META
0078 SEGUN
ORDEN DE
SERVICIO N°
919

COMPROMIS
O MENSUAL
POR LA
COMPRA DE
LAJA DE
PIEDRA DE
30CM X
30CM
E=4CM, LAJAS
DE PIEDRA
40SM X 40CM
E=4CM; PARA
LA META
0078 SEGUN
ORDEN DE
COMPRA N°
933.
COMPROMIS
O MENSUAL
POR LA
COMPRA DE
ADHESIVO
BITUMINOSO
CAJA X 55LBS
PARA
TACHONES,
PARA LA
META 0078
SEGUN
ORDEN DE
COMPRA N°
955.

COMPROMIS
O MENSUAL
POR LA
COMPRA DE
MAMELUCO
DE MATERIAL
TASLAN CON
LOGOTIPO,
PARA LA
META 0078
SEGUN
ORDEN DE
COMPRA N°
945.
ADQUISICION
MATERIAL DE
IMPLEMENTO
S DE
SEGURIDAD
PARA EL
PERSONAL DE
CAMPO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1581-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1291-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
2093-2020
SOLICITA :
SUBI
ADQUISICION
MATERIAL DE
LIMPIEZA
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUNLOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1665-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1303-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
2117-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT.
INFRAESTRUC
TURA
PUBLICA I
ADQUISICION
DE ALAMBRE
NEGRO,
CINTA DE
SEGURIDAD ,
CLAVOS
YSOLDADURA
PUNTO AZUL
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1526-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1311-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
2104-2020
SOLICITA :
ADQUISICION
DE CEMENTO
PORTLAND
TIPO IP
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DE
COTIZACION
N° 1408-2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1322-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITOPRES
UPUESTARIO
N° 2140-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
MANT. DE
INFRAESTRUC
TURA
.SERVICIOS
PRESTADOS
COMO
ASISTENTE
TECNICO
PARA
TRABAJOS
CON
PAVIMENTO
RIGIDO Y
ARTICULADO
PARA LA
ACTIVIDAD
''MANTENIMI
ENTO
RUTINARIO
DE VIAS DE
ACCESO DEL
DISTRITO DEL
CUSCO'',SEG
UN TDR Y
REQUERIMIE
NTO N° 200-
1811. FORMA
DE PAGO:
SEGUN
CONTRATO
SUSCRI
SERVICIOS
PRESTADOS
COMO
PREVENCIONI
STA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
PARA
MANTENIMIE
NTO DE VIAS
EN
CONCRETO
RIGIDO, PARA
LA ACTIVIDAD
''MANTENIMI
ENTO
RUTINARIO
DE VIAS DE
ACCESO DEL
DISTRITO DEL
CUSO, SEGUN
TDR Y
REQUERIMIE
NTO N° 200-
1763. FORMA
DE
ADQUISICION
IMPLEMENTO
S DE
SEGURIDAD
PARA EL
PERSONAL DE
CAMPO
ADQUISICION
DIRECTA
SEGUN LOS
DOCUMENTO
S: SOLICITUD
DECOTIZACIO
N N° 1403-
2020
CUADRO
COMPARATIV
O N° 1325-
2020
CERTIFICACIO
N DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°
2141-2020
SOLICITA :
SUB
GERENCIA DE
M