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Rechnungsabschluss 2014

Dienstag, 16. Juni 2015

Landeshaushalt
ENTWICKLUNG DES KRNTNER LANDESHAUSHALTES
GESAMTBERSICHT 2014
LRA
2012
Einnahmen(o.Fremdfinanzierung)

LRA

Differenz

2013

LRA/LRA
13/14

LVA+NVA

Differenz

LRA

2014

LRA/LVA
2014

2014

2.267.799.394

2.391.852.923

+116.903.790

2.246.163.500

+262.593.213

2.508.756.713

Ausgaben

-2.369.997.462

-2.488.922.432

-143.257.176

-2.411.835.500

-220.344.108

-2.632.179.608

E/A Saldo

-102.198.068

-97.069.509

-26.353.386

-165.672.000

+42.249.105

-123.422.895

Abgang (-)/berschuss (+) (brutto)

-102.198.068

-97.069.509

-26.353.386

-165.672.000

+42.249.105

-123.422.895

653.000

2.753.000

+165.111.809

167.314.900

+549.909

167.864.809

-101.545.068

-94.316.509

+138.758.423

+1.642.900

+42.799.014

+44.441.914

17.586.060.000

17.741.000.000

+101.000.000

17.842.000.000

17.842.000.000

NVS/N in % am BIP

-0,58%

-0,53%

+0,78%

+0,01%

+0,26%

+0,25%

Netto-Neuverschuldung/-berschuss pro Kopf

-182,09

-169,63

+249,57

+2,96

+76,98

+79,94

-66.375.733

-41.731.488

-23.406.618

-51.735.100

-13.403.006

-65.138.106

-119,02

-75,06

-42,11

-93,05

-24,11

557.671

556.012

Tilgung
Netto-Neuverschuldung(-)
bzw. Nettoberschuss(+)
BIP in Krnten [1]

Maastricht-Ergebnis (Land)
Maastricht-Ergebnis/Kopf
EW-Zahl

555.969

-117,16
555.969

[1] ausgehend vom Stand bei der Erstellung des RA 2014

Einnahmen/Ausgaben 2014

Einnahmen ohne Fremdfinanzierung:


2.508.756.713,-Ausgaben:
- 2.632.179.608,-E/A Saldo:
- 123.422.895,-Tilgung:

167.864.809,-Auflsung der Tilgungsrcklage:

136.000.000,-Nettoberschuss:

44.441.914,-Maastricht Ergebnis (Land):


-
65.138.106,-3

Rechnungsquerschnitt Maastrichtergebnis
Rechnungsquerschnitt - Maastrichtergebnis vorlufig

Querschnitt

LVA+NVA 2014

RA 2014

1.977.693.017

2.139.126.236

2.085.325.900

2.098.206.488

Laufende Ausgaben

-1.909.342.139

-1.959.040.822

-2.024.752.600

-2.045.828.742

Summe 1 minus 2

68.350.879

180.085.414

60.573.300

52.377.746

9.633.019

6.401.712

5.451.400

5.310.510

Vermgen Ausgaben

-140.461.406

-130.376.592

-136.772.700

-142.818.462

Summe 3 minus 4

-130.828.386

-123.974.880

-131.321.300

-137.507.952

-62.477.507

56.110.534

-70.748.000

-85.130.206

-5.779.500

-351.626

-162.773

16.780.000

17.630.658

zuzgl. Zinsabgrenzung aus Agio/Disagio maastrichtwirksam

2.232.900

2.320.750

2.232.900

2.361.443

zuzgl. Abschreibung Partizipationskapital des Landes 2009

abzgl. Einnahmen Energieholding

-100.000.000

-66.375.733

-41.731.489

-51.735.100

-65.138.106

29.009.882

-3.434.000

-20.000.000

29.973.000

Schtzung - Ergebnis KABEG*

-13.784.000

28.478.000

-5.000.000

9.488.950

Maastricht nach ESVG-Gesamt (nach Stabilittspakt)

-51.149.851

-16.687.489

-76.735.100

-25.676.156

-139.198.852

-113.814.537

-86.907.460

-86.907.460

Maastricht Ergebnis t. RQ
abzgl. Bercksichtigung der Krntner Landesholding

berleitung

RA 2013

Laufende Einnahmen

Vermgen Einnahmen

abzgl. Kursgewinne
zuzgl. Kursverluste

Maastrichtergebnis nach ESVG (Land)*


abzgl. Schtzung - Ergebnis ausgegl. Rechtstrger*

Vorgabe - Ordentlicher Stabilittsbeitrag


Stabilittspakt 2012

16.06.2015

RA 2012

Maastricht und Stabilittspakt 2014


Krnten konnte 2014 die Vorgaben des Stabilittspaktes einhalten
und so wird gegenber den Annahmen zum Landesvoranschlag
2014 mit einem Gesamtergebnis laut ESVG (inkl. ausgegliederter
Rechtstrger) von - 76,74 Mio. im Rechnungsabschluss 2014 mit
rd. - 25,68 Mio. ein um rd. 51,06 Mio. verbessertes
Maastrichtergebnis ausgewiesen.
Damit wird die Vorgabe laut Stabilittspakt um 61,22 Mio.
unterschritten und ein wesentlicher Beitrag zur Erfllung der EUGesamtvorgaben sterreichs geleistet.

Dienstag, 16. Juni 2015

Vergleich LVA 2014/RA 2014

E/A Saldo
Verbesserung um

Netto-berschuss
Verbesserung um

Maastricht Ergebnis (Land) Verschlechterung um -

42.249.105,-42.799.014,-13.403.006,--

Zum Haushaltsausgleich mussten gegenber dem Landesvoranschlag 2014 um rd. 42,2 Mio.
weniger an Darlehen aufgenommen werden als geplant. Im Rechnungsjahr 2014 kommt es zu einem
Nettoberschuss von rd. + 44,4 Mio. Im Landesvoranschlag (einschl. des I. NVA zum LVA 2014) war
ein Nettoberschuss von rd. + 1,64 Mio. geplant. Das vorangegangene Rechnungsjahr 2013 wies
eine Nettoneuverschuldung von rd. - 94,3 Mio. auf.
Die gegenber dem im Landesvoranschlag 2014 (einschlielich dem I. NVA zum LVA 2014)
erwarteten Nettoberschuss von rd. + 1,64 Mio. erzielte Verbesserung um rd. + 42,76 Mio. auf
nunmehr rd. + 44,4 Mio. im Rechnungsergebnis 2014 ist u.a. auf folgende Faktoren zurck zu
fhren:

durch Mehreinnahmen und Minderausgaben, die die Mindereinnahmen und Mehrausgaben bersteigen,
Auflsung von Rcklagen iHv 136 Mio. (gebildet u.a. aus Erlsen aus dem Verkauf von KELAG-Aktien iHv. 100 Mio. im Jahr
2013)
durch die nicht zur Gnze bertragenen Kreditmittel im Rahmen der Kreditbertragung 2014/2015 von rd. 30,1 Mio.,
durch eine gnstigere Zinsentwicklung und damit Einsparungen beim Zinsendienst des Landes aber auch den Leistungen fr
ausgegliederte Rechtstrger (Krntner Wirtschaftsfonds) von rd. 2,5 Mio.,
unter Bercksichtigung des I. NVA zum LVA 2014 durch Mehreinnahmen, u.a. bei der wichtigsten Einnahmequelle, den
Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben sowie der Ertragsanteile Zwischenabrechnung von rd. 2,0 Mio., die
zur Gnze zur Budgetkonsolidierung verwendet wurden,
sowie durch einen straffen Budgetvollzug.

Dienstag, 16. Juni 2015

Vergleich RA 2013/RA 2014


Erhhung des Einnahmenvolumens (ohne Fremdfinanzierung) um rd. + 116,9 Mio.
bzw. rd. + 4,9 % Erhhung des Ausgabenvolumens von rd. + 143,3 Mio. bzw.
rd. + 5,8 %.

E/A Saldo

Netto-Neuverschuldung

Maastricht Ergebnis (Land)

Verschlechterung um
Verbesserung um
Verschlechterung um

- 26.353.386,- 138.758.423,- - 23.406.618,--

Insgesamt wird festgehalten, dass sich gegenber dem Rechnungsabschluss 2013 die
Netto-Neuverschuldung um 138,8 Mio. verbessert, jedoch das Maastrichtergebnis fr
den Landeshaushalt um 23,4 Mio. verschlechtert hat. Die Nettoneuverschuldung
konnte im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesenkt werden; somit betrgt der
Nettoberschuss pro Kopf trotz gesunkener Bevlkerungszahl 79,9. Dies entspricht
einem Anstieg von 249,6 pro Kopf im Vergleich zum LRA 2013. Das Maastrichtergebnis
pro Kopf (ohne ausgegliederte Rechtstrger) hat sich gegenber 2013 verschlechtert und
betrgt - 117,16.

Dienstag, 16. Juni 2015

Schulden nach ESVG


Schuldenstand des Landes nach ESVG 2010

Betrge in Mio EUR

Finanzschulden des Landes gem VRV - inkl. Sollstellung; ohne weitergegebene Darlehen
1.

Abzglich Sollstellung = noch aufzunehmende Darlehen

2.

davon Finanzschulden aus Anleihen und Darlehen bei Banken (ohne Bewertung)
2a. bew ertet fr CHF-Darlehen [Kurs CHF/EUR RA13: 1,2276; RA14: 1,2024]

3.

davon Darlehen Republik sterreich an das Land Krnten

Finanzschulden des Landes nach ESVG 2010


NETTONEUVERSCHULDENG (-) bzw. BERSCHUSS (+) gem ESVG 2010

2014

RA 2014

Delta LV+NVA
zu RA 2014

1.459,2

1.490,4

1.414,8

75,6

264,8

159,3

134,6

-24,7

206,6

111,5

359,2

-247,7

242,9

131,8

380,9

-249,0

987,8

1.219,6

920,96

298,6

1.230,7

1.351,4

1.301,8

49,6

1,3

-122,3

-71,1

-51,2

456,5

380,48

76,0

53,6

53,6

53,60

0,0

[3.+ 4.+5:]

1.420,3

1.729,7

1.355,04

374,7

[2.a+ 3.+ 4.+ 5.]

1.663,2
148,0
1.263,6

1.861,6
117,0
1.251,5

1.735,9
117,4
1.251,1

125,7
-0,4
0,4

"Weitergegebenen" Darlehen - Rep. sterreich [KWF, LIG, KWWF, RegF, IFD]

5.

"Weitergegebenen" Darlehen - Rep. sterreich [KABEG Betriebsabgangsdeckung - GUD]

Finanzschulden des Landes - inkl. weitergegeb. Darlehen (mit Bewertung)

LVA+NVA

378,9

4.

Summe Darlehen der Republik sterreich

RA 2013

Sonstige Finanzschulden des Landes (insbes. Rechtstragerfinanzierung)


Schulden KABEG fr Investitions-, Immobilienfinanzierung u. GUD (von "Dritten")
Eigene Finanzierungen von KABEG, KWF, LIG, KLHd, BABEG, KFeuerw.G. (von "Dritten")

21,4

21,0

21,0

0,0

= SCHULDEN des LANDES gem ESVG 2010

3.053,5

3.209,0

3.083,4

125,6

Schulden gem. ESVG in % des BIP Krnten

17,2%

18,0%

17,3%

0,7%

5.492

5.772

5.546

226

17.741,1

17.841,7

17.841,7

0,0

556.012

555.969

555.969

0,0

Abzgl. Intergovermentale Forderung: Gemeinden: Darlehen v. Land (RA 2014 Schtzung)

Schulden gem. ESVG pro Kopf gesamt


BIP in Krnten

(nominelles BRP Krnten lt. IHS Prognose Okt. 2014)

EW-Zahl (Betrge in Einw ohner)

[6.]

Bestandsgren
a.

Stand der Inneren Anleihen

b.

Stand der Rcklagen

c.

Stand der Wertpapiere

d.

Stand der gegebenen Darlehen (inkl. weitergegeb ene Darlehen an Fonds)

Dienstag, 16. Juni 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

345,2

214,7

185,4

29,3

55,8

55,8

25,0

30,8

2.187,0

2.185,2

2.220,7

-35,5

Haftungen

Dienstag, 16. Juni 2015