FORMATO Nº 06

AUTORIZACIÓN DE GASTOS/RETIRO
Fecha:22/09/2023
Código de identificación de Convenio N° 1082-1006-2022-138-HUA/VMVU/PNVR "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LA
Nº: 01 CURVA, SANTA ROSA DE CASTILLO Y MOYANO - DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
MONTO FINANCIADO : S/. 1,598,195.25
MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 1,598,195.25
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 1,598,195.25
GASTOS DE COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN:
DETALLE
N° DE CUENTA
N° PRECIO CONDICION DE PAGO DATOS DEL PROVEEDOR IMPORTE S/ CONDICIÓN DE ENTREGA
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PARCIAL S/. o CCI
UNITARIO S/.
COSTO DIRECTO 213,099.70
1 CEMENTO PORLANT TIPO I BOL 2,250.00 31.50 70,875.00 CHEQUE DE GERENCIA 10485862507- JEFRINS NIDSIA JAPA MARTEL 70,875.00 SEGÚN CRONOGRAMA
2 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" X 3m UND 1,200.00 5.80 6,960.00
3 CURVA PVC-SAP DE 3/4" X 90° UND 2,000.00 0.70 1,400.00
4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 32 AMP und 40.00 21.00 840.00
5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIO RIEL DIN 25 AMP und 40.00 21.00 840.00
6 INTERRUPTOR SIMPLE und 80.00 6.00 480.00
7 TOMACORRIENTE DOBLE und 280.00 9.00 2,520.00
8 INTERRUPTOR DOBLE und 40.00 8.00 320.00
9 CAJA RECTANGULAR PVC UND 400.00 2.00 800.00 20600329635 CORPORACION FERRETERO CASA
CHEQUE DE GERENCIA 27,620.00 SEGÚN CRONOGRAMA
10 CAJA OCTOGONAL LIVIANA DE 4" und 200.00 2.50 500.00 DEL MAESTRO S.A.C
11 CABLE TW # 14 AWG m 5,200.00 1.65 8,580.00
12 FOCO AHORRADOR und 200.00 9.00 1,800.00
13 SOCKET SALIDA FOCO un 200.00 6.00 1,200.00
14 CINTA AISLANTE rll 40.00 5.50 220.00
15 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.00 40.00 40.00
16 CAJA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE 6 POLOS EN PVC und 40.00 25.00 1,000.00
17 TAPA CIEGA OCTOGONAL DE PVC und 120.00 1.00 120.00
18 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 559.00 5.50 3,074.50
19 ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 430.00 5.50 2,365.00
20600329635 CORPORACION FERRETERO CASA
20 ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 KG 12.50 11.40 142.50 CHEQUE DE GERENCIA 8,376.00 SEGÚN CRONOGRAMA
DEL MAESTRO S.A.C
21 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 364.00 5.50 2,002.00
22 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 144.00 5.50 792.00
23 CASCO DE SEGURIDAD und 30 8.00 240.00
24 LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA und 30 5.00 150.00
25 GUANTES DE CUERO par 30 11.50 345.00 20600329635 CORPORACION FERRETERO CASA
CHEQUE DE GERENCIA 3,240.00 SEGÚN CRONOGRAMA
26 CHALECO REFLECTIVO und 30 8.50 255.00 DEL MAESTRO S.A.C
27 BOTAS DE JEBE par 30 35.00 1,050.00
28 ZAPATOS DE SEGURIDADCION par 30 40.00 1,200.00
29 ACERO CORRUGADO 6MM varilla 457.00 9.80 4,478.60
30 ACERO CORRUGADO 8MM Varilla 670.00 17.70 ,859.00
 FORMATO Nº 06
AUTORIZACIÓN DE GASTOS/RETIRO

Código de identificación de Convenio N° 1082-1006-2022-138-HUA/VMVU/PNVR "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LA
Nº: 01 CURVA, SANTA ROSA DE CASTILLO Y MOYANO - DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -DEPARTAMENTO DE HUANUCO" Fecha:22/09/2023

MONTO FINANCIADO : S/. 1,598,195.25

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 1,598,195.25
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 1,598,195.25
GASTOS DE COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN:
DETALLE
N° DE CUENTA
N° PRECIO CONDICION DE PAGO DATOS DEL PROVEEDOR IMPORTE S/ CONDICIÓN DE ENTREGA
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PARCIAL S/. o CCI
UNITARIO S/.
31 ACERO CORROGUDO 3/8” Varilla 1,694.00 23.80 40,317.20 20600329635 CORPORACION FERRETERO CASA
CHEQUE DE GERENCIA 102,988.70 SEGÚN CRONOGRAMA
32 ACERO CORRUGADO 6MM Varilla 374.00 9.80 3,665.20 DEL MAESTRO S.A.C
33 ACERO CORRUGADO 8MM Varilla 547.00 17.70 9,681.90
34 ACERO CORROGUDO 3/8” Varilla 1,386.00 23.80 32,986.80
COSTO INDIRECTO 2,135.00
35 CASCOS UND 7.00 40.00 280.00
36 CHALECOS DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA GLB 7.00 45.00 315.00 20600329635 CORPORACION FERRETERO CASA
CHEQUE DE GERENCIA 2,135.00 SEGÚN CRONOGRAMA
37 ZAPATOS SEGURIDAD PAR 7.00 180.00 1,260.00 DEL MAESTRO S.A.C
38 LENTES DE PROTECCION GLB 7.00 40.00 280.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN 215,234.70
RESUMEN:
Son DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 70/100 Soles CHEQUE DE GERENCIA 215,234.70

Soles TOTAL S/. S/. 215,234.70

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/.