Value Driver Tree XXX

Innovation Projects (XXX XXXXXX)

KPIs Gruppe

Number of
projects passing
gate 5
ECV* of
innovation
projects
Average
ECV/project
* determined at gate 5
** innovation potential
04/02/15

KPIs FGL

KPIs LL & FGL

Number of
projects passing
gate 3

Number of ideas

Efficient
execution of
projects

Speed

Focusing
resources on
high ECV &
InP**-subjects
Demand oriented
development of
R&D-platform

Number of ideas
passing gate 2

Cost
ECV of projects
xxx-resources devoted
to selected subjects
Built up of needed
competenc. in due time
Coop. with competence
centers (int. & ext.)
1

Value Driver Tree Gruppe

Innovation Projects (initiiert XXXXXX)
KPIs LL & FGL
Number of ideas

9 Vorschlge fr EFo- bzw. UBFo-Projekte aus der Gruppe pro Jahr

Number of ideas
passing gate 2

Chancenfindung: 2 positiv bewertete EFo-Projekte (auch als Projektpartner)

3 umgesetzte Ideen innerhalb von UBFo-Projekten (Feedback Projektleiter)

Speed
Cost
ECV of projects

Vereinbartes Budget wird eingehalten; berschreitung muss nachvollziehbar sein

und zu einem besseren Ergebnis fhren (Benchmarking mit ext. Anbietern).
Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV

Lab-resources devoted
to selected subjects

Aktuelle Projekte mit hherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt untersttzt (Prio 1 bei
HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3

Built up of needed
competenc. in due time

Bedarfsgerechte Aktualisierung des Leistungsangebotes gem Transformationsanalyse; Management der

bentigten technischen und personellen Ressourcen; Testung, Etablierung und erfolgreicher Einsatz neuer
Methoden (Bsp. XXXXXXX XXX, XXXXXXXX, XXXXX) sowie anforderungsorientierte Qualifizierung der MA

Coop. with competence

centers (int. & ext.)
04/02/15

Gruppen-Meilensteine werden eingehalten (bzw. Projektziele werden frher erreicht

Initiierung und Etablierung externer Kooperation mit Einfluss auf das Erreichen der anderen KPIs (bspw. durch
Methodenentwicklung, neue Expertise oder zur Deckung von Auftragsspitzen)
2

Value Driver Tree XXX

Innovation Projects (XXXXXXXXX)
KPIs LL & FGL
Number of ideas
Number of ideas
passing gate 2
Speed
Cost
ECV of projects

04/02/15

Ziele LL
Einreichung von mindestens einem EFo-Projektvorschlag / neuartigen Ansatz im Projekt
pro Jahr, der Gate 1 passiert
Mastab: Tendenz posititv wenn > als ein Vorschlag oder ein Vorschlag Gate 2
(Chancenfindung) passiert; Tendenz noch positiver, wenn er Gate 3 passiert
ODER:
- Einreichung von mind. einem UBFo-Projektvorschlag / neuartigen Ansatz im Projekt
Mastab: Anzahl; Rckmeldung des "Mehrwertes" durch den Projektleiter
Meilensteine in Projekten werden eingehalten. Bei EFo-Projekten gem Meilensteinplan,
bei UBFo-Projekten gem der Vorgaben des Projektteams
Mastab: je schneller (bei gleich hoher" Qualitt), desto besser
Realistische Budgets werden gem Absprache eingehalten (berschreitung muss in
Rcksprache mit Projektpartner im Vorfeld abgesprochen sein) - Mastab: ja/nein (sprich
gut/schlecht)

Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV

Lab-resources devoted
to selected subjects

Aktuelle Projekte mit hherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt untersttzt (Prio 1 bei
HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3

Built up of needed
competenc. in due time

Die Aktualisierung des Leistungsangebotes ist entsprechend der Transformationsanalyse und der aktuellen
Fragestellungen umzusetzen (bspw. durch Weiterbildungsmanahmen der Mitarbeiter)
Mastab: Herausforderungen/Anpassungen wurde frhzeitig erkannt und kompetent umgesetzt (ja/nein)

Coop. with competence

centers (int. & ext.)

Kontaktaufnahme mit DEN fhrenden Arbeitskreisen/Anbietern in dem betreffenden Arbeitsgebiet ("wir kennen
die wichtigen Institute/Firmen"); Kooperation mit diesen Gruppen zur Erreichung anderer KPIs oder zum
Abfangen von Auftragsspitzen - Mastab: ja/nein bzw. Impact der Kooperation auf das interne Projekt

Value Driver Tree XXX

Topics/Projects (XXXXXXXX)

Number of
projects

Efficient
execution of
projects

Quality
competences
Speed/flexibility
Cost

ECV of
innovation
projects
Average
ECV/project
* innovation potential
04/02/15

Focusing
resources on
high ECV & InP*subjects
Demand oriented
development of
competences

ECV of projects
Lab-resources devoted
to selected subjects
Built up of needed
competenc. in due time
Coop. with competence
centers (int. & ext.)
4

Value Driver Tree XXX

Topics/Projects (XXXXXXXX)

Quality
competences
Speed/flexibility
Cost

ECV of projects

04/02/15

Kundenzufriedenheit ber Feedback der Kunden (betreiben finanzielles

Benchmarking), Nutzung des Angebotes (synonym zur Auslastung der Labors)
Dauer der Auftragserledigung (Benchmarking mit externen Providern),
Kundenzufriedenheit, Anzahl an auf Zuruf-Projekten
Preis pro Probe bzw. Preis pro Manntag bleiben konstant (ggf. ber kostenrelevante Verbesserungsvorschlge, Benchmarking mit ext. Firmen.

Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV

Lab-resources devoted
to selected subjects

Aktuelle Projekte mit hherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt untersttzt (Prio 1 bei
HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3

Built up of needed
competenc. in due time

Die Aktualisierung des Leistungsangebotes ist entsprechend der Transformationsanalyse und der aktuellen
Fragestellungen umzusetzen (bspw. durch Weiterbildungsmanahmen der Mitarbeiter)
Mastab: Herausforderungen/Anpassungen wurde frhzeitig und kompetent umgesetzt (ja/nein)

Coop. with competence

centers (int. & ext.)

Kontaktaufnahme mit DEN fhrenden Arbeitskreisen/Anbietern in dem betreffenden Arbeitsgebiet ("wir kennen
die wichtigen Institute"); Kooperation mit diesen Gruppen/Firmen zur Erreichung anderer KPIs oder zum
Abfangen von Auftragsspitzen - Mastab: ja/nein (falls notwendig) bzw. Impact der Kooperation auf das interne
Projekt
5

Value Driver Tree XXX

Topics/Projects (XXXXXXXXXX)
KPIs LL & FGL
Quality
competences
Speed/flexibility
Cost

ECV of projects

04/02/15

Ziele LL
Leistungen werden in hchster Qualitt erbracht (Kundenzufriedenheit ber Feedback durch
den FGL und ggf. externes Benchmarking); Auslastung der XXXXXkapazitten
(Gutschriften/Kosten)
Dauer der Auftragserledigung entspricht der Kundenabsprache und ist vergleichbar zu
externen Providern (Kundenzufriedenheit und Benchmarking)
Preis/Probe bzw. Preis/Manntag bleiben konstant und sind kompetitiv zu externen Preisen,
Budgets werden eingehalten, Kostendeckung wird erzielt

Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV

Lab-resources devoted
to selected subjects

Aktuelle Projekte mit hherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt untersttzt (Prio 1 bei
HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3

Built up of needed
competenc. in due time

Bedarfsgerechte Aktualisierung des Leistungsangebotes gem Transformationsanalyse; Management der

bentigten technischen und personellen Ressourcen; Testung, Etablierung und erfolgreicher Einsatz neuer
Methoden/Gerte sowie anforderungsorientierte Qualifizierung der MA durch Schulungen zum breiteren und
flexibleren Einsatz im Labor

Coop. with competence

centers (int. & ext.)

Evaluierung externer Firmen und Kooperationen mit Einfluss auf das Erreichen der anderen KPIs (Bsp. neue
Verfahren, Gerte, Techniken oder zur Abdeckung von Auftragsspitzen)