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Version: 01
Fecha de Aprobación :
MATRIZ DE
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
AMBITO DE
APLICACIÓN
PUBLICADO CODIGO
SST
Resolución Ministerial
SST 30.11.2008
375-2008 -TR.
Resolución Ministerial
SST 30.11.2008
375-2008 -TR.
Resolución Ministerial
SST 30.11.2008
375-2008 -TR.
Resolución Ministerial
SST 30.11.2008
375-2008 -TR.
Resolución Ministerial
SST 30.11.2008
375-2008 -TR.
Resolución Ministerial N°
SST 26.04.2011
312-2011/MINSA
R. 45-2003-CRT-
SST 24.05.03
INDECOPI
R. 52-2001-INDECOPI-
SST 20.05.2001
CRT
R. 59-2006-CRT-
SST 16.08.06
INDECOPI
R. 7-2007-CTR-
SST 07.02.07
INDECOPI
R.D. 041-2011-
SST 02.03.11
MEM/DGM
R.D. 041-2011-
SST 02.03.11
MEM/DGM
Ley Nº 28048.
SST 01.08.03
DECRETO DE URGENCIA
SST 29.12.19
Nº 044-2019
D.A. N°
SST 01.12.2021
321/MINSA/DGIESP-21
Sistema de Gestion de Calidad, Seguridad
REQUISITOS LEGALES
Art. 27
Art. 102 y
Reglamento Nacional de Vehículos
104
NTP 350.034:2003: EXTINTORES
MANUALES DE POLVO QUIMICO SECO. TODO
Cargas
LEGALES
SANCION POR
DESCRIPCION
INCUMPLIMIENTO
La supervisión permite:
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para
eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo.
c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la
seguridad y salud en el trabajo. No se indica en la
d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de norma.
prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser
eficaces.
e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por
objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los
riesgos, y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
No se indica en la
Registros SGSST: Registro de exámenes médicos ocupacionales.
norma.
No se indica en la
La revisión del SGSST se ha realizado por lo menos una (1) vez al año
norma.
No se indica en la
hostigam
norma.
Modifica los artículos 1, 22, 27, 28, 34, 73 y 101 del reglamento de la
No se indica en la
Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por el
resoluación
decreto supremo Nº 005-2012-TR.
MA SST
CRITERIOS DE EVALUACION
Acciones de participación,
comunicación y consulta con los
SI
trabajadores.
Implementar registros y
documentación del Sistema de
SI
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Implementar el proceso de
convocatoria para a elección del
SI
Supervisor de seguridad y salud en el
trabajo
Realizar la capacitación y
entrenamiento seguridad y salud
SI
Verificación de exposición de
agentes físicos, biológicos,
SI
ergonómicos y psicosociales
SI Gestión de EPP´s
Implementar disposiciones y
SI
procedimientos
Implementar la evaluación inicial de
SI
riesgos - Evaluacion de Linea Base
SI Implementar objetivos
Certificados de Opacidad de
SI
vehículos
SI Inspecciones planeadas
SI N.A.
SI Inspecciones planeadas
SI N.A.
SI N.A.
SI N.A.
SI N.A.
SI Licencia de Funcionamiento
SI Inspección Técnica en Defensa Civil
SI N.A.
Identificación de enfermedades
SI
ocupacionales
SI
Adecuación del sistema de Gestión
de SST a las
SI modificaciones, considerando el
sector en el cual se desarrolla la
empresa.
FECHA MAXIMA DE
EVIDENCIA CUMPLIMIENTO
IMPLEMENTACION
Registros de difusión de la
política
Procedimiento comunicación,
participación y
consulta
Elección del supervisor SST
Programa anual de
capacitaciones, inspecciones
mensuales, etc.
Registros de capacitaciones
Formatos SIG
Formatos de eleccion del
Supervisor de seguridad y sald
en el trabajo
Cuando se de el caso
Registro de Investigación de
Accidentes Incidentes Enfermedad
Reuniones de seguridad,
Revisión Gerencial del SIG
procedimientos Identificación de
evaluación de riesgos. El IPERC
se actualiza mínimo una vez al
año
---
Comunicaciones Internas
Programa de Sensibilización
Programa Anual de
Capacitaciones
Procedimiento de comunicación,
participación y consulta
Se cuenta con matrices IPER, así
como Mapa de riesgo.
Se cuenta en el capítulo de
Prohibiciones
Contemplado en el moitorieo
ocupacional de agentes
Contemplado en el moitorieo
ocupacional de agentes
Contemplado en el moitorieo
ocupacional de agentes
Contemplado en el moitorieo
ocupacional de agentes
Contemplado en el moitorieo
ocupacional de agentes
Contemplado en el examen
medico ocupacional de ingreso al
personal nuevo
No aplica directamente.
(Informativo)
No aplica directamente.
(Informativo)
Licencia de Funcionamiento
Se cuenta con la Inspección
Técnica en Defensa Civil
Registro de Asistencia
Lista de enfermedades
Ocupacionales com referencia
Formatos implementados en la
empresa
El personal trabaja de 8 a 5 pm
de lunes a viernes
Se siguen realizando los
exámenes médicos de acuerdo a
lo establecido en la ley.