KETERANGAN SATUAN DATA LUAS BANGUNAN KETERANGAN

LUAS RUANGAN PENYIMPANAN 23.5 M2 SQM 0.00677357855781 Lantai 1 2417 Penghasil 2417
LUAS RUANGAN LAUNDRY 52 M2 SQM PENGHAS0.00885422774716 Lantai 2 2382 Penghasil 2382
TOTAL RUANGAN RSBM 11146.25 M2
TOTAL RUANGAN PENGHASIL 8527 M2 Lantai 3 1868 Penghasil 1868
Lantai 4 1860 Penghasil 1860
BO 920
JAM KERJA Basement 1400
LISTRIK MESIN CUCI MAXSI 22,000 WATT 10 9:00 21:00 DIAM 2 JAM Total Bangunan Selata 10847 8527 TOTAL PENGHASIL
LISTRIK MESIN CUCI IMAGE 45,000 WATT 10
LISTRIK MESIN CUCI TROLUX 500 WATT 2
LISTRIK PENGERING IMAGE ( GAS ) 30,000 WATT 10 Gd Utara Lt 1 31.5 4 126
LISTRIK PEMANAS AIR 1,000 WATT 10 GD Utara Lt 2 31.5 6 173.25
STRIKA 500 WATT 6 Total Bangunan Utara 299.25

PENGGUNAAN ( KG ) SEPTEMBER OKTOBER CHEMICAL (KG) CHEMICAL (KG)

MESIN TROLUX
MESIN MAXSI 1,588 1,630 7,285 7,556
MESIN IMAGE 9,090 9,714 2,693 2,967
TOTAL KG 10,678 11,344

DIOPERASIKAN SEPTEMBER OKTOBER JAM KERJA CHEMICAL SEPT CHEMICAL OKT

MESIN TROLUX 19 34 2
MESIN MAXSI 170 181 10 11,568,136 12,316,662
MESIN IMAGE 231 272 10 24,475,596 28,819,750

PEMBELIAN BHP BULAN SEPTEMBER & OKTOBER 2019

URAIAN pembelian sept pembelian okt JUMLAH ml SEPTEMBER OKTOBER
Detergent Alkali 7 8 9,000 ml 3,815,000 4,360,000
Pemutih & Flek 6 4 10,000 ml 3,195,000 2,130,000
Pencerah Cucian 6 9 11,000 ml 4,050,000 6,075,000
Emulsifier 4 4 12,000 ml 2,300,000 2,300,000
Penetral Cucian 7 8 13,000 ml 4,165,000 4,760,000
Softener D 7 9 14,000 ml 3,727,500 4,792,500
Detergent Cair
TOTAL 21,252,500 24,417,500

STANDAR TAKARAN
URAIAN HARGA JUMLAH PER ML MESIN IMAGE MESIN MAXSI MESIN IMAGE MESIN MAXSI
Detergent Alkali 545,000 9,000 61 350 200 21,194 12,111
Pemutih & Flek 532,500 10,000 53 400 300 21,300 15,975
Pencerah Cucian 675,000 11,000 61 400 300 24,545 18,409
Emulsifier 575,000 12,000 48 200 100 9,583 4,792
Penetral Cucian 595,000 13,000 46 350 200 16,019 9,154
Softener D 532,500 14,000 38 350 200 13,313 7,607
Detergent Cair
TOTAL 105,955 68,048

TOTAL GAJI BEBAN BAHAN HABIS PAKAI

TENAGA KERJA LANGSUNG JUMLAH NOMINAL GAJI WAKTU KONTR BOBOT RVU 27,885,757,298 SEPTEMBER OKTOBER
LAUNDRY 387,187,661 2,930 10 7 72.895103757036 917,075 86 53,115,729 GAJI MINIMAL ( FA 36,043,732 41,136,412
YG DIPAKAI BY LANGSUNG DIBAGI KG LAOUNDRY 0.0139 FAKTOR BIAYA VARIABEL
TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH NOMINAL GAJI WAKTU KONTRBOBOT RVU
ADMIN & KEU 6,337,032,047 8 119 954.44902905561 12,007,689 1,125

CANIGARA 1,007,956,477 24 7 174.94824901689 2,200,981 206

CATHLAB 53,115,729 8 1 8 100,646 9
CEMPAKA 1,299,459,225 24 24 587.15227569556 7,386,819 692
CENDANA 1,061,683,338 24 20 479.71477356645 6,035,174 565
CSSD / UMUM 171,290,132 8 3 25.79878067245 324,568 30
HK/UMUM 503,617,676 8 9 75.852133686901 954,277 89
HRD 377,416,030 8 7 56.844333617312 715,145 67
HD 642,908,545 12 12 145.24704129356 1,827,317 171
ICU 965,666,109 24 18 436.33000760328 5,489,361 514
KAMAR OPERASI 1,511,270,311 24 28 682.85774971636 8,590,866 805
POLI 765,239,066 14 14 201.69819829426 2,537,516 238
POLI ANAK 58,500,000 14 1 15.419161308798 193,985 18
POLI GIGI 91,637,644 14 2 24.153429399364 303,868 28
POLI INTERNE 168,750,000 14 3 44.478349929225 559,571 52
POLI NYERI 63,626,640 14 1 16.770417533279 210,985 20
R. BAYI/ NICU 960,089,125 24 18 433.81008311017 5,457,658 511
R. BERSALIN 787,790,559 24 15 355.95808655804 4,478,222 419
RADIOLOGI 574,730,892 13 11 140.66457663041 1,769,667 166
UGD 2,659,629,886 24 50 1201.7366220737 15,118,754 1,416

6134.7784025186 7,142 TOTAL BY TNG KERJA TDK LASNGSUNG

BIAYA TAHUN 2018 JENIS BIAYA

Beban gaji karyawan TETAP
Beban Diklat dan pelatihan 426,989,145 TETAP
Beban seragam perawat 204,945,216 TETAP

Beban kepegawaian lainnya 2,678,985,190 TETAP KESIMPULAN :

Beban logistik 3,037,105,360 TETAP

Beban perbaikan bangunan 3,579,592,575 TETAP

1 UNIT COST
Beban perbaikan peralatan 1,443,332,863 TETAP BY TENAGA KERJA LANGSUNG 2,930 /kg
Beban perbaikan kendaraan 35,040,104 TETAP BY TENAGA KERJA TDK LANGSUNG 3,571 /kg
Beban perbaikan perlengkapan 32,341,500 TETAP BY TETAP 1,752 /kg
Beban listrik 1,942,716,275 TETAP BY VARIABEL 10 /kg
Beban telepon 421,826,263 TETAP TOTAL 8,263 /kg
Beban supplies equipment 1,799,212,302 TETAP
Beban perijinan lainnya 142,111,272 TETAP

Beban penyusutan bangunan 1,294,401,791 TETAP

2 EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BHP
Beban penyusutan kendaraan 223,803,177 TETAP
Beban penyusutan peralatan medis 7,099,749,490 TETAP MESIN SEPTEMBER OKTOBER KETERANGAN
Beban penyusutan peralatan kantor 852,311,880 TETAP MAXSI 10.46 9.71 Kapasitas 27 Kg
Beban penyusutan peralatan mekanik elektri 5,129,439 TETAP IMAGE 44.21 36.64 Kapasitas 50 Kg
Beban amortisasi 135,282,684 TETAP BHP MAXSI 11,568,136 12,316,662
TOTAL 25,354,876,526 BHP IMAGE 24,475,596 28,819,750
BIAYA TETAP DIPROPORSI DGN SQM 224,497,851
PER BULAN 18,708,154
DARI DATA PENGOPERASIAN MESIN CUCI LAUNDRY, DAPAT DISAMPAIKAN
PER KG 1,752 BELUM EFEKTIVIFNYA PENGGUNAAN MESIN CUCI DIBANDINGKAN DENGAN
KAPASITAS STANDART MESIN CUCI TERSEBUT. DIMANA UNTUK MESIN MAXSI
DENGAN KAPASITAS 27 KG, DIOPERASIKAN PADA BULAN SEPTEMBER RATA2
BIAYA TAHUN 2018 JENIS BIAYA 10,46 KG DAN OKTOBER RATA2 9,71 KG. SEDANGKAN UNTUK MESIN IMAGE
Beban Iklan dan Pemasaran 114,970,538 VARIABEL DENGAN KAPASITAS STANDART 50 KG, DIOPERASIKAN RATA2 BULAN
Beban Entertainment 27,067,621 VARIABEL SEPTEMBER 44,21 KG DAN OKTOBER RATA2 36,64 KG.
Beban refferal fee / jasa kirim 103,660,542 VARIABEL
3 UNIT COST LAUNDRY SEBESAR RP. 13.687/ KG. DISARANKAN UNTUK
PENGOPERASIAN MESIN CUCI DAPAT DIOPTIMALKAN SEHINGGA
Benan refferal fee dokter konsultan 4,500,000,000 VARIABEL
Beban pemasaran lainnya 159,409,270 VARIABEL PENGGUNAAN BHP LAUNDRY LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIV SESUAI KAPASITAS
MESIN TERSEBUT.
 PENGOPERASIAN MESIN CUCI DAPAT DIOPTIMALKAN SEHINGGA
PENGGUNAAN BHP LAUNDRY LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIV SESUAI KAPASITAS
MESIN TERSEBUT.
Beban konsumsi 2,854,675,074 VARIABEL
Beban indovision 57,200,000 VARIABEL
Beban transportasi 118,886,169 VARIABEL
SIP Dokter - VARIABEL
Beban samsat kendaraan 22,275,900 VARIABEL
Beban jasa audit 52,250,000 VARIABEL
Beban jasa konsultan 69,000,000 VARIABEL
Beban pajak PBB 63,772,760 VARIABEL
Beban sewa klinik 96,855,933 VARIABEL
Beban sewa peralatan 187,475,890 VARIABEL
Beban asuransi 96,087,400 VARIABEL
Beban pajak parkir 16,485,987 VARIABEL
Beban penyisihan piutang ragu - ragu - VARIABEL
Beban banten dan dana punia 140,563,800 VARIABEL
Beban fotokopi dan laminating 39,662,105 VARIABEL
Beban ekspedisi 19,978,010 VARIABEL
Beban sampah medis dan non medis 778,879,340 VARIABEL
Beban operasional lainnya 867,299,207 VARIABEL
TOTAL 10,386,455,546
BIAYA VARIABLE DIPROPORSI DGN SQM 91,964,043
PROPORSI ATAS KONTRIBUSI BY VARIABEL 1,276,901
PER BULAN 106,408
PER KG 10
 KETERANGAN SATUAN DATA LUAS BANGUNAN KETERANGAN
LUAS RUANGAN PENYIMPANAN 23.5 M2 SQM 0.00677357855781 Lantai 1 2417 Penghasil 2417
LUAS RUANGAN LAUNDRY 52 M2 SQM PENGHAS0.00885422774716 Lantai 2 2382 Penghasil 2382
TOTAL RUANGAN RSBM 11146.25 M2
TOTAL RUANGAN PENGHASIL 8527 M2 Lantai 3 1868 Penghasil 1868
Lantai 4 1860 Penghasil 1860
BO 920
JAM KERJA Basement 1400
LISTRIK MESIN CUCI MAXSI 22,000 WATT 10 9:00 21:00 DIAM 2 JAM Total Bangunan Selata 10847 8527 TOTAL PENGHASIL
LISTRIK MESIN CUCI IMAGE 45,000 WATT 10
LISTRIK MESIN CUCI TROLUX 500 WATT 2
LISTRIK PENGERING IMAGE ( GAS ) 30,000 WATT 10 Gd Utara Lt 1 31.5 4 126
LISTRIK PEMANAS AIR 1,000 WATT 10 GD Utara Lt 2 31.5 6 173.25
STRIKA 500 WATT 6 Total Bangunan Utara 299.25

PENGGUNAAN ( KG ) SEPTEMBER OKTOBER CHEMICAL (KG) CHEMICAL (KG)

MESIN TROLUX
MESIN MAXSI 3,910 3,672 2,959 3,354
MESIN IMAGE 10,395 12,240 2,355 2,355
TOTAL KG 14,305 15,912

DIOPERASIKAN SEPTEMBER OKTOBER JAM KERJA CHEMICAL SEPT CHEMICAL OKT

MESIN TROLUX 19 34 2
MESIN MAXSI 170 181 10 11,568,136 12,316,662
MESIN IMAGE 231 272 10 24,475,596 28,819,750

PEMBELIAN BHP BULAN SEPTEMBER & OKTOBER 2019

URAIAN pembelian sept pembelian okt JUMLAH ml SEPTEMBER OKTOBER
Detergent Alkali 7 8 9,000 ml 3,815,000 4,360,000
Pemutih & Flek 6 4 10,000 ml 3,195,000 2,130,000
Pencerah Cucian 6 9 11,000 ml 4,050,000 6,075,000
Emulsifier 4 4 12,000 ml 2,300,000 2,300,000
Penetral Cucian 7 8 13,000 ml 4,165,000 4,760,000
Softener D 7 9 14,000 ml 3,727,500 4,792,500
Detergent Cair
TOTAL 21,252,500 24,417,500

STANDAR TAKARAN
URAIAN HARGA JUMLAH PER ML MESIN IMAGE MESIN MAXSI MESIN IMAGE MESIN MAXSI
Detergent Alkali 545,000 9,000 61 350 200 21,194 12,111
Pemutih & Flek 532,500 10,000 53 400 300 21,300 15,975
Pencerah Cucian 675,000 11,000 61 400 300 24,545 18,409
Emulsifier 575,000 12,000 48 200 100 9,583 4,792
Penetral Cucian 595,000 13,000 46 350 200 16,019 9,154
Softener D 532,500 14,000 38 350 200 13,313 7,607
Detergent Cair
TOTAL 105,955 68,048

TOTAL GAJI BEBAN BAHAN HABIS PAKAI

TENAGA KERJA LANGSUNG JUMLAH NOMINAL GAJI WAKTU KONTR BOBOT RVU 27,885,757,298 SEPTEMBER OKTOBER
LAUNDRY 435,187,661 2,400 10 8 81.931974853768 1,025,629 72 53,115,729 GAJI MINIMAL ( FA 36,043,732 41,136,412
YG DIPAKAI BY LANGSUNG DIBAGI KG LAOUNDRY 0.0156 FAKTOR BIAYA VARIABEL
TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH NOMINAL GAJI WAKTU KONTRBOBOT RVU
ADMIN & KEU 6,337,032,047 8 119 954.44902905561 11,947,850 835

CANIGARA 1,007,956,477 24 8 196.63673964904 2,461,510 172

CATHLAB 53,115,729 8 1 8 100,144 7
CEMPAKA 1,299,459,225 24 24 587.15227569556 7,350,007 514
CENDANA 1,061,683,338 24 20 479.71477356645 6,005,098 420
CSSD / UMUM 171,290,132 8 3 25.79878067245 322,951 23
HK/UMUM 503,617,676 8 9 75.852133686901 949,522 66
HRD 377,416,030 8 7 56.844333617312 711,581 50
HD 642,908,545 12 12 145.24704129356 1,818,211 127
ICU 965,666,109 24 18 436.33000760328 5,462,005 382
KAMAR OPERASI 1,511,270,311 24 28 682.85774971636 8,548,054 598
POLI 765,239,066 14 14 201.69819829426 2,524,870 177
POLI ANAK 58,500,000 14 1 15.419161308798 193,018 13
POLI GIGI 91,637,644 14 2 24.153429399364 302,354 21
POLI INTERNE 168,750,000 14 3 44.478349929225 556,783 39
POLI NYERI 63,626,640 14 1 16.770417533279 209,933 15
R. BAYI/ NICU 960,089,125 24 18 433.81008311017 5,430,461 380
R. BERSALIN 787,790,559 24 15 355.95808655804 4,455,905 312
RADIOLOGI 574,730,892 13 11 140.66457663041 1,760,848 123
UGD 2,659,629,886 24 50 1201.7366220737 15,043,411 1,052

6165.5037642475 5,324 TOTAL BY TNG KERJA TDK LASNGSUNG

BIAYA TAHUN 2018 JENIS BIAYA

Beban gaji karyawan TETAP
Beban Diklat dan pelatihan 426,989,145 TETAP
Beban seragam perawat 204,945,216 TETAP

Beban kepegawaian lainnya 2,678,985,190 TETAP KESIMPULAN :

Beban logistik 3,037,105,360 TETAP

Beban perbaikan bangunan 3,579,592,575 TETAP

1 UNIT COST
Beban perbaikan peralatan 1,443,332,863 TETAP BY TENAGA KERJA LANGSUNG 2,400 /kg
Beban perbaikan kendaraan 35,040,104 TETAP BY TENAGA KERJA TDK LANGSUNG 2,662 /kg
Beban perbaikan perlengkapan 32,341,500 TETAP BY TETAP 1,308 /kg
Beban listrik 1,942,716,275 TETAP BY VARIABEL 8 /kg
Beban telepon 421,826,263 TETAP TOTAL 6,378 /kg
Beban supplies equipment 1,799,212,302 TETAP
Beban perijinan lainnya 142,111,272 TETAP

Beban penyusutan bangunan 1,294,401,791 TETAP

2 EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BHP
Beban penyusutan kendaraan 223,803,177 TETAP
Beban penyusutan peralatan medis 7,099,749,490 TETAP MESIN SEPTEMBER OKTOBER KETERANGAN
Beban penyusutan peralatan kantor 852,311,880 TETAP MAXSI 10.46 9.71 Kapasitas 27 Kg
Beban penyusutan peralatan mekanik elektri 5,129,439 TETAP IMAGE 44.21 36.64 Kapasitas 50 Kg
Beban amortisasi 135,282,684 TETAP BHP MAXSI 11,568,136 12,316,662
TOTAL 25,354,876,526 BHP IMAGE 24,475,596 28,819,750
BIAYA TETAP DIPROPORSI DGN SQM 224,497,851
PER BULAN 18,708,154
DARI DATA PENGOPERASIAN MESIN CUCI LAUNDRY, DAPAT DISAMPAIKAN
PER KG 1,308 BELUM EFEKTIVIFNYA PENGGUNAAN MESIN CUCI DIBANDINGKAN DENGAN
KAPASITAS STANDART MESIN CUCI TERSEBUT. DIMANA UNTUK MESIN MAXSI
DENGAN KAPASITAS 27 KG, DIOPERASIKAN PADA BULAN SEPTEMBER RATA2
BIAYA TAHUN 2018 JENIS BIAYA 10,46 KG DAN OKTOBER RATA2 9,71 KG. SEDANGKAN UNTUK MESIN IMAGE
Beban Iklan dan Pemasaran 114,970,538 VARIABEL DENGAN KAPASITAS STANDART 50 KG, DIOPERASIKAN RATA2 BULAN
Beban Entertainment 27,067,621 VARIABEL SEPTEMBER 44,21 KG DAN OKTOBER RATA2 36,64 KG.
Beban refferal fee / jasa kirim 103,660,542 VARIABEL
3 UNIT COST LAUNDRY SEBESAR RP. 13.687/ KG. DISARANKAN UNTUK
PENGOPERASIAN MESIN CUCI DAPAT DIOPTIMALKAN SEHINGGA
Benan refferal fee dokter konsultan 4,500,000,000 VARIABEL
Beban pemasaran lainnya 159,409,270 VARIABEL PENGGUNAAN BHP LAUNDRY LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIV SESUAI KAPASITAS
MESIN TERSEBUT.
 PENGOPERASIAN MESIN CUCI DAPAT DIOPTIMALKAN SEHINGGA
PENGGUNAAN BHP LAUNDRY LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIV SESUAI KAPASITAS
MESIN TERSEBUT.
Beban konsumsi 2,854,675,074 VARIABEL
Beban indovision 57,200,000 VARIABEL
Beban transportasi 118,886,169 VARIABEL
SIP Dokter - VARIABEL
Beban samsat kendaraan 22,275,900 VARIABEL
Beban jasa audit 52,250,000 VARIABEL
Beban jasa konsultan 69,000,000 VARIABEL
Beban pajak PBB 63,772,760 VARIABEL
Beban sewa klinik 96,855,933 VARIABEL
Beban sewa peralatan 187,475,890 VARIABEL
Beban asuransi 96,087,400 VARIABEL
Beban pajak parkir 16,485,987 VARIABEL
Beban penyisihan piutang ragu - ragu - VARIABEL
Beban banten dan dana punia 140,563,800 VARIABEL
Beban fotokopi dan laminating 39,662,105 VARIABEL
Beban ekspedisi 19,978,010 VARIABEL
Beban sampah medis dan non medis 778,879,340 VARIABEL
Beban operasional lainnya 867,299,207 VARIABEL
TOTAL 10,386,455,546
BIAYA VARIABLE DIPROPORSI DGN SQM 91,964,043
PROPORSI ATAS KONTRIBUSI BY VARIABEL 1,435,199
PER BULAN 119,600
PER KG 8