SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Responsable: Engie Proceso SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Curva de avance
Cumplimiento Actividades SGSST
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
96% 30
100%

25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
23
80%
20

60% 17 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
15
4/22/2022 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
%

40% 10

Plan
5 Sem
20% - - - - - - - - - - - -
Prog
- sem 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #VALUE!
0% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eje
11Sem 12 0 0 0 0 0 0
Semana 0 0 0 0 0 0
Semana prog acum 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Ejec Acum Hoy Prog Ej Acum - - - - Programado
- Ejecutado
- - - - - - -

SISTEMA D EGESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA

Cronograma Copasst

1.Planeado
Ejecutado Ejec Acum 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2. En Proceso

3. Ejecutada a Tiempo Programado Prog 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Ejecutada Fuera de Tiempo

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
% Avance

OCTUBRE
5. Incumplida

FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO

JUNIO
Total

ABRIL

JULIO
6. Programado

0%
6. Programación de acta madres
SEGUIMIENTO SEMANAL % Avance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Eleccion de Comité 0% 1

2 Capacitación de funciones de Comité Copasst 0% 1

3 Capacitación en inspecciones 0% 1

4 Capacitación en investigación de accidentes 0% 1 1

5 Reuniones Copasst 0% 1

6 Inspecciones Copasst 0% 1

7 reportes de actos y condiciones inseguras 0% 1

8 Revisión de la política 0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1
 AUDITORIA PROVEEDORES HSE 2021

Responsable: Ing. Darwin Sastoque Proceso SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Curva de avance
Cumplimiento Auditoria Proveedores
100%
100% 20
89%
18 17
79% 15
16
80%
68% 14 13
12 12 12
58% 12 11 11
60% 17 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10
42% 8 8
4/22/2022 8 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 6#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
%

40% 32% 6 5 5
26% 4 4
21% Plan
4 Sem 100% 3 3
50% 33% 25% 20% 17% 25% 27% 8% 0%
16% 2 2
20% 11% 2 1 1
5% Prog
- sem 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2
5% 11% 16% 21% 26% 32% 42% 58% 63% 63% 63% #VALUE!
63% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #V
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eje
11Sem 12 1 1 1 1 1 1
Semana 2 3 1 0
Semana prog acum 1 2 3 4 5 6 8 11 13 15
Ejec Acum Hoy Prog Ej Acum 1 2 3 4 Programado
5 Ejecutado
6 8 11 12 12
1. Programado
Ejecutado Ejec Acum 5% 11% 16% 21% 26% 32% 42% 58% 63% 63%
2. En Proceso
3. Ejecutada a Tiempo Programado Prog 5% 11% 16% 21% 26% 32% 42% 58% 68% 79%
4. Ejecutada Fuera de Tiempo

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
% Avance

FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO
5. Incumplida

JUNIO
ABRIL

JULIO
Total
6. Programado

63%

# SEGUIMIENTO SEMANAL % Avance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EQUIPO HSE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PROVEEDORES/REUNIONES CON EL AREA DE COMPRAS 100% 3 3

EQUIPO HSE ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PROVEEDORES/CREACIÓN DE GRUPOS 100% 3

EQUIPO HSE ANALISIS DE LA CRITICIDAD DE CADA PROVEEDOR 100% 3

EQUIPO HSE SELECCIÓN DE PROVEEDORES CRITICOS 100% 3 3 3

EQUIPO HSE INICIO DE AUDITORIA A PROVEEDORES EXAMENES MEDICOS ANDES Y JUAN BAUTISTA 100% 3

EJECUCION DE AUDITORIA A DRAC SOLUTION, SOLUCIONES INTEGRALES, DJ SERVICES, FABRICA DE ESCALERAS

EQUIPO HSE FANES, 100% 3

EQUIPO HSE EJECUCIÓN DE AUDITORIA LLANTAS Y ALINEACIÓN, IDOSDE, IMCERBA, INDUCARS 100% 3

EQUIPO HSE EJECUCIÓN DE AUDITORIA QUALITY Y PROGRESANDO EN SALUD 0% 2

EJECUCIÓN DE AUDTORIA HERRAMIENTAS UNIDAS. GYJ,FERRETERIA INDUSTRIAL, DOTACIONES H,

EQUIPO HSE PROELECTRICOS DEL CARIBE, INDUCON, CMR, TESTLAB, CONFECCIONES MONTHELIER 100% 3

EJECUCIÓN DE AUDTORIA CASA LIMPIA, CIPELOG, LECMAC, RTA, COMPAÑÍA ELECTRICA, CERTIGRUAS,
EQUIPO HSE CONTECNIEQUIPOS, SAFETY, CENTRAL DE SOLDADURAS, KPN, CIFUENTES SANABRIA, FERRETERIA PENAGOS, 100% 3
SERVICIOS Y MATERIALES DE INGENIERIA
EJECUCIÓN DE AUDITORIA RENTING AUTOMAYOR, AUTONIZA, MAREAUTO, ALD, ANDARANG, GRUAS Y
EQUIPO HSE CANASTAS, TR LVB 0% 1
A PROVEEDORES HSE 2021

Cumplimiento Auditoria Proveedores

20 19
18 17
16 15
14 13
12 12 12 12
12 11 11
#VALUE! #VALUE!
10
8 8
8 #VALUE! #VALUE!
6 6
6 5 5
4 4
4 3 3 0% 0%
2 2
2 1 1
- 2 2
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Semana 0 0
17 19
Programado Ejecutado 12 12

63% 63%
89% 100%

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
11 12
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES SOT SOC 2021

Responsable: Adm/HSE Proceso SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Curva de avance
Cumplimiento Auditoria Proveedores
100%
100% 140
93% 1
83% 117
120
75% 105
80% 95
67% 100
84 84 84 84 84
60% 75 75
17 80 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
60% 52% 65 65
43% 60 54 54
4/22/2022 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
44 44
%

35%
40% 40 35 35
28%
Plan Sem 23 23 43%
100% 34% 20% 19% 17% 13% 11% 0% 0%
18% 20 13 13
20% 10%
Prog
- sem 13 10 12 9 10 11 10 9 11 10
10% 18% 28% 35% 43% 52% 60% 67% 67% 67% 67% #VALUE!
67% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #V
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eje
11Sem 12 13 10 12 9 10 Semana
11 10 9 0 0
Semana prog acum 13 23 35 44 54 65 75 84 95 105
Ejec Acum Hoy Prog Ej Acum 13 23 35 44 Programado
54 Ejecutado
65 75 84 84 84
1. Programado
Ejecutado Ejec Acum 10% 18% 28% 35% 43% 52% 60% 67% 67% 67%
2. En Proceso
3. Ejecutada a Tiempo Programado Prog 10% 18% 28% 35% 43% 52% 60% 67% 75% 83%
4. Ejecutada Fuera de Tiempo

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
% Avance

FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO
5. Incumplida

JUNIO
ABRIL

JULIO
Total
6. Programado

67%

# MANTENIMIENTO PREVENTIVO % Avance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EQUIPO HSE AIRES ACONDICIONADOS 67% 3 3 3 3 1

EQUIPO HSE FILTROS DE AGUA 67% 3 3 1

EQUIPO HSE ROEDORES 50% 3 1

EQUIPO HSE MOBILIARIO 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

EQUIPO HSE MONITOREO DE AGUA POTABLE 50% 3

EQUIPO HSE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

EQUIPO HSE LAVADO DE TANQUES 50% 3

EQUIPO HSE INSTALACIONES ELECTRICAS 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

EQUIPO HSE ILUMINACIÓN 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

EQUIPO HSE TECHOS Y CUBIERTAS 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

EQUIPO HSE PINTURA 100% 3

ENTIVO INSTALACIONES SOT SOC 2021

Cumplimiento Auditoria Proveedores

140
126
117
120
105
100 95
84 84 84 84 84 84
80 75 75
65 65 #VALUE! #VALUE!
60 54 54
44 44 #VALUE! #VALUE!
40 35 35
23 23 0% 0%
20 13 13

- 12 9
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Semana 0 0
117 126
Programado Ejecutado 84 84

67% 67%
93% 100%

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
11 12

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES ESPECIALIZADOS 2021

Responsable: Ing. Darwin Sastoque Proceso SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Curva de avance
Cumplimiento Auditoria Proveedores
100%
100% 160 92%
142
85%
140 131
77% 120
80% 69% 120 109
98 98 98 98 98 98
58% 100
17 83 #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 83 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
60% 51% 72 72
80
42% 60 60
35%4/22/2022 60 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
%

49 49
40% 38 38
27% 40
Plan Sem 25 25 56%
100% 34% 22% 18% 17% 13% 15% 0% 0% 0% 0%
18% 20 11 11
20%
8% Prog
- sem 11 14 13 11 11 12 11 15 11 11 11 11
8% 18% 27% 35% 42% 51% 58% 69% 69% 69% #VALUE!
69% #VALUE!
69% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Eje10Sem 11 11 1214 13 11 11 Semana
12 11 15 0 0 0 0
Semana prog acum 11 25 38 49 60 72 83 98 109 120 131 142
Ejec Acum Hoy Prog Ej Acum 11 25 38 49 Programado
60 Ejecutado
72 83 98 98 98 98 98
1. Programado
Ejecutado Ejec Acum 8% 18% 27% 35% 42% 51% 58% 69% 69% 69% 69% 69%
2. En Proceso
3. Ejecutada a Tiempo Programado Prog 8% 18% 27% 35% 42% 51% 58% 69% 77% 85% 92% 100%
4. Ejecutada Fuera de Tiempo

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
% Avance

FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO
5. Incumplida

JUNIO
ABRIL

JULIO
Total
6. Programado

69%

# MANTENIMIENTO PREVENTIVO % Avance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EQUIPO HSE AIRES ACONDICIONADOS 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

EQUIPO HSE FILTROS DE AGUA 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

EQUIPO HSE ROEDORES 100% 3 3

EQUIPO HSE MOBILIARIO 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

EQUIPO HSE MONITOREO DE AGUA POTABLE 100% 3 3

EQUIPO HSE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

EQUIPO HSE LAVADO DE TANQUES 100% 3 3

EQUIPO HSE INSTALACIONES ELECTRICAS 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

EQUIPO HSE ILUMINACIÓN 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

EQUIPO HSE TECHOS Y CUBIERTAS 67% 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

EQUIPO HSE PINTURA 100% 3

 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR LINEAS DE ACCIÓN LEGAL

Responsable: Ing. Darwin Sastoque Proceso SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Curva de avance
Cumplimiento plan de trabajo
100%
100% 300
93% 285
87% 266
248
80% 250 228
80% 73% 209
66% 200 187
55% 158
60% 17 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
150 125
44%
4/22/2022 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
95 86#VALUE!86#VALUE!86
#VALUE!86#VALUE!86
#VALUE!86
#VALUE! 86
#VALUE! 86
%

40% 33% 100

69 64
24% 45 42 48%
Plan
50 Sem 100% 34% 26% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16% 23 22
20%
8%
Prog
- sem 23 22 24 26 30 33 29 22 19 20
8% 15% 22% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% #VALUE!
30% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VAL
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eje
11Sem 12 22 20 22 22 0 Semana0 0 0 0 0
Semana prog acum 23 45 69 95 125 158 187 209 228 248
Ejec Acum Hoy Prog Ej Acum 22 42 64 86 Programado
86 Ejecutado
86 86 86 86 86
1. Programado
Ejecutado Ejec Acum 8% 15% 22% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
2. En Proceso
3. Ejecutada a Tiempo Programado Prog 8% 16% 24% 33% 44% 55% 66% 73% 80% 87%
4. Ejecutada Fuera de Tiempo

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
% Avance

FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO
5. Incumplida

JUNIO
ABRIL

JULIO
Total
6. Programado

30%

# SEGUIMIENTO SEMANAL % Avance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 30% 6

1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL 31% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

REALIZAR ACTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ, QUE CUMPLA CON LA RESL. INTEGRANTES /
Comité PERIODICIDAD / OBJETIVO / MODELO DE SEGUIMIENTO / RESPONSABLE DEL PESV; 100% 3

REVISAR Y AJUSTAR LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PESV, METAS E
Comité INDICADORES (DEBE HACERSE TABLA DE INDICADORES) 100% 3

Comité DESARROLLO TABLA DE INDICADORES DE GESTIÓN PESV. 33% 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1

Comité DIVULGACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL Y POLÍTICAS DE REGULACIÓN. 0% 1

Comité ACTUALIZAR INDUCCIÓN SSL&GA INCLUYENDO LAS DIRECTRICES EN SEGURIDAD VIAL 100% 3 3

Comité REVISIÓN MATRIZ LEGAL INCLUYENDO MARCO NORMATIVO EN SEGURIDAD VIAL 33% 3 3 1 1 1

Comité REUNIONES DE COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 25% 3 1 1 1

Comité SEGUIMIENTO TASEG Y MAD (INDICADORES). 25% 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1

ACTUALIZAR LA MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS IPVR DE TODOS LOS

Plan de Acción CONTRATOS VALIDANDO INCLUSIÓN DE CONTROLES 0% 1 1

Plan de Acción DEFINIR PRESUPUESTO POR CONTRATO PARA EJEUCIÓN DEL PESV, POR CADA LINEA DE ACCIÓN. 0% 1
ONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR LINEAS DE ACCIÓN LEGAL

Cumplimiento plan de trabajo

300 285
266
248
250 228
209
200 187
158
#VALUE! #VALUE!
150 125
95 86 86 86 86 86 86 86 #VALUE! 86
86 #VALUE!
100
69 64
45 42 0% 0%
50 23 22

- 18 19
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Semana 0 0
266 285
Programado Ejecutado 86 86

30% 30%
93% 100%

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
11 12

6 6

1 1

1 1
 DESEMPEÑO EN SEGURIDAD

Responsable: Ing. Darwin Sastoque Proceso SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Curva de avance
Desempeño Seguridad
100%
100% 10
9
9 89%
8
78% 8
80% 7
67% 7
6
6
60% 17 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5
4 4 4 4 4 4
44% 4
4/22/2022 #VALUE!
3 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
%

40% 33% 3
2 2
22% Plan
2 Sem 100% 33% 25% 0% 0% 0% 0%
20% 1
-Prog sem 2 1 1 2 1 1 1
22% 33% 44% 44% 44% #VALUE!
44% #VALUE! 44%
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0%
JUN JUL AGOS SEPT OCT Eje Sem NOV 2 1
DIC 1
MES 0 0 0 0
Semana prog acum 2 3 4 6 7 8 9
Ejec Acum Hoy Prog Ej Acum 2 Programado
3 4 Ejecutado
4 4 4 4
1. Programado
Ejecutado Ejec Acum 22% 33% 44% 44% 44% 44% 44%
2. En Proceso
3. Ejecutada a Tiempo Programado Prog 22% 33% 44% 67% 78% 89% 100%
4. Ejecutada Fuera de Tiempo

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
5. Incumplida

AGOSTO
% Avance Total

JUNIO

JULIO
6. Programado

44%

# SEGUIMIENTO MENSUAL % Avance JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 44% 6

HSE ACTUALIZACIÒN BASE DE DATOS DE LOS ACCIDENTES GRAVES Y/O FATALES 100% 3

CONSOLIDAR INFORMACIÓN DE TODAS LAS INVESTIGACIONES ACCIDENTES GRAVES Y

HSE FATALES DESDE EL AÑO 2015 100% 3 3 3

ANALISIS DE ACCIDENTALIDAD 2015-2021 (CAUSA RAIZ, CERTIFICACIONES, EQUIPOS,

HSE HERRAMIENTAS, PROCEDIMIENTOS, ENTRENAMIENTOS) 0% 1

ANALISIS DE ACCIDENTALIDAD 2015-2021 (CAUSA RAIZ, CERTIFICACIONES, EQUIPOS,

HSE HERRAMIENTAS, PROCEDIMIENTOS, ENTRENAMIENTOS) 0% 1

HSE GENERACIÒN DE PLANES DE ACCIÒN 0% 1

HSE IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS DEFINIDAS 0% 1 1

 CRONOGRAMA SEGURIDAD FISICA

Responsable: Ing. Darwin Sastoque/Camilo Maya Proceso HSE/LOGISTICA

Curva de avance Seguridad Física

100% 12
1
90% 1
10
80% 9
0.8
8
8
0.6 17 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6
40% 4/22/2022 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
%

0.4 4
4
Plan Sem
0.2
2
Prog sem 4 4 1 1
0 0% 0% 0% - - -
0
SEPT OCT NOV DIC Eje Sem - 0 #VALUE! 0 0 #VALUE! 0 #VALUE!
Semana prog acum 4 8 9 MES10
Ejec Acum Hoy Prog
Ej Acum - - - Programado - Ejecutado
1. Programado
Ejecutado Ejec Acum 0 0% 0% 0%
2. En Proceso
3. Ejecutada a Tiempo Programado Prog 40% 80% 90% 100%
4. Ejecutada Fuera de Tiempo

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
5. Incumplida
% Avance Total
6. Programado

0%

# SEGUIMIENTO MENSUAL % Avance SEPT OCT NOV DIC

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 0% 6

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD FISICA EN LOS CONTRATOS A NIVEL

HSE/LOGISTICA NACIONAL 0% 1

HSE/LOGISTICA REFORZAR EL PROCESO HSE CON LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA ACTUAL 0% 1

HSE/LOGISTICA REVISIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE VEHICULOS 0% 1

HSE/LOGISTICA VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO A LOS ALMACENES 0% 1

HSE/LOGISTICA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES SEGURIDAD FISICA POR CONTRATO 0% 1

MONTAJE DE LA LICITACIÓN NUEVO PROVEEDOR DE SEGURIDAD FISICA A NIVEL

HSE/LOGISTICA NACIONAL 0% 1

HSE/LOGISTICA INVITACIÓN A LICITAR 0% 1

HSE/LOGISTICA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 0% 1

HSE/LOGISTICA INDUCCION/FORMACIÓN AL NUEVO PROVEEDOR 0% 1

 PLAN GESTION DE CALIDAD - TRANSICIÓN ISO 9001:2008 A ISO 9001:2015

Responsable: Ing. Sandra Rivas Proceso EXCELENCIA OPERACIONAL

Curva de avance
99% 100% Cumplimiento plan de trabajo
96% 98%
100% 94%
90% 300
86%
79%
250 235 238 240
80% 72% 225 230
217
206
200 190
53% 173
60% 17 100%
150 128
%

40% 30% 4/22/2022 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

100
72
20%
Plan Sem
50
7% 17
Prog- sem - 17 - 55 - 56 - 45 - 17 - 16 - 11 -8 -5 -5 -3 2-
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eje Sem 0 0 0 0 0 Semana
0 0 0 0 0 0 0
Semana
prog acum 17 72 128 173 190 206 217 225 230 235 238 240
Ejec Acum Hoy Prog
Ej Acum - - - - -
Programado - Ejecutado- - - - - -
1. Programado
Ejecutado Ejec Acum 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2. En Proceso
3. Ejecutada a Tiempo Programado Prog 7% 30% 53% 72% 79% 86% 90% 94% 96% 98% 99% 100%
4. Ejecutada Fuera de Tiempo

3/16/2018

3/23/2018

3/30/2018

4/13/2018

4/20/2018

4/27/2018

5/11/2018

5/18/2018

5/25/2018
% Avance

4/6/2018

5/4/2018

6/1/2018
5. Incumplida
Total
6. Programado

0%
# GESTION DE CALIDAD % Avance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 0% 6

1 APOYO TECNOLÓGICO 0% 6

2 ATENCIÓN A VICTIMAS 0% 6

3 AUDITORIA 0% 6

4 CAPACITACION 0% 6

5 CHEQUEO PRE OPERACIONAL 0% 6