Kontoauszug vom 3 1 . 1 0 .

2 0 2 3
A u s z u g - N r . 10 Seite-Nr. 1
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
60279 F r a n k f u r t am M a i n Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz
Campestr. 1

90419 N ü r n b e r g

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

A l t e r K o n t o s t a n d vom 2 9 . 0 9 . 2 0 2 3 40,67

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 2 . 1 0 . 2 0 2 3
VERKEHRS AG NUERNBERG//NUERNBERG/DE 02.10 3,40-
2 0 2 3 - 0 9 - 3 0 T 0 5 : 2 0 : 1 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
VERKEHRS AG NUERNBERG//NUERNBERG/DE 02.10 3,40-
2 0 2 3 - 0 9 - 2 9 T 1 8 : 2 4 : 4 6 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
VERKEHRS AG NUERNBERG//NUERNBERG/DE 02.10 3,40-
2 0 2 3 - 0 9 - 2 9 T 0 5 : 2 9 : 3 2 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
VERKEHRS AG NUERNBERG//NUERNBERG/DE 02.10 3,40-
2 0 2 3 - 0 9 - 3 0 T 1 8 : 2 0 : 0 1 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
SHELL 0 4 9 4 / / N u e r n b e r g / D E 02.10 22,35-
2 0 2 3 - 0 9 - 2 9 T 0 6 : 2 5 : 3 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 0 5 . 1 0 . 2 0 2 3
Bundesagentur f ü r A r b e i t - F a m i l i e n 05.10 1.000,00
kasse
KG735735FK009820 1 0 2 3 2 0 0 5 4 2 4 2 5 1 5 / 3
000101984768
PIT: Freibetragserhöhend
E n d - t o - E n d - R e f . : 20054242515
Kundenreferenz:
NSCT2310050005290000000000000000001
Buchungsdatum: 0 6 . 1 0 . 2 0 2 3
VAG V e r k e h r s - A k t i e n g e s e l l s c h a f t 06.10 49,00-
ABONNEMENT K d - N r . 3 3 6 5 9 2 8 P o r z M a r i
ja.
E n d - t o - E n d - R e f . : 9406942891
M a n d a t s r e f : PT-3365928-1
G l ä u b i g e r - I D : DE75VAG00000005700
SEPA-BASISLASTSCHRIFT e r s t m a l i g
Buchungsdatum: 0 9 . 1 0 . 2 0 2 3
W o l f Tabakwaren//GEROLZHOFEN/DE 09.10 10,00-
2 0 2 3 - 1 0 - 0 6 T 0 6 : 5 3 : 2 1 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 2 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEA

 Kontoauszug vom 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 10 Seite-Nr. 2
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

W o l f Tabakwaren//GEROLZHOFEN/DE 09.10 10,00-

2 0 2 3 - 1 0 - 0 6 T 0 6 : 5 4 : 1 6 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
SumUp . A s i a Haus B i s t / / N u r n b e r g / D E 09.10 20,00-
2 0 2 3 - 1 0 - 0 5 T 1 7 : 3 2 : 1 7 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Bargeldauszahlung 09.10 900,00-
Deutsche Bank//Nürnberg/DE
2 0 2 3 - 1 0 - 0 6 T 1 9 : 4 4 : 0 5 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Buchungsdatum: 1 2 . 1 0 . 2 0 2 3
NETTO MARKEN-DISCOU//NUERNBERG/DE 12.10 10,85-
2 0 2 3 - 1 0 - 1 1 T 1 4 : 0 8 : 2 4 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 1 8 . 1 0 . 2 0 2 3
Bundesagentur f ü r A r b e i t - S e r v i c e - H a 18.10 72,21
us
7 3 5 1 4 / / 0 0 3 0 2 1 3 / 7 3 5 1 4 1 / 7 2 , 2 1 EUR
10052167648/1700062020063
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : 10052167648
Kundenreferenz:
NSCT2310180006010000000000000000001
Buchungsdatum: 1 9 . 1 0 . 2 0 2 3
NETTO MARKEN-DISCOU//NUERNBERG/DE 19.10 4,04-
2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 T 1 9 : 1 7 : 2 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
ROSSMANN//Nuernberg/DE 19.10 27,91-
2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 T 1 8 : 2 6 : 0 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 2 0 . 1 0 . 2 0 2 3
NETTO MARKEN-DISCOU//NUERNBERG/DE 20.10 2,33-
2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 T 1 7 : 0 5 : 3 5 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
DOLOMITI RESTAURANTE GIR 7 9 9 8 0 4 4 4 / / 20.10 29,00-
2 0 2 3 - 1 0 - 1 8 T 1 7 : 0 9 : 3 2 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 3 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 10 Seite-Nr. 3
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Staatsoberkasse Bayern i n Landshut 20.10 300,00

5 1 5 1 1 5 1 8 0 1 2 1 0 0 3 1 1 FAMG 3 2 1 / 1 0 2 0 0 1 - 5
/ 1 0 0 7 68102 - 8 Z e n t r u m Bayern F a m i l i
e und S o z i a l e s
PIT: Freibetragsrelevant
End-to-End-Ref.:
(KBH321 1020015)MIHV6257001723
Kundenreferenz:
NSCT2310200005240000000000000000001
Buchungsdatum: 2 3 . 1 0 . 2 0 2 3
VERKEHRS AG NUERNBERG//NUERNBERG/DE 23.10 3,40-
2 0 2 3 - 1 0 - 1 9 T 2 0 : 3 2 : 3 3 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
TEDi F i l . 4 3 6 7 / / N u e r n b e r g / D E 23.10 3,81-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 0 T 1 5 : 5 8 : 0 4 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
W o l f Tabakwaren//GEROLZHOFEN/DE 23.10 10,00-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 1 T 0 8 : 1 7 : 0 5 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
W o l f Tabakwaren//GEROLZHOFEN/DE 23.10 10,00-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 1 T 0 8 : 1 7 : 2 0 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
W o l f Tabakwaren//GEROLZHOFEN/DE 23.10 10,00-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 1 T 0 6 : 4 0 : 4 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
NETTO MARKEN-DISCOU//NUERNBERG/DE 23.10 131,68-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 0 T 1 0 : 0 2 : 2 1 KFN 7 VJ 2 5 1 2
A u s z a h l u n g 100,00EUR
Kartenzahlung m i t Bar-Ausz.
PATRYK PLACHETKA 23.10 450,00
Darlehn
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Kundenreferenz:
NSCT2310230012380000000000000000005
EPS GBR 23.10 630,00
Lohn 0 9 . 2 0 2 3
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Kundenreferenz:
NSCT2310230012380000000000000000005
Buchungsdatum: 2 4 . 1 0 . 2 0 2 3
Bargeldauszahlung 24.10 10,00-
HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 0 - 2 2 T 0 9 : 3 4 : 4 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2

Folgeseite 4 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 10 Seite-Nr. 4
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

s t a d t N ü r n b e r g kassen und s t e u e r a m t 24.10 88,50-

SSKNDE77XXX
DE50760501010001010941
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.297.UE.59259
ATILIMIMPORT I N H . AYDIN Y K S / / N u e r n b 24.10 119,80-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 1 T 1 7 : 0 6 : 3 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
zoll 24.10 124,32-
MARKDEF1700
DE76700000000070001004
marija porz
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.297.UE.53295
ADVANCED PIXEL S H U T T L E / / N u e r n b e r g / D 24.10 200,00-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 3 T 1 5 : 0 6 : 2 0 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Bargeldauszahlung 24.10 280,00-
HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 0 - 2 3 T 1 6 : 5 3 : 3 5 KFN 7 VJ 2 5 1 2
N-ENRGIE 24.10 300,00-
SSKNDE77XXX
DE37760501010004418203
marija porz
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.297.UE.50974
Reinelt Anita 24.10 550,00-
HYVEDEMM417
DE52763200721980150492
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.297.UE.49388
P a t r y k Mateusz P l a c h e t k a 24.10 1.000,00
Abschlag 09.2023
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Kundenreferenz:
NSCT2310240003560000000000000000003
Buchungsdatum: 2 5 . 1 0 . 2 0 2 3
NETTO MARKEN-DISCOU//NUERNBERG/DE 25.10 5,99-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 4 T 1 6 : 5 8 : 4 0 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
A s i a Shop L i l l y GIR 69319574//NURNB 25.10 6,22-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 4 T 1 6 : 5 0 : 0 3 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
T A X I HUSSAIN GIR 69286683//NURNBERG 25.10 16,50-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 3 T 1 8 : 3 2 : 3 3 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 5 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 10 Seite-Nr. 5
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

BALKAN SPEZILITAETE//NUERNBERG/DE 25.10 16,90-

2 0 2 3 - 1 0 - 2 4 T 1 0 : 5 0 : 4 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
NETTO MARKEN-DISCOU//NUERNBERG/DE 25.10 39,34-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 4 T 1 0 : 3 7 : 3 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
ATILIMIMPORT I N H . AYDIN Y K S / / N u e r n b 25.10 94,60-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 4 T 1 2 : 5 1 : 3 3 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
POCO E i n r i c h t u n g s m a r k t e GmbH 25.10 95,78-
ELV54264560 2 3 . 1 0 1 8 . 1 5 ME7()POCO E
INRICHTUNGSMARKT NU//NUERNBERG-S
End-to-End-Ref.:
T023102354264560154840()Poco 15
M a n d a t s r e f : 5426456045282310231815
G l ä u b i g e r - I D : DE25ZZZ00001903823
SEPA-BASISLASTSCHRIFT e i n m a l i g
Buchungsdatum: 2 6 . 1 0 . 2 0 2 3
POCO EINRICHTUNGSMARKT NU//NUERNBER 26.10 24,58-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 5 T 1 3 : 0 5 : 0 4 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Bargeldauszahlung 26.10 50,00-
HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 0 - 2 5 T 1 1 : 4 8 : 0 3 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Bargeldauszahlung 26.10 100,00-
HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 0 - 2 5 T 1 1 : 2 7 : 1 0 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Buchungsdatum: 2 7 . 1 0 . 2 0 2 3
DM F I L . 1 1 2 0 H:65219//NUERNBERG/DE 27.10 0,40-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 6 T 1 3 : 3 3 : 3 1 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
SumUp . V i d a i m b i s s P / / Z i r n d o r f / D E 27.10 4,00-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 5 T 1 3 : 0 9 : 4 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
NETTO MARKEN-DISCOU//NUERNBERG/DE 27.10 40,60-
2 0 2 3 - 1 0 - 2 6 T 1 3 : 4 8 : 3 6 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Umbuchung G u t h a b e n P - K o n t o , d a 27.10 82,39-
a k t u e l l e r F r e i b e t r a g i n Hoehe
v o n 2 . 8 1 9 , 8 2 EUR u e b e r s c h r i t t e n

Folgeseite 6 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 10 Seite-Nr. 6
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

BARGELDEINZAHLUNG KARTE 7 27.10 450,00

EINZAHLAUTOMAT 2 1 0 9 5 3
EINZAHLUNG 2 7 . 1 0 . 2 0 2 3 1 3 : 1 1
Nürnberg K ö n i g s t r .
PIT: Freibetragsrelevant
Buchungsdatum: 3 0 . 1 0 . 2 0 2 3
Bargeldauszahlung 30.10 50,00-
HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 0 - 2 6 T 1 8 : 4 7 : 1 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Umbuchung G u t h a b e n P - K o n t o , d a 30.10 252,00-
a k t u e l l e r F r e i b e t r a g i n Hoehe
v o n 2 . 8 1 9 , 8 2 EUR u e b e r s c h r i t t e n
Umbuchung G u t h a b e n P - K o n t o , d a 30.10 1.042,00-
a k t u e l l e r F r e i b e t r a g i n Hoehe
v o n 2 . 8 1 9 , 8 2 EUR u e b e r s c h r i t t e n
Staatsoberkasse Bayern i n Landshut 30.10 252,00
Unterhaltsvorschuss 11.23 Bauereiss
, I v a n a 3 4 6 / 9 0 0 5 6 4 - 6 / 1 0 0 3 68171 - 3 S
t a d t Nuernberg J / B 4 - 5 / 1 - L
PIT: Freibetragsrelevant
End-to-End-Ref.:
(KBH346 9 0 0 5 6 4 6 ) B 0 3 4 0 3 5 0 0 0 1 3 4 0
Kundenreferenz:
NSCT2310300009860000000000000000001
Staatsoberkasse Bayern i n Landshut 30.10 1.042,00
Unterhaltsvorschuss 06.23-0 Markovi
c , D z a s t i n 3 4 6 / 9 0 0 5 6 4 - 6 / 1 0 0 3 68171
- 3 S t a d t Nuernberg J / B 4 - 5 / 1 - L
PIT: Freibetragsrelevant
End-to-End-Ref.:
(KBH346 9 0 0 5 6 4 6 ) B 0 3 4 0 3 5 0 0 0 0 2 1 7
Kundenreferenz:
NSCT2310300009860000000000000000001
Buchungsdatum: 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3
RUECKGABE 31.10 1,90-
UEBERWEISUNGSAUFTRAG
VOM 2 7 . 1 0 . 2 0 2 3
UEBER EUR 4 2 0 , 0 0
AUSLAGEN 1 , 9 0 EUR
Kontoführung 31.10 7,90-
K o n t o 2 3 0 0 1 9 2 0 0 EUR
BLZ 760 400 61
vom 0 1 . 1 0 . 2 0 2 3 b i s 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3
Kontoführung 7 , 9 0 - EUR

Folgeseite 7 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 10 Seite-Nr. 7
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

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Guthaben e n t s p r e c h e n muss. S o m i t können b e i Verfügungen m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r
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