Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 .

2 0 2 3
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 1
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
60279 F r a n k f u r t am M a i n Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz
Campestr. 1

90419 N ü r n b e r g

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

A l t e r K o n t o s t a n d vom 3 0 . 0 6 . 2 0 2 3 802,41

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 3 . 0 7 . 2 0 2 3
Cafe+Co AT 3 0 0 7 1 8 / / N e u s i e d l am S / A T 03.07 1,60-
2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 T 1 3 : 3 1 : 5 5 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Cafe+Co AT 3 3 0 6 7 4 / / N e u s i e d l am S / A T 03.07 1,60-
2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 T 1 3 : 3 2 : 5 7 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Cafe+Co AT 3 0 0 7 1 8 / / N e u s i e d l am S / A T 03.07 2,60-
2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 T 1 3 : 3 1 : 1 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Cafe+Co AT 3 0 0 7 1 8 / / N e u s i e d l am S / A T 03.07 2,60-
2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 T 1 3 : 3 1 : 3 6 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
S p r i t k o n i g SCS//Vosendorf/AT/1 03.07 50,00-
2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 T 1 2 : 1 0 : 2 4 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
SHELL//LAJOSMIZSE/HU/2 03.07 61,92-
2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 T 1 9 : 2 2 : 3 3 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 22341,00HUF
1EUR=369,7356130HUF
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
Eni 3007//Hard/AT/1 03.07 100,20-
2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 T 0 2 : 5 6 : 4 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 0 4 . 0 7 . 2 0 2 3
JP PUTEVI STARA PAZOVA//STARA PAZOV 04.07 7,70-
2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 T 2 2 : 4 1 : 0 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 720,00RSD
1EUR=116,0850000RSD
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
JP PUTEVI N I S SEVER 4 / / N I S / R S / 2 04.07 10,11-
2 0 2 3 - 0 7 - 0 1 T 0 1 : 0 3 : 5 4 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 1000,00RSD
1EUR=116,0850000RSD
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung

Folgeseite 2 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEA

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 2
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Bargeldauszahlung 04.07 440,83-

ATM BPS-TEMPO CC 3 / / N I S / R S / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 0 1 T 0 1 : 1 0 : 0 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 50480,00RSD
1EUR=116,0850000RSD
E n t g e l t 5,98EUR
GA-Entgelt 480,00RSD
S t a d t Nuernberg 04.07 364,00
.AsylblG 07.23 K a r i c , Aleksandar
PIT: Freibetragsrelevant
End-to-End-Ref.:
P14P20230000368736BPV-00488/20
Kundenreferenz:
NSCT2307040003770000000000000000006
Buchungsdatum: 0 5 . 0 7 . 2 0 2 3
Bundesagentur f ü r A r b e i t - F a m i l i e n 05.07 1.000,00
kasse
KG735735FK009820 0 7 2 3 6 4 0 5 4 0 4 3 2 8 8 / 3
000101984768
PIT: Freibetragserhöhend
E n d - t o - E n d - R e f . : 64054043288
Kundenreferenz:
NSCT2307050005170000000000000000001
Buchungsdatum: 0 7 . 0 7 . 2 0 2 3
Bargeldauszahlung 07.07 96,24-
ATM BPS-TEMPO CC 3 / / N I S / R S / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 0 5 T 1 3 : 1 1 : 0 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 10480,00RSD
1EUR=116,1050000RSD
E n t g e l t 5,98EUR
GA-Entgelt 480,00RSD
Bargeldauszahlung 07.07 354,63-
ATM BPS-TEMPO CC 3 / / N I S / R S / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 0 5 T 1 3 : 1 3 : 5 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 40480,00RSD
1EUR=116,1050000RSD
E n t g e l t 5,98EUR
GA-Entgelt 480,00RSD
Buchungsdatum: 1 0 . 0 7 . 2 0 2 3
2 1 4 - TEMPO 0 0 3 / / N I S / R S / 2 10.07 16,10-
2 0 2 3 - 0 7 - 0 6 T 1 3 : 5 2 : 3 0 KFN 7 VJ 2 5 1 2
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung

Folgeseite 3 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 3
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Bargeldauszahlung 10.07 440,76-

ATM BPS-TEMPO CC 3 / / N I S / R S / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 0 6 T 1 3 : 4 4 : 4 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 50480,00RSD
1EUR=116,1050000RSD
E n t g e l t 5,98EUR
GA-Entgelt 480,00RSD
Buchungsdatum: 1 1 . 0 7 . 2 0 2 3
2 1 4 - TEMPO 0 0 3 / / N I S / R S / 2 11.07 2,03-
2 0 2 3 - 0 7 - 0 9 T 2 1 : 5 7 : 1 1 KFN 7 VJ 2 5 1 2
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
2 1 4 - TEMPO 0 0 3 / / N I S / R S / 2 11.07 18,68-
2 0 2 3 - 0 7 - 0 7 T 1 6 : 3 6 : 0 4 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 1994,89RSD
1EUR=116,1050000RSD
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
2 1 4 - TEMPO 0 0 3 / / N I S / R S / 2 11.07 37,22-
2 0 2 3 - 0 7 - 0 9 T 2 1 : 5 4 : 2 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
Bargeldauszahlung 11.07 96,24-
ATM BPS-TEMPO CC 3 / / N I S / R S / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 0 9 T 2 1 : 3 4 : 2 2 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 10480,00RSD
1EUR=116,1050000RSD
E n t g e l t 5,98EUR
GA-Entgelt 480,00RSD
Bargeldauszahlung 11.07 440,76-
ATM BPS-TEMPO CC 3 / / N I S / R S / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 0 7 T 1 6 : 2 3 : 5 5 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 50480,00RSD
1EUR=116,1050000RSD
E n t g e l t 5,98EUR
GA-Entgelt 480,00RSD
Buchungsdatum: 2 8 . 0 7 . 2 0 2 3
Staatsoberkasse Bayern i n Landshut 28.07 252,00
Unterhaltsvorschuss 08.23 Bauereiss
, I v a n a 3 4 6 / 9 0 0 5 6 4 - 6 / 1 0 0 3 68171 - 3 S
t a d t Nuernberg J / B 4 - 5 / 1 - L
PIT: Freibetragsrelevant
End-to-End-Ref.:
(KBH346 9 0 0 5 6 4 6 ) B 0 3 4 0 3 4 5 0 0 1 4 2 5
Kundenreferenz:
NSCT2307280005740000000000000000002

Folgeseite 4 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 4
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Staatsoberkasse Bayern i n Landshut 28.07 252,00

U n t e r h a l t s v o r s c h u s s 0 8 . 2 3 P o r z , And
j e l o 3 4 6 / 9 0 0 5 6 4 - 6 / 1 0 0 3 68171 - 3 S t a d
t Nuernberg J / B 4 - 5 / 1 - L
PIT: Freibetragsrelevant
End-to-End-Ref.:
(KBH346 9 0 0 5 6 4 6 ) B 0 3 4 0 3 4 5 0 0 2 6 2 8
Kundenreferenz:
NSCT2307280005740000000000000000002
Buchungsdatum: 3 1 . 0 7 . 2 0 2 3
V o l g Laden F r e i e n s t e i n / / F r e i e n s t e i n 31.07 3,81-
2 0 2 3 - 0 7 - 2 8 T 1 7 : 0 6 : 1 8 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 2,20CHF
1EUR=0,9541000CHF
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
Kontoführung 31.07 7,90-
K o n t o 2 3 0 0 1 9 2 0 0 EUR
BLZ 760 400 61
vom 0 1 . 0 7 . 2 0 2 3 b i s 3 1 . 0 7 . 2 0 2 3
Kontoführung 7 , 9 0 - EUR
V o l g Laden F r e i e n s t e i n / / F r e i e n s t e i n 31.07 9,10-
2 0 2 3 - 0 7 - 2 8 T 1 7 : 0 6 : 5 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
O r i g i n a l 7,25CHF
1EUR=0,9541000CHF
E n t g e l t 1,50EUR
Kartenzahlung
Bargeldauszahlung 31.07 61,31-
ZKB E m b r a c h / / E m b r a c h / C H / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 2 8 T 1 7 : 3 4 : 3 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
E n t g e l t 5,98EUR
Bargeldauszahlung 31.07 116,64-
ZKB E m b r a c h / / E m b r a c h / C H / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 2 8 T 1 7 : 3 3 : 2 6 KFN 7 VJ 2 5 1 2
E n t g e l t 5,98EUR
Bargeldauszahlung 31.07 282,63-
ZKB E m b r a c h / / E m b r a c h / C H / 2
2 0 2 3 - 0 7 - 2 8 T 1 7 : 3 2 : 2 7 KFN 7 VJ 2 5 1 2
E n t g e l t 5,98EUR
Bundesagentur f ü r A r b e i t - S e r v i c e - H a 31.07 80,79
us
7 3 5 1 4 / / 0 0 3 0 2 1 3 / 7 3 5 1 4 1 / 7 3 , 1 2 EUR
2 / 7 , 6 7 EUR 2 0 0 5 3 4 4 8 9 3 4 / 1 7 0 2 0 6 1 6 1 6
180
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : 20053448934
Kundenreferenz:
NSCT2307310006180000000000000000003

Folgeseite 5 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 5
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Bundesagentur f ü r A r b e i t - S e r v i c e - H a 31.07 319,16

us
7 3 5 1 4 / / 0 0 3 0 2 1 3 / 7 3 5 1 4 2 / 3 1 9 , 1 6 EU
R 78054173734/1705026264013
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : 78054173734
Kundenreferenz:
NSCT2307310006180000000000000000003

G u t h a b e n s i n d a l s E i n l a g e n n a c h Maßgabe d e s E i n l a g e n s i c h e r u n g s g e s e t z e s e n t s c h ä d i -
g u n g s f ä h i g . N ä h e r e I n f o r m a t i o n e n k ö n n e n dem " I n f o r m a t i o n s b o g e n f ü r d e n E i n l e g e r "
entnommen w e r d e n .
Der angegebene K o n t o s t a n d b e r ü c k s i c h t i g t n i c h t d i e W e r t s t e l l u n g d e r Buchungen. D i e s
b e d e u t e t , d a s s d e r a n g e z e i g t e B e t r a g n i c h t dem t a t s ä c h l i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
Guthaben e n t s p r e c h e n muss. S o m i t können b e i Verfügungen m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r
d i e Inanspruchnahme e i n e r eingeräumten oder g e d u l d e t e n Kontoüberziehung a n f a l l e n .

Neuer K o n t o s t a n d vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 3 407,15

VSA000 - FIL461 - KTEE