Kontoauszug vom 3 1 . 0 5 .

2 0 2 3
Auszug-Nr. 5 Seite-Nr. 1
I B A N : DE16 5 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 6 8 9 7 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
60279 F r a n k f u r t am M a i n Telefonnummer 069 58000-8000

F a t i m a S o h o r a E n n a k r a Ahmed
Tituscorso 3

60439 F r a n k f u r t

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

A l t e r K o n t o s t a n d vom 2 8 . 0 4 . 2 0 2 3 88,74-

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 2 . 0 5 . 2 0 2 3
F I T / O n e GmbH 02.05 40,00-
F I T / O n e KNR 4 9 3 4 3 1 5 1 3 1 8 7 - I D 0 0 1 3 6 5
4794- B e i t r a g 05.23
E n d - t o - E n d - R e f . : 8238116
M a n d a t s r e f : DE756J352BB3SX
G l ä u b i g e r - I D : DE02ZZZ00002367218
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
ASB L e h r e r k o o p e r a t i v e B i l d u n g u n d 02.05 216,00-
K o m m u n i k a t i o n gGmbH
BEITRAG-253-0523 BEITRAG-253-0523 B
E I T R A G - 2 5 3 - 0 5 2 3 BEITRAG-253-0523 BE
I T R A G - 2 5 3 - 0 5 2 3 BEITRAG-253-0523
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
M a n d a t s r e f : Mandat.00005297
G l ä u b i g e r - I D : DE30ASB00000547964
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
KOMMANDITGESELLSCHAFT NORDT 02.05 392,66-
DEUTDEFFXXX
DE24500700100093800105
091.V00000116/MIETE
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Dauerauftrag
FATIMA S . ENNAKRA AHMED 02.05 500,00-
COBADEFFXXX
DE13500400000931368501
5338731001692617
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.119.UE.119564
S t a d t F r a n k f u r t am M a i n 02.05 187,00
. Z a h l u n g 0 5 . 2 3 M a n s o u r E n n a k r a , Raw
da M 663931
End-to-End-Ref.:
P14P20230000216155M 6 6 3 9 3 1
Kundenreferenz:
NSCT2305020003610000000000000000001
S t a d t F r a n k f u r t am M a i n 02.05 187,00
. Z a h l u n g 0 5 . 2 3 Mansour E n n a k r a , R i a
d M 663930
End-to-End-Ref.:
P14P20230000216156M 6 6 3 9 3 0
Kundenreferenz:
NSCT2305020003610000000000000000001

Folgeseite 2 vorhanden

VSA000 - FIL400 - KTEA

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 5 Seite-Nr. 2
I B A N : DE16 5 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 6 8 9 7 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

F a t i m a S o h o r a E n n a k r a Ahmed

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

S t a d t F r a n k f u r t am M a i n 02.05 252,00
. U n t e r h a l t s v o r s c h u s s 0 5 . 2 3 Mansour
E n n a k r a , Manar 0 0 0 9 3 0 1 0
End-to-End-Ref.:
P14P20230000216484M 6 6 3 5 0 2
Kundenreferenz:
NSCT2305020003610000000000000000001
S t a d t F r a n k f u r t am M a i n 02.05 338,00
. Z a h l u n g 0 5 . 2 3 E l Hachoumieel Gharb
a o u i E n n a k r a , 00063099
End-to-End-Ref.:
P14P20230000216706H 6 8 3 2 0 7
Kundenreferenz:
NSCT2305020003610000000000000000001
Buchungsdatum: 0 4 . 0 5 . 2 0 2 3
Bargeldauszahlung 03.05 400,00-
Commerzbank 0 0 2 1 0 7 4 7 / Z e i l / F r a n k f u r t
2 0 2 3 - 0 5 - 0 3 T 1 5 : 0 0 : 2 4 KFN 0 VJ 2 4 1 2
FATIMA SOHORA ENNAKRA AHMED 04.05 500,00
5 3 3 8 7 3 1 0 0 1 6 9 2 6 1 7 RÜCKÜBERWEISUNG KR
EDITKARTE
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
K u n d e n r e f e r e n z : 0000000000
Buchungsdatum: 0 5 . 0 5 . 2 0 2 3
Rhein-Main-Verkehrsverbund Serviceg 05.05 13,30-
e s e l l s c h a f t mbH ( r m s GmbH) T r e u h a n d
RNR 2 / 2 3 0 4 / 7 2 5 5 7 1 7 / 6 5 9 6 6 0 , RMV-HAND
YTICKET
E n d - t o - E n d - R e f . : 14070829
M a n d a t s r e f : RMVHT17407171740717
G l ä u b i g e r - I D : DE60RHT00000479524
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 0 8 . 0 5 . 2 0 2 3
M a i n o v a AG 08.05 56,00-
KNR:20230040114/faellig 08.05.2023B
r u t t o 56,00.
End-to-End-Ref.:
B6748966115V20230040114
M a n d a t s r e f : 020230040114-0001
G l ä u b i g e r - I D : DE36ZZZ00000022019
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

Folgeseite 3 vorhanden

VSA000 - FIL400 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 5 Seite-Nr. 3
I B A N : DE16 5 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 6 8 9 7 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

F a t i m a S o h o r a E n n a k r a Ahmed

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 9 . 0 5 . 2 0 2 3
o2 09.05 96,48-
HYVEDEMMXXX
DE16700202700005713153
o2 b e z a h l e n
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.129.UE.106168
paypal 09.05 350,00-
DEUTDEDBPAL
DE22120700883029538304
paypal bezahlen
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.129.UE.104808
Buchungsdatum: 1 0 . 0 5 . 2 0 2 3
Bargeldauszahlung 09.05 100,00-
Commerzbank 0 0 2 0 1 0 6 8 / R o ß m a r k t / F r a n k
2 0 2 3 - 0 5 - 0 9 T 0 9 : 1 2 : 1 6 KFN 0 VJ 2 4 1 2
Bundesagentur f ü r A r b e i t - F a m i l i e n 10.05 1.000,00
kasse
KG435001FK945633 0 5 2 3 1 8 0 5 1 2 6 8 9 4 5 / 3
000122752974
E n d - t o - E n d - R e f . : 18051268945
Kundenreferenz:
NSCT2305100004910000000000000000001
Buchungsdatum: 1 2 . 0 5 . 2 0 2 3
T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 12.05 4,49-
K d - N r . : 6084593793, R g - N r . : 1730695
990/7, Ihre Tarifrechnung
End-to-End-Ref.:
3103969001490001730695990007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006084593793
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
PARFUEMERIE D O U G L A S / / F r a n k f u r t / D E 12.05 123,33-
2 0 2 3 - 0 5 - 1 1 T 1 9 : 4 4 : 0 7 KFN 0 VJ 2 4 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 1 5 . 0 5 . 2 0 2 3
Bargeldauszahlung 12.05 200,00-
Commerzbank 0 0 2 0 1 9 5 0 / Z e i l / F r a n k f u r t
2 0 2 3 - 0 5 - 1 2 T 1 1 : 3 4 : 3 5 KFN 0 VJ 2 4 1 2
Amazon EU s a r l 15.05 33,99-
TUBDDEDDXXX
DE93300308800013441006
77561178013371
E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.132.UE.431808

Folgeseite 4 vorhanden

VSA000 - FIL400 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 5 Seite-Nr. 4
I B A N : DE16 5 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 6 8 9 7 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

F a t i m a S o h o r a E n n a k r a Ahmed

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

PayPal ( E u r o p e ) S.a r . l . e t C i e , S . 15.05 36,28-

C.A.
1026948314618 PP.9407.PP . PayPal (
E u r o p e ) S . a r . l . e t C i e , SCA, I h r E
i n k a u f b e i PayPal ( E u r o p e ) S.a r . l .
e t C i e , SCA
E n d - t o - E n d - R e f . : 1026948314618
P P . 9 4 0 7 . P P PAYPAL
M a n d a t s r e f : 4LWJ224ZGMDRC
Gläubiger-ID:
LU96ZZZ0000000000000000058
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
M a i n o v a AG 15.05 57,00-
KNR:20233135323/faellig 15.05.2023B
r u t t o 57,00.
End-to-End-Ref.:
B6748996076V20233135323
M a n d a t s r e f : 020233135323-0001
G l ä u b i g e r - I D : DE36ZZZ00000022019
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 1 6 . 0 5 . 2 0 2 3
AMAZON PAYMENTS EUROPE S . C . A . 16.05 4,01-
3 0 5 - 2 8 8 9 1 3 0 - 5 2 8 9 1 3 4 AMZN M k t p DE LB
WU3493ZHBIJXHZ
E n d - t o - E n d - R e f . : LBWU3493ZHBIJXHZ
Mandatsref:
YMigpPkbkwuQ5TV5HlbrZ:xdI(AS4f
G l ä u b i g e r - I D : DE94ZZZ00000561653
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
PayPal ( E u r o p e ) S.a r . l . e t C i e , S . 16.05 36,28-
C.A.
1026990155954 PP.9407.PP . PayPal (
E u r o p e ) S . a r . l . e t C i e , SCA, I h r E
i n k a u f b e i PayPal ( E u r o p e ) S.a r . l .
e t C i e , SCA
E n d - t o - E n d - R e f . : 1026990155954
P P . 9 4 0 7 . P P PAYPAL
M a n d a t s r e f : 4LWJ224ZGMDRC
Gläubiger-ID:
LU96ZZZ0000000000000000058
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
MANTI TIME SERVICES//FRANKFURT/DE 16.05 80,00-
2 0 2 3 - 0 5 - 1 5 T 1 2 : 2 3 : 5 8 KFN 0 VJ 2 4 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 5 vorhanden

VSA000 - FIL400 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 5 Seite-Nr. 5
I B A N : DE16 5 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 6 8 9 7 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

F a t i m a S o h o r a E n n a k r a Ahmed

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 1 9 . 0 5 . 2 0 2 3
c o c o i n k a s s o gmbh 19.05 71,65-
SPESDE3EXXX
DE39360501050000207159
1135560264
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.139.UE.136569
T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 19.05 154,11-
K d - N r . : 6079772187, R g - N r . : 1734594
740/7, Ihre Tarifrechnung
End-to-End-Ref.:
3203815990880001734594740007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006079772187
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 2 2 . 0 5 . 2 0 2 3
o t t o GMBH CO KG 22.05 200,00-
HSTBDEHHXXX
DE75201207003100124444
RF7618335293
E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.141.UE.162124
Buchungsdatum: 2 5 . 0 5 . 2 0 2 3
T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 25.05 41,00-
K d - N r . : 6085645161, R g - N r . : 1741281
750/7, I h r Ratenplan
End-to-End-Ref.:
3203823046700001741281750007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006085645161
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 25.05 87,20-
K d - N r . : 6085645163, R g - N r . : 1740905
338/7, I h r Ratenplan
End-to-End-Ref.:
3602004219290001740905338007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006085645163
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

Folgeseite 6 vorhanden

VSA000 - FIL400 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 5 Seite-Nr. 6
I B A N : DE16 5 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 6 8 9 7 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

F a t i m a S o h o r a E n n a k r a Ahmed

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 2 9 . 0 5 . 2 0 2 3
S t a d t F r a n k f u r t am M a i n 29.05 187,00
. Z a h l u n g 0 6 . 2 3 Mansour E n n a k r a , R i a
d M 663930
End-to-End-Ref.:
P14P20230000258367M 6 6 3 9 3 0
Kundenreferenz:
NSCT2305290003350000000000000000019
S t a d t F r a n k f u r t am M a i n 29.05 187,00
. Z a h l u n g 0 6 . 2 3 M a n s o u r E n n a k r a , Raw
da M 663931
End-to-End-Ref.:
P14P20230000258366M 6 6 3 9 3 1
Kundenreferenz:
NSCT2305290003350000000000000000019
S t a d t F r a n k f u r t am M a i n 29.05 252,00
. U n t e r h a l t s v o r s c h u s s 0 6 . 2 3 Mansour
E n n a k r a , Manar 0 0 0 9 3 0 1 0
End-to-End-Ref.:
P14P20230000258512M 6 6 3 5 0 2
Kundenreferenz:
NSCT2305290003350000000000000000019
S t a d t F r a n k f u r t am M a i n 29.05 338,00
. Z a h l u n g 0 6 . 2 3 E l Hachoumieel Gharb
a o u i E n n a k r a , 00063099
End-to-End-Ref.:
P14P20230000258609H 6 8 3 2 0 7
Kundenreferenz:
NSCT2305290003350000000000000000019
Buchungsdatum: 3 0 . 0 5 . 2 0 2 3
T e l e f o n i c a Germany GmbH + C o . OHG 30.05 13,50-
K d - N r . : 6084593832, R g - N r . : 1743366
879/7, I h r Ratenplan
End-to-End-Ref.:
3103982764670001743366879007RCUR
Mandatsref:
T0010001B000006084593832
G l ä u b i g e r - I D : DE9700000000142462
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
Buchungsdatum: 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3
Bundesagentur f ü r A r b e i t - S e r v i c e - H a 31.05 785,56
us
4 1 9 2 0 / / 0 0 4 4 3 6 8 / 4 1 9 2 0 1 / 6 8 7 , 0 4 EU
R 2 / 9 8 , 5 2 EUR 4 6 0 5 2 8 4 0 1 2 5 / 1 7 0 0 0 9 5 0
56828
E n d - t o - E n d - R e f . : 46052840125
Kundenreferenz:
NSCT2305310006060000000000000000002

Folgeseite 7 vorhanden

VSA000 - FIL400 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3
Auszug-Nr. 5 Seite-Nr. 7
I B A N : DE16 5 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 6 8 9 7 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

F a t i m a S o h o r a E n n a k r a Ahmed

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Kreditlinie 1.000 Euro

G u t h a b e n s i n d a l s E i n l a g e n n a c h Maßgabe d e s E i n l a g e n s i c h e r u n g s g e s e t z e s e n t s c h ä d i -
g u n g s f ä h i g . N ä h e r e I n f o r m a t i o n e n k ö n n e n dem " I n f o r m a t i o n s b o g e n f ü r d e n E i n l e g e r "
entnommen w e r d e n .
Der angegebene K o n t o s t a n d b e r ü c k s i c h t i g t n i c h t d i e W e r t s t e l l u n g d e r Buchungen. D i e s
b e d e u t e t , d a s s d e r a n g e z e i g t e B e t r a g n i c h t dem t a t s ä c h l i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
Guthaben e n t s p r e c h e n muss. S o m i t können b e i Verfügungen m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r
d i e Inanspruchnahme e i n e r eingeräumten oder g e d u l d e t e n Kontoüberziehung a n f a l l e n .

Neuer K o n t o s t a n d vom 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3 817,54

VSA000 - FIL400 - KTEE