Kontoauszug vom 3 0 . 1 1 .

2 0 2 3
A u s z u g - N r . 11 Seite-Nr. 1
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
60279 F r a n k f u r t am M a i n Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz
Campestr. 1

90419 N ü r n b e r g

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

A l t e r K o n t o s t a n d vom 3 1 . 1 0 . 2 0 2 3 335,19

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 1 . 1 1 . 2 0 2 3
IHK 01.11 420,00-
HYVEDEMM460
DE65760200700000811947
marija porz
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.305.UE.36650
Einbuchung zurueckgehaltenes 01.11 1.376,39
Guthaben P - K o n t o aus 1 0 / 2 0 2 3 ,
beruecksichtigter Freibetrag
2 . 8 1 9 , 8 2 EUR
Buchungsdatum: 0 2 . 1 1 . 2 0 2 3
telekom 02.11 330,00-
PBNKDEFFXXX
DE08250100300000289304
5628417702
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.305.UE.315452
PATRYK PLACHETKA 02.11 129,30
Lohn 0 9 . 2 0 2 3 D i f f e r e n z
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Kundenreferenz:
NSCT2311020006880000000000000000003
Buchungsdatum: 0 3 . 1 1 . 2 0 2 3
BAECK.SCHMIDT - RED//REDNITZHEMBACH 03.11 11,45-
2 0 2 3 - 1 1 - 0 2 T 1 2 : 5 6 : 5 5 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 0 6 . 1 1 . 2 0 2 3
Bargeldauszahlung 06.11 20,00-
HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 1 - 0 2 T 2 0 : 0 2 : 0 1 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Bargeldauszahlung 06.11 50,00-
HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 1 - 0 2 T 2 0 : 0 1 : 1 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Bargeldauszahlung 06.11 1.000,00-
HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 1 - 0 2 T 1 9 : 5 9 : 3 2 KFN 7 VJ 2 5 1 2

Folgeseite 2 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEA

 Kontoauszug vom 3 0 . 1 1 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 11 Seite-Nr. 2
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Bundesagentur f ü r A r b e i t - F a m i l i e n 06.11 250,00

kasse
KG735735FK009820 1 1 2 3 0 6 2 0 5 4 8 1 1 6 7 1 /
3000101984768
PIT: Freibetragserhöhend
E n d - t o - E n d - R e f . : 062054811671
Kundenreferenz:
NSCT2311060005640000000000000000001
Buchungsdatum: 0 7 . 1 1 . 2 0 2 3
BENACHRICHTIGUNGSENTGELT FUER 07.11 1,90-
D I E RUECKGABE VON LASTSCHRIFTEN
STUECK 1
VAG V e r k e h r s - A k t i e n g e s e l l s c h a f t 07.11 49,00-
ABONNEMENT K d - N r . 3 3 6 5 9 2 8 P o r z M a r i
ja.
E n d - t o - E n d - R e f . : 9407057599
M a n d a t s r e f : PT-3365928-1
G l ä u b i g e r - I D : DE75VAG00000005700
SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d
M u e l l e r s a g t Danke 07.11 209,00-
MUELLER SAGT D A N K E / / N u r n b e r g / D E
2 0 2 3 - 1 1 - 0 6 T 1 2 : 4 3 : 2 3 KFN 7 VJ 2 5 1 2
A u s z a h l u n g 200,00EUR
Kartenzahlung m i t Bar-Ausz.
VAG V e r k e h r s - A k t i e n g e s e l l s c h a f t 07.11 49,00
SSKNDE77XXX
DE89760501010001011500
ABONNEMENT K d - N r . 3 3 6 5 9 2 8 P o r z M a r i
ja.
P I T : Rück- bzw. Stornobuchung
E n d - t o - E n d - R e f . : 9407057599
Rückgabegrund:
Rückgabe m a n g e l s Deckung
Buchungsdatum: 0 8 . 1 1 . 2 0 2 3
N Y A . z o e l l s . d e GmbH//Nuernberg/DE/0 08.11 1,50-
2 0 2 3 - 1 1 - 0 6 T 0 6 : 2 0 : 5 1 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
M u e l l e r s a g t Danke 08.11 7,79-
MUELLER SAGT D A N K E / / N u r n b e r g / D E
2 0 2 3 - 1 1 - 0 7 T 1 9 : 3 5 : 0 0 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
M u e l l e r s a g t Danke 08.11 18,37-
MUELLER SAGT D A N K E / / N u r n b e r g / D E
2 0 2 3 - 1 1 - 0 6 T 2 0 : 0 3 : 5 7 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung

Folgeseite 3 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 0 . 1 1 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 11 Seite-Nr. 3
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 0 9 . 1 1 . 2 0 2 3
Ballerina Imbiss 09.11 3,00-
Musa T a s k i n / / N u r n b e r g / D E
2 0 2 3 - 1 1 - 0 8 T 0 9 : 3 5 : 3 6 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Ballerina Imbiss 09.11 9,00-
Musa T a s k i n / / N u r n b e r g / D E
2 0 2 3 - 1 1 - 0 8 T 0 9 : 3 3 : 3 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 1 3 . 1 1 . 2 0 2 3
STADT NUERNBERG - EINWOHNE//NUERNBE 13.11 5,00-
2 0 2 3 - 1 1 - 0 8 T 0 9 : 2 6 : 2 9 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
Buchungsdatum: 1 7 . 1 1 . 2 0 2 3
Umbuchung G u t h a b e n P - K o n t o , d a 17.11 185,87-
a k t u e l l e r F r e i b e t r a g i n Hoehe
v o n 2 . 8 1 9 , 8 2 EUR u e b e r s c h r i t t e n
N-ENRGIE 17.11 200,00-
SSKNDE77XXX
DE37760501010004418203
marija porz
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.321.UE.103572
P a t r y k Mateusz P l a c h e t k a 17.11 1.500,00
Abschlag 10.2023
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Kundenreferenz:
NSCT2311170004120000000000000000001
Buchungsdatum: 2 0 . 1 1 . 2 0 2 3
VERKEHRS AG NUERNBERG//NUERNBERG/DE 20.11 3,40-
2 0 2 3 - 1 1 - 1 6 T 1 4 : 2 2 : 0 2 KFN 7 VJ 2 5 1 2
Kartenzahlung
VAG 20.11 49,00-
SSKNDE77XXX
DE89760501010001011500
vag
E n d - t o - E n d - R e f . : MOB.321.UE.342281
Buchungsdatum: 2 1 . 1 1 . 2 0 2 3
Umbuchung G u t h a b e n P - K o n t o , d a 21.11 395,77-
a k t u e l l e r F r e i b e t r a g i n Hoehe
v o n 2 . 8 1 9 , 8 2 EUR u e b e r s c h r i t t e n

Folgeseite 4 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 0 . 1 1 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 11 Seite-Nr. 4
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Bargeldauszahlung 21.11 1.050,00-

HypoVereinsbank//Nuernberg/DE
2 0 2 3 - 1 1 - 1 7 T 2 0 : 2 9 : 2 0 KFN 7 VJ 2 5 1 2
PATRYK PLACHETKA 21.11 395,77
Lohn 1 0 . 2 0 2 3 D i f f e r e n z
PIT: Freibetragsrelevant
E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED
Kundenreferenz:
NSCT2311210007980000000000000000017
Buchungsdatum: 2 2 . 1 1 . 2 0 2 3
Umbuchung G u t h a b e n P - K o n t o , d a 22.11 300,00-
a k t u e l l e r F r e i b e t r a g i n Hoehe
v o n 2 . 8 1 9 , 8 2 EUR u e b e r s c h r i t t e n
Staatsoberkasse Bayern i n Landshut 22.11 300,00
5 1 5 1 1 5 1 8 0 1 2 1 0 0 3 1 1 FAMG 3 2 1 / 1 0 2 0 0 1 - 5
/ 1 0 0 7 68102 - 8 Z e n t r u m Bayern F a m i l i
e und S o z i a l e s
PIT: Freibetragsrelevant
End-to-End-Ref.:
(KBH321 1020015)MIHV6319023696
Kundenreferenz:
NSCT2311220006020000000000000000001
Buchungsdatum: 2 3 . 1 1 . 2 0 2 3
N e t f l i x S e r v i c e s Germany GmbH 23.11 12,99-
N e t f l i x Monthly Subscription
E n d - t o - E n d - R e f . : 22825689825677519
Mandatsref:
DD-22825729462899222-7605-231121
G l ä u b i g e r - I D : DE58ZZZ00002444586
SEPA-BASISLASTSCHRIFT e r s t m a l i g
Buchungsdatum: 2 9 . 1 1 . 2 0 2 3
Umbuchung G u t h a b e n P - K o n t o , d a 29.11 252,00-
a k t u e l l e r F r e i b e t r a g i n Hoehe
v o n 2 . 8 1 9 , 8 2 EUR u e b e r s c h r i t t e n
Staatsoberkasse Bayern i n Landshut 29.11 252,00
Unterhaltsvorschuss 12.23 Bauereiss
, I v a n a 3 4 6 / 9 0 0 5 6 4 - 6 / 1 0 0 3 68171 - 3 S
t a d t Nuernberg J / B 4 - 5 / 1 - L
PIT: Freibetragsrelevant
End-to-End-Ref.:
(KBH346 9 0 0 5 6 4 6 ) B 0 3 4 0 3 5 3 0 0 1 2 2 5
Kundenreferenz:
NSCT2311290005310000000000000000001

Folgeseite 5 vorhanden

VSA000 - FIL461 - KTEM

 Kontoauszug vom 3 0 . 1 1 . 2 0 2 3
A u s z u g - N r . 11 Seite-Nr. 5
I B A N : DE87 7 6 0 4 0 0 6 1 0 2 3 0 0 1 9 2 0 0 U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4
BIC : COBADEFFXXX Beratungscenter Privatkunden I I
K a i s e r s t r . 16
6 0 2 7 9 F r a n k f u r t am M a i n

I h r Ansprechpartner
Team P r i v a t k u n d e n
Telefonnummer 069 58000-8000

M a r i j a Porz

Kontowährung Euro
zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen Valuta

Buchungsdatum: 3 0 . 1 1 . 2 0 2 3
Kontoführung 30.11 7,90-
K o n t o 2 3 0 0 1 9 2 0 0 EUR
BLZ 760 400 61
vom 0 1 . 1 1 . 2 0 2 3 b i s 3 0 . 1 1 . 2 0 2 3
Kontoführung 7 , 9 0 - EUR
H i n w e i s : I h r Konto w e i s t a k t u e l l
einen negativen Kontostand a u f .
Dafür bezahlen Sie Zinsen.
Planen S i e , diesen Saldo l ä n g e r
i n A n s p r u c h z u nehmen?
Dann l a s s e n S i e s i c h b e i u n s ü b e r
mögliche A l t e r n a t i v e n beraten.

G u t h a b e n s i n d a l s E i n l a g e n n a c h Maßgabe d e s E i n l a g e n s i c h e r u n g s g e s e t z e s e n t s c h ä d i -
g u n g s f ä h i g . N ä h e r e I n f o r m a t i o n e n k ö n n e n dem " I n f o r m a t i o n s b o g e n f ü r d e n E i n l e g e r "
entnommen w e r d e n .
Der angegebene K o n t o s t a n d b e r ü c k s i c h t i g t n i c h t d i e W e r t s t e l l u n g d e r Buchungen. D i e s
b e d e u t e t , d a s s d e r a n g e z e i g t e B e t r a g n i c h t dem t a t s ä c h l i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
Guthaben e n t s p r e c h e n muss. S o m i t können b e i Verfügungen m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r
d i e Inanspruchnahme e i n e r eingeräumten oder g e d u l d e t e n Kontoüberziehung a n f a l l e n .

Neuer K o n t o s t a n d vom 3 0 . 1 1 . 2 0 2 3 5,29-

VSA000 - FIL461 - KTEE