PROGRAMACIÓN ANUAL DE GASTOS

AÑO 2023
ITEM PARTIDA SUB TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

EQUIPOS, MOBILIARIOS,
1 3,850,000.00
MATERIALES E INSUMOS

1.01 LABORATORIO DE QUÍMICA 615,000.00

1.01.01 EQUIPOS 100,000.00 100,000.00 180,000.00 100,000.00 480,000.00

1.01.02 MOBILIARIO 0.00

1.01.03 MATERIALES 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

1.01.04 INSUMOS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00

LABORATORIO DE BIOLOGIA Y
1.02 580,000.00
FISIOLOGIA VEGETAL

1.02.01 EQUIPOS 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 480,000.00

1.02.02 MOBILIARIO 0.00

1.02.03 MATERIALES 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

1.02.04 INSUMOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

LABORATORIO DE
1.03 FITOPATOLOGIA Y 385,000.00
MICROBIOLOGIA
1.03.01 EQUIPOS 60,000.00 60,000.00 90,000.00 60,000.00 60,000.00 330,000.00

1.03.02 MOBILIARIO 0.00

1.03.03 MATERIALES 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00

1.03.04 INSUMOS 9,000.00 8,000.00 8,000.00 25,000.00

LABORATORIO DE ALIMENTOS Y
1.04 380,000.00
BIOTECNOLOGIA

1.04.01 EQUIPOS 60,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 60,000.00 330,000.00

1.04.02 MOBILIARIO 0.00

1.04.03 MATERIALES 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00

1.04.04 INSUMOS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

1.05 LABORATORIO DE FISICA 495,000.00

1.05.01 EQUIPOS 100,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 450,000.00

1.05.02 MOBILIARIO 0.00

1.05.03 MATERIALES 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00

1.05.04 INSUMOS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00

LABORATORIO DE SUELOS Y
1.06 695,000.00
SEMILLAS

1.06.01 EQUIPOS 150,000.00 150,000.00 200,000.00 150,000.00 650,000.00

1.06.02 MOBILIARIO 0.00

1.06.03 MATERIALES 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00

1.06.04 INSUMOS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00

LABORATORIO DE INGENIERIA
1.07 700,000.00
CIVIL

1.07.01 EQUIPOS 200,000.00 250,000.00 250,000.00 700,000.00

1.07.02 MOBILIARIO 0.00

 2 CAPACITACIÓN 0.00

2.01 CAPACITACIÓN DOCENTES 0.00

3 EXISTENCIA DE PROTOCOLOS 0.00

3.01 EXISTENCIA PROTOCOLOS 0.00

SERVICIO DE
4 0.00
ACONDICIONAMIENTO

ACONDICIONAMIENTO
4.01 0.00
ESTRUCTURAL

ADECUACIÓN DE SERVICIOS
4.02 AUXILIARES DE AGUA, DESAGUE Y 0.00
ENERGÍA

ACONDICIONAMIENTO DE
4.03 0.00
SEGURIDAD Y EMERGENCIA

5 GASTOS GENERALES 150,000.00

5.01 GASTOS GENERALES 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 150,000.00

6 GASTOS DE SUPERVISIÓN 0.00

6.01 GASTOS DE SUPERVISIÓN 0.00

7 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.00

7.01 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.00

TOTAL S/. 372,500.00 412,500.00 142,500.00 411,500.00 212,500.00 367,500.00 557,500.00 300,500.00 117,500.00 652,500.00 275,500.00 177,500.00 4,000,000.00
 COMPROMISO
AÑO PIA PIM CERTIFICACIÓN
ANUAL

2016 0.00 86,985.00 0.00 0.00

2017 0.00 1,935,086.00 1,516,753.33 82,311.33
2018 4,528,948.00 8,947,334.00 1,522,160.26 1,100,411.64
2020 0.00 886,825.00 507,675.24 74,114.24
2021 0.00 1,500,000.00 857,585.54 857,585.54
2022 4,000,000.00 4,000,000.00 2,895,735.99 1,572,812.53
2023 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00

Por ejecutar Actualizar los

2,108,772.72
(Certificados) pedidos
Programar de
acuerdo a este 3,308,772.72
monto
DEVENGADO

0.00
82,311.33
1,100,411.64
74,114.24
857,585.54
786,963.27
0.00