PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION - CONTRATA

COMPONENTE N°01 : INFRAESTRUCTURA

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA,
PROYECTO
PROVINCIA DE TACNA-TACNA"
LUGAR : TACNA -TACNA -TACNA
FECHA : NOVIEMBRE DEL 2018. Obra : 9 meses

1 GASTOS CONTRATA 347,882.43

A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 166,950.00

DESCRIPCION UND. PERSONAS% PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL 6.00
JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 100.00% 9.00 6,000.00 54,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL) MES 1.00 100.00% 9.00 4,000.00 36,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS MES 1.00 30.00% 9.00 4,500.00 12,150.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEC MES 1.00 30.00% 9.00 4,500.00 12,150.00
ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPE MES 1.00 30.00% 9.00 4,500.00 12,150.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD MES 1.00 100.00% 9.00 4,500.00 40,500.00
166,950.00

B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 50,085.00

DESCRIPCION UND. PERSONAS% PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL % 1.00 30.00% 166,950.00 50,085.00
50,085.00

C ALQUILERES Y SERVICIOS 44,100.00

DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 100.00% 9.00 400.00 3,600.00
ALQUILER DE CAMIONETA MES 1.00 100.00% 9.00 3,500.00 31,500.00
ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA MES 1.00 100.00% 9.00 300.00 2,700.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y SUELOS MES 1.00 100.00% 9.00 500.00 4,500.00
SERVICIOS, LUZ, MES 1.00 100.00% 9.00 200.00 1,800.00
44,100.00
D MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 8,100.00
DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
PRUEBAS DE CONCRETO GLB 1.00 100.00% 9.00 500.00 4,500.00
PRUEBAS DE LAB.MECANICA DE SUELOS GLB 1.00 100.00% 9.00 400.00 3,600.00
8,100.00

E MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 8,091.50

DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
UTILES DE OFICINA MES 1.00 100.00% 9.00 400.00 3,600.00
MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA GLB 1.00 100.00% 1.00 2,000.00 2,000.00
COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES MES 1.00 100.00% 12.00 207.63 2,491.50
8,091.50
1.- PARCIAL (A+B+C+D+E) 277,326.50

F GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 17,489.12

GASTOS GENERALES 2.31% 277,326.50 6,396.06
UTILIDAD 4.00% 277,326.50 11,093.06

2.- SUB TOTAL (1+F) 294,815.62

G IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 53,066.81
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00% 294,815.62 53,066.81
53,066.81

TOTAL GENERAL 2+G S/. S/. 347,882.43

 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
COMPONENTE N°02 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA,
PROYECTO
PROVINCIA DE TACNA-TACNA"
LUGAR : TACNA -TACNA -TACNA
FECHA : NOVIEMBRE DEL 2018. Obra : 2 meses

1 GASTOS CONTRATA 88,135.85

A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 30,000.00

DESCRIPCION UND. PERSONAS% PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL 3.00
SUPERVISOR DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MES 1.00 100.00% 2.00 6,000.00 12,000.00
ASISTENTE EN MOBILIARIO (ARQUITECTO) MES 1.00 100.00% 2.00 4,500.00 9,000.00
ASISTENTE EN EQUIPAMIENTO (ING. ELECTRONICO) MES 1.00 100.00% 2.00 4,500.00 9,000.00
30,000.00

B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 6,300.00

DESCRIPCION UND. PERSONAS% PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL % 1.00 30.00% 21,000.00 6,300.00
6,300.00

C ALQUILERES Y SERVICIOS 14,600.00

DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 100.00% 2.00 800.00 1,600.00
ALQUILER DE CAMIONETA MES 1.00 100.00% 2.00 3,500.00 7,000.00
ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA MES 1.00 100.00% 2.00 1,500.00 3,000.00
OTROS SERVICIOS MES 1.00 100.00% 2.00 1,500.00 3,000.00
14,600.00
D MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 5,000.00
DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
PRUEBAS DIVERSAS NO PREVISTOS EN EL C. D. GLB 1.00 100.00% 2.00 2,500.00 5,000.00
5,000.00

E MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13,800.00

DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
UTILES DE OFICINA MES 1.00 100.00% 2.00 1,500.00 3,000.00
MATERIALES FUNGIBLES DIVERSOS GLB 1.00 100.00% 2.00 2,400.00 4,800.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 100.00% 2.00 1,000.00 2,000.00
COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES MES 1.00 100.00% 2.00 2,000.00 4,000.00
13,800.00
1.- PARCIAL (A+B+C+D+E) 69,700.00

F GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 4,991.40

GASTOS GENERALES 2.16% 69,700.00 1,506.40
UTILIDAD 5.00% 69,700.00 3,485.00

2.- SUB TOTAL (1+F) 74,691.40

G IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 13,444.45
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00% 74,691.40 13,444.45

TOTAL GENERAL 2+G S/. S/. 88,135.85

 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
COMPONENTE N°03 : CAPACITACION

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA,
PROYECTO
PROVINCIA DE TACNA-TACNA"
LUGAR : TACNA -TACNA -TACNA
FECHA : NOVIEMBRE DEL 2018. Obra : 8 meses

1 GASTOS CONTRATA 9,967.97

A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 5,760.00

DESCRIPCION UND. PERSONAS% PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL 1.00
SUPERVISOR DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MES 1.00 12.00% 8.00 6,000.00 5,760.00
5,760.00

B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 1,728.00

DESCRIPCION UND. PERSONAS% PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL % 1.00 30.00% 5,760.00 1,728.00
1,728.00

C ALQUILERES Y SERVICIOS 400.00

DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
OTROS SERVICIOS MES 1.00 100.00% 2.00 200.00 400.00
400.00

D MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 0.00

DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
PRUEBAS DIVERSAS NO PREVISTOS EN EL C. D. GLB 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
0.00

E MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 300.00

DESCRIPCION UND. CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL
UTILES DE OFICINA MES 1.00 100.00% 1.00 300.00 300.00
300.00
1.- PARCIAL (A+B+C+D+E) 8,188.00

F GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 259.43

GASTOS GENERALES 1.57% 8,188.00 128.42
UTILIDAD 1.60% 8,188.00 131.01

2.- SUB TOTAL (1+F) 8,447.43

G IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,520.54
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00% 8,447.43 1,520.54

TOTAL GENERAL 2+G S/. S/. 9,967.97

 RESUMEN GENERAL
PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 42223 MANUEL DE MENDIBURU EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA,
PROYECTO
PROVINCIA DE TACNA-TACNA"
LUGAR : TACNA -TACNA -TACNA
FECHA : NOVIEMBRE DEL 2018.

1 GASTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD 755,908.90

A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 202,710.00

COMPONENTE N°1 : CONSTRUCCION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA SALUD TACN 166,950.00
COMPONENTE N°2 : TEMPORALIDAD Y DESMOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIA 30,000.00
COMPONENTE N°3 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE S 5,760.00
B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 58,113.00
COMPONENTE N°1 : CONSTRUCCION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA SALUD TACN 50,085.00
COMPONENTE N°2 : TEMPORALIDAD Y DESMOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIA 6,300.00
COMPONENTE N°3 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE S 1,728.00
C ALQUILERES Y SERVICIOS 59,100.00
COMPONENTE N°1 : CONSTRUCCION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA SALUD TACN 44,100.00
COMPONENTE N°2 : TEMPORALIDAD Y DESMOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIA 14,600.00
COMPONENTE N°3 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE S 400.00
D MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 13,100.00
COMPONENTE N°1 : CONSTRUCCION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA SALUD TACN 8,100.00
COMPONENTE N°2 : TEMPORALIDAD Y DESMOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIA 5,000.00
COMPONENTE N°3 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE S 0.00

E MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 22,191.50

COMPONENTE N°1 : CONSTRUCCION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA SALUD TACN 8,091.50
COMPONENTE N°2 : TEMPORALIDAD Y DESMOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIA 13,800.00
COMPONENTE N°3 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE S 300.00

1.- PARCIAL (A+B+C+D+E) 355,214.50

F GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 22,739.95

COMPONENTE N°1 : CONSTRUCCION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA SALUD TACN 17,489.12
COMPONENTE N°2 : TEMPORALIDAD Y DESMOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIA 4,991.40
COMPONENTE N°3 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE S 259.43

G IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 377,954.45

COMPONENTE N°1 : CONSTRUCCION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA SALUD TACN 294,815.62
COMPONENTE N°2 : TEMPORALIDAD Y DESMOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIA 74,691.40
COMPONENTE N°3 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE S 8,447.43

2.- SUB TOTAL (1+F) 755,908.90

TOTAL GENERAL 1+2 S/. S/. 755,908.900