Código de Proyecto : 2486626

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RESUMEN DE GASTOS GENERALES

Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLÓGICO FEDERICO GONZALES CABEZUDO DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Etapa : Estudio Definitivo

Fecha del Presupuesto Base : SEPTIEMBRE 2022

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

Y UTILIDAD

COMPONENTE DE LOS MONEDA NUEVOS SOLES

GASTOS GENERALES S/. %

COSTO DIRECTO 23,748,967.78

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 815,090.31 3.43%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 1,412,288.88 5.95%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 2,227,379.19 9.38%

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GASTOS GENERALES FIJOS

Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

FEDERICO GONZALES CABEZUDO DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Etapa : Estudio Definitivo

Err:522

DURACION DE LA OBRA (meses) 12 meses

COSTO DIRECTO S/. S/. 23,748,967.78

TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES S/. S/.
GASTOS GENERALES FIJOS
1.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.00 Costo de Preperación de Oferta para la Licitacion glb 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
2.00 Gastos Legales glb 1.00 1.00 2,200.00 2,200.00
3.00 Gastos de Inspección de Obra glb 1.00 1.00 1,300.00 1,300.00
4.00 Utiles de Oficina
papel bond tamaño a4 mll 2.00 1.00 21.19 42.37
folder manila tamaño a4 pqt 1.00 1.00 10.17 10.17
fastener x 50 cja 1.00 1.00 5.08 5.08
archivador de palanca und 2.00 1.00 4.24 8.47
engrapador tipo alicate und 2.00 1.00 42.37 84.75
perforador und 2.00 1.00 16.95 33.90
grapas cja 2.00 1.00 2.54 5.08
cd-rom und 5.00 1.00 0.85 4.24
rotulador para cd-rom und 1.00 1.00 4.24 4.24
lapicero de tinta liquida (negro, azul y rojo) doc 1.00 1.00 33.90 33.90
resaltador und 3.00 1.00 1.27 3.81
corrector und 3.00 1.00 2.54 7.63
posit (colores) pqt 3.00 1.00 6.78 20.34
tinta para impresoras und 4.00 1.00 64.41 257.63

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,021.61

01.02.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)

examen pre ocupacional und 18.00 169.49 3,050.82
examen periodico (cada 1 año) und - - -
examen de retiro und 18.00 169.49 3,050.82
TOTAL DE GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783) 6,101.64

01.03.00 GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS

01.03.01 FIANZAS: CONTRATACION
1.00 Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (vigencia ha S/ 1 112,095.13 112,095.13
2.00 GarantÍa del Adelanto Directo (Renovación C/3 meses S/ 1 168,142.69 168,142.69
3.00 GarantÍa del Adelanto de Materiales (Renovación C/3 S/ 1 280,237.82 280,237.82
01.03.02 SEGUROS: CONTRATACION
1.00 Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo tipo A (v S/ 1 111,649.75 111,649.75
2.00 Seguro SCTR del Personal técnico - Gastos Generales S/ 1 43,739.29 43,739.29
3.00 Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajad S/ 1 35,215.43 35,215.43
01.03.03 IMPUESTOS PAGO SENCICO E ITF
1.00 Pago SENCICO S/ 1 49,645.80 49,645.80
2.00 Impuesto a las Transacciones Finacieras (ITF contrato S/ 1 1,241.15 1,241.15
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS 801,967.06

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 815,090.31

 Código de Proyecto : 2486626
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GASTOS GENERALES VARIABLES

Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FEDERICO GONZALES CABEZUDO DISTRITO
DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Etapa : Estudio De: Ingeniería de Detalle

Err:522

DURACION DE LA OBRA (meses) 12 meses

COSTO DIRECTO S/. S/. 23,748,967.78

PORCENTAJE TARIFA VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES
PARTICIPACION S/. S/.
2.00.00 GASTOS GENERALES VARIABLES
2.01.00 PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR
PERSONAL PROFESIONAL
1.00 Residente de obra mes 1.00 100% 12.00 S/ 7,067.22 S/ 84,806.64
2.00 BIM Management mes 1.00 100% 12.00 S/ 5,476.06 S/ 65,712.72
3.00 Especialista en Estructuras mes 1.00 100% 12.00 S/ 5,476.06 S/ 65,712.72
4.00 Especialista en Arquitectura mes 1.00 100% 12.00 S/ 5,476.06 S/ 65,712.72
5.00 Especialista en Instalaciones Sanitarias mes 1.00 100% 9.00 S/ 5,476.06 S/ 49,284.54
6.00 Especialista en Instalaciones Mecanica Electrica mes 1.00 100% 9.00 S/ 5,476.06 S/ 49,284.54
7.00 Especialista en Tecnologia de Informacion y Comunicaciones mes 1.00 100% 9.00 S/ 5,476.06 S/ 49,284.54
8.00 Especialista en Mecanica de Suelos mes 1.00 100% 4.00 S/ 5,476.06 S/ 21,904.24
9.00 Especialista en Calidad mes 1.00 100% 12.00 S/ 5,476.06 S/ 65,712.72
10.00 Especialista Ambiental, Seguridad y Salud mes 1.00 100% 12.00 S/ 3,884.90 S/ 46,618.80
11.00 Ingeniero Asistente de Oficina Tecnica mes 1.00 100% 12.00 S/ 3,884.90 S/ 46,618.80
PERSONAL ADMINISTRATIVO
12.00 Administrador mes 1.00 100% 12.00 S/ 3,487.11 S/ 41,845.32
13.00 Asistente Administrativo mes 1.00 100% 12.00 S/ 1,895.95 S/ 22,751.40
PERSONAL OPERATIVO Y AUXILIAR
14.00 Maestro de Obra mes 1.00 100% 12.00 S/ 3,089.32 S/ 37,071.84
15.00 Guardían mes 2.00 100% 12.00 S/ 1,498.16 S/ 35,955.84
16.00 Almacenero mes 1.00 100% 12.00 S/ 1,498.16 S/ 17,977.92
17.00 Chofer mes 1.00 100% 12.00 S/ 1,498.16 S/ 17,977.92
TOTAL DE GASTOS DE REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR 784,233.22

02.02.00 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES

Obligaciones del Empleador Glb 1.00 9% 1.00 S/ 70,580.99
Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones + Gratificación Glb 1.00 30.60% 1.00 S/ 239,959.69
TOTAL DE GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES 310,540.68

2.03.00 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

1.00 CASCOS DE PROTECCION und 17.00 S/ 51.67 S/ 878.39
2.00 RESPIRADOR MEDIA CARA DE PARTICULAS und 17.00 S/ 15.45 S/ 262.65
3.00 LENTES DE PROTECCION und 17.00 2.00 S/ 13.77 S/ 468.18
4.00 CHALECO REFLECTIVO und 17.00 S/ 26.37 S/ 448.29
5.00 ZAPATO DE SEGURIDAD par 17.00 3.00 S/ 70.00 S/ 3,570.00
6.00 OREJERAS ADAPTABLE A CASCO und 17.00 S/ 25.42 S/ 432.14
5.00 BARBIQUEJO und 17.00 2.00 S/ 5.59 S/ 190.06
6.00 CORTA VIENTO und 17.00 2.00 S/ 11.21 S/ 381.14
TOTAL DE GASTOS DE EPP 6,630.85

2.04.00 EQUIPOS Y MOBILIARIOS

1.00 Equipos para el control de calidad del concreto mes 1.00 12.00 S/ 42.37 S/ 508.44
2.00 Equipos de Cómputo para BIM und 2.00 S/ 9,582.20 S/ 19,164.40
3.00 Impresoras Multifuncional und 2.00 S/ 4,500.00 S/ 9,000.00
2.00 Mobiliario para oficina glb 1.00 S/ 1,737.29 S/ 1,737.29
3.00 Botiquin para oficina inc medicamentos und 1.00 S/ 237.10 S/ 237.10
TOTAL DE GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 30,410.13

2.05.00COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL

1.00 Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono) mes 1.00 12.00 S/ 254.24 3,050.88
2.00 Alquiler de oficina mes 1.00 12.00 S/ 508.48 6,101.76
3.00 Gastos de envio de encomiendas y mensajería mes 1.00 12.00 S/ 338.98 4,067.76
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES 13,220.40

2.06.00 VEHÍCULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO

1.00 Camioneta mes 1.00 12.00 S/ 3,389.83 S/ 40,677.96
2.00 Combustible gln 75.00 12.00 S/ 11.86 S/ 10,674.00
TOTAL DE GASTOS DE VEHÍCULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO 51,351.96

4.00.00MATERIALES Y OTROS
1.00 PAPEL BOND TAMAÑO A4 mll 15.00 12.00 S/ 23.73 S/ 4,271.19
2.00 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 pqt 10.00 12.00 S/ 10.17 S/ 1,220.34
3.00 FASTENER X 50 cja 2.00 12.00 S/ 5.08 S/ 122.03
4.00 ARCHIVADOR DE PALANCA und 25.00 12.00 S/ 4.24 S/ 1,271.19
5.00 ENGRAPADOR TIPO ALICATE und 8.00 S/ 42.37 S/ 338.98
6.00 PERFORADOR und 4.00 S/ 16.95 S/ 67.80
7.00 GRAPAS cja 4.00 12.00 S/ 2.54 S/ 122.03
8.00 CD-ROM und 30.00 12.00 S/ 0.85 S/ 305.08
9.00 ROTULADOR PARA CD-ROM und 4.00 12.00 S/ 4.24 S/ 203.39
10.00 LAPICERO DE TINTA LIQUIDA (NEGRO, AZUL Y ROJO) doc 1.00 12.00 S/ 33.90 S/ 406.78
11.00 RESALTADOR und 12.00 12.00 S/ 1.27 S/ 183.05
12.00 CORRECTOR und 12.00 12.00 S/ 2.54 S/ 366.10
13.00 POSIT (COLORES) pqt 10.00 12.00 S/ 6.78 S/ 813.56
14.00 THONER PARA FOTOCOPIADORA und 3.00 12.00 S/ 211.86 S/ 7,627.12
MONTO TOTAL MATERIALES Y OTROS 17,318.64

8.00.00GASTOS FINANCIEROS
8.01 GARANTÍAS (ver hoja de calculo anexa)
1.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato S/ 112,095.13 112,095.13
2.00 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo S/ 168,142.69 168,142.69
3.00 Garantia de Adelanto de Materiales S/ 280,237.82 280,237.82
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 560,475.64

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 1,412,288.88

 Código de Proyecto : 2486626
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GASTOS FINANCIEROS OBRA

Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

FEDERICO GONZALES CABEZUDO DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO"
Etapa : Estudio Definitivo

8.01 GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS

1.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Monto Aplicable: S/. 23,748,967.78
Período (Meses): 12.00
Tasa: 10.00%
Monto de la Carta Fianza S/ 2,374,896.78
Comisión del Banco : 2.00% S/ 47,497.94
IGV (18%): 18.00% S/ 8,549.63
Carta Fianza renovable cada : 6.00 meses
Costo Financiero : S/ 112,095.13
2.00 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Monto Aplicable: S/ 23,748,967.78
Período (Meses): 12.00
Tasa: 15.00%
Monto de la Carta Fianza S/ 3,562,345.17
Comisión del Banco : 2.00% S/ 71,246.90
IGV (18%): 18.00% S/ 12,824.44
Carta Fianza renovable cada : 6.00 meses
Costo Financiero : S/ 168,142.69
3.00 GARANTIA ADELANTO DE MATERIALES
Monto Aplicable: S/ 23,748,967.78
Período (Meses): 12.00
Tasa: 25.00%
Monto de la Carta Fianza S/ 5,937,241.95
Comisión del Banco : 2.00% S/ 118,744.84
IGV (18%): 18.00% S/ 21,374.07
Carta Fianza renovable cada : 6.00 meses
Costo Financiero : S/ 280,237.82

TOTAL : S/. 560,475.64

 Código de Proyecto: : 2496719
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CÁLCULO DE REMUNERACION MENSUAL POR TRABAJADOR

Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FEDERICO GONZALES CABEZUDO DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Etapa : Estudio Definitivo

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses) 12 meses

COSTO DIRECTO S/. S/. 23,748,967.78

Total a Bruto Total Liquido

PERSONAL TÉCNICO Precio
Meses SNP Asig. Familiar ESSALUD SCTR ONP SCTR ESSALUD Seguro de Vida CTS Vacaciones Gratifica. a Pagar por a Pagar por
ADMINISTRATIVO Unitario
Mes Mes
PERSONAL PROFESIONAL
Residente de obra 1.00 7,067.22 930.83 (*) 93.00 636.05 252.30 150.94 5.00 646.41 596.69 596.69 10,044.29 (**) 9,000.00
BIM Management 1.00 5,476.06 723.98 (*) 93.00 492.85 195.50 116.96 5.00 502.76 464.09 464.09 7,810.30 (**) 7,000.00
Especialista en Estructuras 1.00 5,476.06 723.98 (*) 93.00 492.85 195.50 116.96 5.00 502.76 464.09 464.09 7,810.30 (**) 7,000.00
Especialista en Arquitectura 1.00 5,476.06 723.98 (*) 93.00 492.85 195.50 116.96 5.00 502.76 464.09 464.09 7,810.30 (**) 7,000.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias 1.00 5,476.06 723.98 (*) 93.00 492.85 195.50 116.96 5.00 502.76 464.09 464.09 7,810.30 (**) 7,000.00
Especialista en Instalaciones Mecanica Elect 1.00 5,476.06 723.98 (*) 93.00 492.85 195.50 116.96 5.00 502.76 464.09 464.09 7,810.30 (**) 7,000.00
Especialista en Tecnologia de Informacion 1.00 5,476.06 723.98 (*) 93.00 492.85 195.50 116.96 5.00 502.76 464.09 464.09 7,810.30 (**) 7,000.00
Especialista en Mecanica de Suelos 1.00 5,476.06 723.98 (*) 93.00 492.85 195.50 116.96 5.00 502.76 464.09 464.09 7,810.30 (**) 7,000.00
Especialista en Calidad 1.00 5,476.06 723.98 (*) 93.00 492.85 195.50 116.96 5.00 502.76 464.09 464.09 7,810.30 (**) 7,000.00
Especialista Ambiental, Seguridad y Salud 1.00 3,884.90 517.13 (*) 93.00 349.64 138.69 82.97 5.00 359.11 331.49 331.49 5,576.30 (**) 5,000.00
Ingeniero Asistente de Oficina Tecnica 1.00 3,884.90 517.13 (*) 93.00 349.64 138.69 82.97 5.00 359.11 331.49 331.49 5,576.30 (**) 5,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador de Obra 1.00 3,487.11 465.41 (*) 93.00 313.84 124.49 74.48 5.00 323.20 298.34 298.34 5,017.81 (**) 4,500.00
Asistente Administrativo 1.00 1,895.95 258.56 (*) 93.00 170.64 67.69 40.49 5.00 179.56 165.75 165.75 2,783.81 (**) 2,500.00
PERSONAL OPERATIVO Y AUXILIAR
Maestro de Obra 1.00 3,089.32 413.70 (*) 93.00 278.04 110.29 65.98 5.00 287.29 265.19 265.19 4,459.31 (**) 4,000.00
Almacenero 1.00 1,498.16 206.85 (*) 93.00 134.83 53.48 32.00 5.00 143.65 132.60 132.60 2,225.32 (**) 2,000.00
Guardían 1.00 1,498.16 206.85 (*) 93.00 134.83 53.48 32.00 5.00 143.65 132.60 132.60 2,225.32 (**) 2,000.00
Chofer 1.00 1,498.16 206.85 (*) 93.00 134.83 53.48 32.00 5.00 143.65 132.60 132.60 2,225.32 (**) 2,000.00
MENSUAL 73,508.31 9,515.14 1,581.00 6,445.11 2,556.56 1,529.50 85.00 6,607.71 6,099.45 6,099.45 102,616.13
TOTAL 71,612.36 9,515.14 1,581.00 6,445.11 2,556.56 1,529.50 85.00 6,607.71 6,099.45 6,099.45

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

Porcentaje promedio de ESSALUD+SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar+Gratificaciones+Seguro de Vida 39.60%