SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022

Versión 17.02.00 Hora : 20:53:22

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

0016 TBC-VIH/SIDA 196,315

3000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL 196,315
5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 196,315
23 PROTECCION SOCIAL 196,315
051 ASISTENCIA SOCIAL 196,315
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 196,315
0001 - META: 00001 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

Unid. Medida: PERSONA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 255.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
1 RECURSOS ORDINARIOS 196,315
00 RECURSOS ORDINARIOS 196,315
5 GASTOS CORRIENTES 196,315

2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 196,315

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 7,046,129
2017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 850,000
6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 850,000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 850,000
014 ORDEN INTERNO 850,000
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 850,000
0002 - META: 00001 0201671 FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
5 RECURSOS DETERMINADOS 850,000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 850,000
6 GASTOS DE CAPITAL 850,000

2.6. 3 2. 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 850,000

3000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5,827,590
5003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 5,100
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5,100
014 ORDEN INTERNO 5,100
0028 OPERACIONES POLICIALES 5,100
0003 - META: 00001 0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR

Unid. Medida: PLAN Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,100
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,100
5 GASTOS CORRIENTES 5,100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,100

5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 5,737,490
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5,737,490
014 ORDEN INTERNO 5,737,490
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 5,737,490
0004 - META: 00001 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

Unid. Medida: SECTOR Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2000.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,730,290
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,730,290
5 GASTOS CORRIENTES 5,730,290

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 79,114

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 140,992
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
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PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
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FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 25,614

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 19,811

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300

2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 40,480
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 117,000
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 27,000
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 346,685
2.3. 1 3. 1 2 GASES 101,308
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 15,000
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,800
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,427

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 8,742
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 11,500
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,420,000
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 366,417
5 RECURSOS DETERMINADOS 7,200
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7,200
5 GASTOS CORRIENTES 7,200

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7,200

5004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR 85,000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 85,000
014 ORDEN INTERNO 85,000
0028 OPERACIONES POLICIALES 85,000
0005 - META: 00001 0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR

Unid. Medida: VEHICULOS Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 48.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 85,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 85,000
5 GASTOS CORRIENTES 85,000

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 35,000

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 50,000

3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 368,539
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 368,539
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 368,539
014 ORDEN INTERNO 368,539
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 368,539
0006 - META: 00001 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Unid. Medida: PROGRAMA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 60.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 368,539
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 368,539
5 GASTOS CORRIENTES 368,539

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,200

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,700
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,920

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 700

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 105,000
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ANALITICO DE GASTOS
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PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
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FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 72,450

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,749
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,500
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 158,760
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 27,003,017
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 26,893,119
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 26,893,119
17 AMBIENTE 26,893,119
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 26,893,119
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 26,893,119
0007 - META: 00001 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Unid. Medida: MUNICIPIO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,418,583
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,418,583
5 GASTOS CORRIENTES 26,418,583

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 4,533,368

2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 823,562
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 50,400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 408,003

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 129,638
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 28,388
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 800,000
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 17,000
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,400
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,255
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 339,996
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 60,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 300

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 6,120
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 500
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 20,300
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 17,162,704
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 80,000
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,910
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,335,000
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 112,639
5 RECURSOS DETERMINADOS 474,536
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 474,536
5 GASTOS CORRIENTES 474,536

2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 720

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 473,816

3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 109,898
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 109,898
17 AMBIENTE 109,898
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 109,898
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Versión 17.02.00
DEPARTAMENTO : 15
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 15
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SEC. FUNCESPECIFICA DET
Fecha : 28/05/2022
Hora : 20:53:23
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
PRUEBA
PRUEBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PIA

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 109,898

0008 - META: 00001 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Unid. Medida: MUNICIPIO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 109,898
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 109,898
5 GASTOS CORRIENTES 109,898

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 930

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 498
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 31,450

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 12,220

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 64,800
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 45,284
3000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, 45,284
5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 45,284
10 AGROPECUARIA 45,284
023 AGRARIO 45,284
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 45,284
0009 - META: 00001 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Unid. Medida: ESTABLECIMIENTO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 500.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,284
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,284
5 GASTOS CORRIENTES 44,384

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 480

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 622
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,642

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,640

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 38,000
6 GASTOS DE CAPITAL 900

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 900

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,306,021
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 257,982
5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 114,835
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 114,835
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 114,835
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 114,835
0010 - META: 00001 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Unid. Medida: KIT Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 20.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 114,835
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 114,835
5 GASTOS CORRIENTES 114,835

2.2. 2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 42,895

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 980

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 68,400

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 143,147
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 143,147
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 143,147
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Versión 17.02.00 Hora : 20:53:23
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
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SEC. FUNCESPECIFICA DET

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 143,147

0011 - META: 00001 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Unid. Medida: REPORTE Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 6.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 143,147
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 143,147
5 GASTOS CORRIENTES 87,829

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,080

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 960
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,949
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 780

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,300

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 79,200
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
6 GASTOS DE CAPITAL 55,318

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,900

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 25,768

2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 23,650

3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 1,025,319
5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 1,025,319
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,025,319
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 1,025,319
0035 PREVENCION DE DESASTRES 1,025,319
0012 - META: 00001 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

Unid. Medida: INSPECCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 25740.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 890,928
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 890,928
5 GASTOS CORRIENTES 890,928

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 400
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,777

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 25,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 518,400
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 314,673
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 14,078
5 RECURSOS DETERMINADOS 134,391
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 134,391
5 GASTOS CORRIENTES 134,391

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 102,253

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 9,203

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18,810

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 250
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA 22,720
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Versión 17.02.00
DEPARTAMENTO : 15
PROVINCIA : 01
PLIEGO : 15
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET
Fecha : 28/05/2022
Hora : 20:53:23
Pag. : 6 de 30
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
PRUEBA
PRUEBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PIA

5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 22,720

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 22,720
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 22,720
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 22,720
0013 - META: 00001 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

Unid. Medida: PERSONA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 30.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,720
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,720
5 GASTOS CORRIENTES 22,720

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 960

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,250

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 360

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,150
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18,000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 70,000
3000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 70,000
5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 70,000
21 CULTURA Y DEPORTE 70,000
046 DEPORTES 70,000
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 70,000
0014 - META: 00001 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

Unid. Medida: PERSONA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 300.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 70,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 70,000
5 GASTOS CORRIENTES 70,000

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 54,000
9001 ACCIONES CENTRALES 21,818,860
3999999 SIN PRODUCTO 21,818,860
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 621,157
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 621,157
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 621,157
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 621,157
0015 - META: 00001 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 60.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 34,193
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 34,193
5 GASTOS CORRIENTES 34,193

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,300

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,200
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,396

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 600

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8,697
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 148,595
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 148,595

5 GASTOS CORRIENTES 148,595

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 144,360
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
0016 - META: 00002 0027142 PROCESOS DE PLANIFICACION CONCERTADA

Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 56.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,331
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,331
5 GASTOS CORRIENTES 7,331

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,231

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 600

5 RECURSOS DETERMINADOS 176,388
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 176,388
5 GASTOS CORRIENTES 176,388

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 25,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 146,673
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,840
0017 - META: 00003 0083918 CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO

Unid. Medida: DOCUMENTO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 48.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,636
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,636
5 GASTOS CORRIENTES 7,636

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,200
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,336

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 600

5 RECURSOS DETERMINADOS 182,188
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 182,188
5 GASTOS CORRIENTES 182,188

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 157,473
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,840
0018 - META: 00004 0089776 GESTIONAR LA COOPERACION TECNICA Y ORIENTAR LA FORMULACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP

Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 68.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,071
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,071
5 GASTOS CORRIENTES 4,071

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 471

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

5 RECURSOS DETERMINADOS 60,755

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 60,755
5 GASTOS CORRIENTES 60,755

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,600
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,280
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4,979,578
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4,979,578
006 GESTION 4,979,578
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 4,979,578
0019 - META: 00001 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2137.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,100
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,100
5 GASTOS CORRIENTES 5,100

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,100

5 RECURSOS DETERMINADOS 246,135
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 246,135
5 GASTOS CORRIENTES 246,135

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 101,400

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 9,126

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22,100

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 8,742

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,500
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,680
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 4,317
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 390
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 63,600
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 27,000
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,280
0020 - META: 00002 0083578 APOYO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO LOCAL

Unid. Medida: DOCUMENTO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2137.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 34,576
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 34,576
5 GASTOS CORRIENTES 34,576

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 7,000

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,440

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 4,500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,636
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

5 RECURSOS DETERMINADOS 707,527

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 707,527
5 GASTOS CORRIENTES 707,527

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 104,238

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 9,382

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 13,988

2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 293,400
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 274,560
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,959
0021 - META: 00003 0088452 DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

Unid. Medida: EVENTOS Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 13.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 74,310
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 74,310
5 GASTOS CORRIENTES 74,310

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,200

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 16,290

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,400

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 42,420
5 RECURSOS DETERMINADOS 398,374
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 398,374
5 GASTOS CORRIENTES 398,374

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,100

2.3. 1 3. 1 2 GASES 12,173
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3,900

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5,246

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 900
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 3,012
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 7,500
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,000
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 270
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 152,400
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 193,473
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,400
0022 - META: 00004 0088457 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 5136.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28,406
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28,406
5 GASTOS CORRIENTES 28,406

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,800
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,906

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 4,000

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 200
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

5 RECURSOS DETERMINADOS 341,456

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 341,456
5 GASTOS CORRIENTES 341,456

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,800

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3,497

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,000
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,000
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 120
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 303,360
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 7,679
0023 - META: 00005 0089721 GERENCIAS LOS RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,636
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,636
5 GASTOS CORRIENTES 22,636

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,100
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,036
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 4,000

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 3,121,058
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,098,122
5 GASTOS CORRIENTES 598,122

2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS 598,122

6 GASTOS DE CAPITAL 500,000

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 500,000

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,022,936
5 GASTOS CORRIENTES 2,022,936

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,500

2.3. 1 3. 1 2 GASES 12,173
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 5,400

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 130,000

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 250,000
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,749
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,000
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 270
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS 60,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 216,960
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,399

2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS 812,688

2.5. 4 1. 3 1 MULTAS 519,797
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 10,739,789
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 10,739,789
006 GESTION 10,739,789
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 10,739,789
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

0024 - META: 00001 0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 5174.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,953
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,953
5 GASTOS CORRIENTES 50,953

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 11,500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,353
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,200

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,500
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,400
5 RECURSOS DETERMINADOS 2,040,024
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,040,024
5 GASTOS CORRIENTES 2,040,024

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 137,557

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 616,786
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 112,050
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,400
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 67,892

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,100

2.3. 1 3. 1 2 GASES 12,173
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 33,000
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 8,200
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 39,400

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 7,868

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,000
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 12,500
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 344,307
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 270
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 200,808
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 300,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 121,473
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,840
0025 - META: 00002 0082669 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 9204.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 285,729
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 285,729
5 GASTOS CORRIENTES 285,729

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,400
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,829

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 6,500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 23,100
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 221,400
5 RECURSOS DETERMINADOS 422,486
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 422,486

5 GASTOS CORRIENTES 422,486

2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 720

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,400
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 1,500
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 119,520
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 284,673
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12,798
0026 - META: 00003 0087655 CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 121515.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,682
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,682
5 GASTOS CORRIENTES 19,682

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,182

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,500

5 RECURSOS DETERMINADOS 273,235
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 273,235
5 GASTOS CORRIENTES 273,235

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 69,804

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,283

2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,400

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 184,473
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,400
0027 - META: 00004 0088284 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
5 RECURSOS DETERMINADOS 2,000,000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,000,000
5 GASTOS CORRIENTES 2,000,000

2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 300,000

2.5. 5 1. 1 8 PERSONAL OBRERO 500,000
2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS 400,000
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 700,000
2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES 100,000
0028 - META: 00005 0089779 GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS PROCESOS INFORMATICOS

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 3515.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,365
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,365
5 GASTOS CORRIENTES 10,365

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,500
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
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2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,365

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 400

5 RECURSOS DETERMINADOS 437,475
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 437,475
5 GASTOS CORRIENTES 437,475

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,600

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,623

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 900
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 55,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 150,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 215,673
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 7,679
0029 - META: 00006 0093964 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

Unid. Medida: ATENCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 260970.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,348
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,348
5 GASTOS CORRIENTES 16,348

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,700
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,248

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 3,200

5 RECURSOS DETERMINADOS 783,417
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 783,417
5 GASTOS CORRIENTES 783,417

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 456,448

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 7,800
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5,200

2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 2,100

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 41,081

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,623
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 245,673
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12,492
0030 - META: 00007 0093981 PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,449,603
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,449,603
5 GASTOS CORRIENTES 1,449,603

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,449,603

5 RECURSOS DETERMINADOS 2,950,472
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 133,101
5 GASTOS CORRIENTES 133,101

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 133,101

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,817,371
5 GASTOS CORRIENTES 2,817,371

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 350,000

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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
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2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 998,400

2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 657,600

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 811,371

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 256,422
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 256,422
006 GESTION 256,422
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 256,422
0031 - META: 00001 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO

Unid. Medida: ATENCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 3597.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,379
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,379
5 GASTOS CORRIENTES 7,379

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,079

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 200

5 RECURSOS DETERMINADOS 249,043
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 249,043
5 GASTOS CORRIENTES 249,043

2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,500

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,623

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 96,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 144,360
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 4,454,626
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4,454,626
006 GESTION 4,454,626
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 4,454,626
0032 - META: 00001 0089739 GESTION DEL CAPITAL HUMANO

Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 822.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,540
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,540
5 GASTOS CORRIENTES 13,540

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,600
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 3,600

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,240
5 RECURSOS DETERMINADOS 4,441,086
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 4,441,086
5 GASTOS CORRIENTES 4,441,086

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 404,720

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 434,737
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 78,978
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 6,600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,800
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 2,096,911
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
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2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 250,000

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 334,620

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 75,552

2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 145,825

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5,246

2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 292,865
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 297,273
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,959
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 301,491
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 301,491
006 GESTION 301,491
0012 CONTROL INTERNO 301,491
0033 - META: 00001 0000537 CONTROL Y AUDITORIA

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,376
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,376
5 GASTOS CORRIENTES 12,376

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,500

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,376

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,500

5 RECURSOS DETERMINADOS 289,115
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 289,115
5 GASTOS CORRIENTES 289,115

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 600
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 168,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 115,800
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,840
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 465,797
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 465,797
018 SEGURIDAD JURIDICA 465,797
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 465,797
0034 - META: 00001 0094887 REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD

Unid. Medida: EXPEDIENTE Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 20031.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,063
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,063
5 GASTOS CORRIENTES 26,063

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,363

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 10,700

5 RECURSOS DETERMINADOS 439,734
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 439,734
5 GASTOS CORRIENTES 439,734

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,623

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 423,033
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 14,078
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 31,309,408
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 50,000

6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 50,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 50,000
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 50,000
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 50,000
0035 - META: 00001 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
5 RECURSOS DETERMINADOS 50,000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 50,000
6 GASTOS DE CAPITAL 50,000

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 50,000

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 150,000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 150,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 150,000
006 GESTION 150,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 150,000
0036 - META: 00001 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Unid. Medida: ESTUDIO DE PREINVERSION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 5.000
Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
5 RECURSOS DETERMINADOS 150,000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 150,000
6 GASTOS DE CAPITAL 150,000

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 150,000

2006831 CONSTRUCCION DE PARQUES 250,000
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 250,000
17 AMBIENTE 250,000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 250,000
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 250,000
0037 - META: 00001 0005061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES

Unid. Medida: OBRA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
5 RECURSOS DETERMINADOS 250,000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 250,000
6 GASTOS DE CAPITAL 250,000

2.6. 2 3. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 250,000

2011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 2,721,337
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 2,721,337
15 TRANSPORTE 2,721,337
036 TRANSPORTE URBANO 2,721,337
0074 VIAS URBANAS 2,721,337
0038 - META: 00001 0006670 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES

Unid. Medida: OBRA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 4.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
5 RECURSOS DETERMINADOS 2,721,337
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,450,000
6 GASTOS DE CAPITAL 1,450,000

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,450,000

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,200,000
6 GASTOS DE CAPITAL 1,200,000

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,200,000

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 71,337
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

6 GASTOS DE CAPITAL 71,337

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 71,337

3999999 SIN PRODUCTO 28,138,071
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5,133,794
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,133,794
007 RECAUDACION 5,133,794
0013 RECAUDACION 5,133,794
0039 - META: 00001 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 27208.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,300
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,300
5 GASTOS CORRIENTES 5,300

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 200
5 RECURSOS DETERMINADOS 498,785
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 498,785
5 GASTOS CORRIENTES 498,785

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 478,713
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 19,197
0040 - META: 00002 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA

Unid. Medida: DOCUMENTO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1261694.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 106,046
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 106,046
5 GASTOS CORRIENTES 106,046

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 256

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 56,690
5 RECURSOS DETERMINADOS 539,372
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 539,372
5 GASTOS CORRIENTES 539,372

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,500
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 511,754
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 25,243
0041 - META: 00003 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

Unid. Medida: DOCUMENTO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2400.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 97,291
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 97,291
5 GASTOS CORRIENTES 97,291

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 22,000
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 70,291

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,500

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,500
5 RECURSOS DETERMINADOS 617,682
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 617,682
5 GASTOS CORRIENTES 617,682

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 34,509

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,106

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30,000

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 120,000

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 88,000
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,749
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 17,000
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 55,000
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 510
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 183,360
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,840

2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 79,608

0042 - META: 00004 0040793 COBRANZA COACTIVA

Unid. Medida: INTERVENCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 850.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,050
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,050
5 GASTOS CORRIENTES 21,050

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 450

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

5 RECURSOS DETERMINADOS 420,682
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 420,682
5 GASTOS CORRIENTES 420,682

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 221,083

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 3,600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,400

2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 720

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 19,898

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,749

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 163,233
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 7,999
0043 - META: 00005 0083579 APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 35198.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 79,085
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 79,085
5 GASTOS CORRIENTES 79,085

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 47,920

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 8,640
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,425
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 6,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 7,000
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 621,088
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 621,088
5 GASTOS CORRIENTES 621,088

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 40,610

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,655

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,000

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4,371

2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 770
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 50,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 453,600
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 32,082
0044 - META: 00006 0089134 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 10314.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,001,613
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,001,613
5 GASTOS CORRIENTES 1,001,613

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 400

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,950
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,700
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 28,330
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 3,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 11,700
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 800,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 130,473
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
5 RECURSOS DETERMINADOS 546,338
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 546,338
5 GASTOS CORRIENTES 546,338

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 389,034

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 36,213
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 6,579
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 6,600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,800

2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 3,520

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 38,274
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,000

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 7,000

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 5,520
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 7,868
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,500
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,430
0045 - META: 00007 0093969 ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE

Unid. Medida: DOCUMENTO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 22350.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 126,600
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 126,600
5 GASTOS CORRIENTES 126,600

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,600
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,500

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 67,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 452,862
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 452,862
5 GASTOS CORRIENTES 452,862

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 50,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 385,136
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 16,851
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 1,267,857
23 PROTECCION SOCIAL 1,267,857
051 ASISTENCIA SOCIAL 1,267,857
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 1,267,857
0046 - META: 00001 0082673 ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES PARA LA POBLACION EN RIESGO

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 16166.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 34,399
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 34,399
5 GASTOS CORRIENTES 34,399

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 19,500

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,895
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 400

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,104
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 1,233,458
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,233,458
5 GASTOS CORRIENTES 1,233,458

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 383,959

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 200,208
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 36,372
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 6,600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6,400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 52,576

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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,500

2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 3,200
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 19,600
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,300

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 14,000

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 16,000
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 6,994
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5,500
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 12,500
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 270
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 136,800
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 311,160
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11,519
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 42,529
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 42,529
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 42,529
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 42,529
0047 - META: 00001 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,300
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,300
5 GASTOS CORRIENTES 5,300

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 200

5 RECURSOS DETERMINADOS 37,229
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 37,229
5 GASTOS CORRIENTES 37,229

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,749

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 34,200
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,280
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 374,833
17 AMBIENTE 374,833
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 374,833
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL 374,833
0048 - META: 00001 0026333 GESTION AMBIENTAL

Unid. Medida: DOCUMENTO Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 39.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 374,833
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 374,833
5 GASTOS CORRIENTES 374,833

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 155,883

2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 28,319
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 14,030

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,600

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12,000
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,300
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,646

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 100

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 95,000
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 4,000
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,000
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 120
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 46,800
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 499,476
23 PROTECCION SOCIAL 499,476
051 ASISTENCIA SOCIAL 499,476
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 499,476
0049 - META: 00001 0088303 DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA) Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE OTRAS POBLACIONES EN RIESGO

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 84.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,814
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,814
5 GASTOS CORRIENTES 9,814

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,200

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,579

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 700

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,835
5 RECURSOS DETERMINADOS 489,662
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 489,662
5 GASTOS CORRIENTES 489,662

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 172,416

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 3,000
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,000

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15,518

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 700
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 206,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 87,873
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,280
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 704,488
21 CULTURA Y DEPORTE 704,488
046 DEPORTES 704,488
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 704,488
0050 - META: 00001 0093966 ORGANIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO

Unid. Medida: PARTICIPANTE Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 8937.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,380
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,380
5 GASTOS CORRIENTES 8,380

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,200
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,460
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 700

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,920
5 RECURSOS DETERMINADOS 696,108
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 696,108
5 GASTOS CORRIENTES 696,108

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 120,063

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 419,436
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 76,198
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,800

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 48,556

2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 600
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,200
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,280
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 1,409,685
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,409,685
006 GESTION 1,409,685
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1,409,685
0051 - META: 00001 0091025 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 727.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 82,928
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 82,928
5 GASTOS CORRIENTES 82,928

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,561
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 21,467
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15,000
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 12,800
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,600

2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 15,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 1,326,757
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,326,757
5 GASTOS CORRIENTES 1,326,757

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 76,460

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 486,977
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 88,468
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6,400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 50,710

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 40,667

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 15,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 560,000
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 3,516,811
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

17 AMBIENTE 3,516,811
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 3,516,811
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 3,516,811
0052 - META: 00001 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

Unid. Medida: UNIDAD Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1231.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,514,711
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,514,711
5 GASTOS CORRIENTES 3,514,711

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 323,541

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 727,652
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 132,191
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 5,400
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 11,600

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 94,608

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15,990
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 4,920
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 330,000
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,000
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,902
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 40,770
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 30,000

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 300

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 60,000
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 700,000
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 7,868
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 500
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 20,000
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,410
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 300,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 640,800
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 51,759
5 RECURSOS DETERMINADOS 2,100
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,100
5 GASTOS CORRIENTES 2,100

2.1. 3 1. 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD 2,100

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6,544,399
24 PREVISION SOCIAL 6,544,399
052 PREVISION SOCIAL 6,544,399
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 6,544,399
0053 - META: 00001 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

Unid. Medida: PLANILLA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
5 RECURSOS DETERMINADOS 6,537,863
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 6,537,863
5 GASTOS CORRIENTES 6,537,863

2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 6,461,624

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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 35,850

2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 40,389

0054 - META: 00002 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM

Unid. Medida: PLANILLA Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
1 RECURSOS ORDINARIOS 6,536
00 RECURSOS ORDINARIOS 6,536
5 GASTOS CORRIENTES 6,536

2.2. 2 2. 1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO 6,536

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 1,826,665
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,826,665
041 DESARROLLO URBANO 1,826,665
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 1,826,665
0055 - META: 00001 0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL

Unid. Medida: EXPEDIENTE Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 838.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,591
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,591
5 GASTOS CORRIENTES 13,591

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,891

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

5 RECURSOS DETERMINADOS 486,308
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 486,308
5 GASTOS CORRIENTES 486,308

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 35,694

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,213

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3,497

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 427,746
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 15,158
0056 - META: 00002 0082683 ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS

Unid. Medida: UNIDAD Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 38307.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 825,009
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 825,009
5 GASTOS CORRIENTES 825,009

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,842

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 650,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 162,273
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,294
5 RECURSOS DETERMINADOS 107,584
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 107,584
5 GASTOS CORRIENTES 107,584
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 35,012

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 48,540
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 8,818
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,521

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,000

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,623
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 270
0057 - META: 00003 0094652 REGULAZACION DEL DESARROLLO URBANO

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 175.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 133,356
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 133,356
5 GASTOS CORRIENTES 133,356

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,986
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,500

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 500

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,500
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 270
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 90,000
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 260,817
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 260,817
5 GASTOS CORRIENTES 260,817

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 33,597

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,024

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,000

2.3. 1 3. 1 2 GASES 12,173

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 11,000

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 11,000
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,623
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 172,560
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,840
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2,340,822
23 PROTECCION SOCIAL 2,340,822
051 ASISTENCIA SOCIAL 2,340,822
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 2,340,822
0058 - META: 00001 0095258 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 89.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
1 RECURSOS ORDINARIOS 1,775,661
00 RECURSOS ORDINARIOS 1,775,661
5 GASTOS CORRIENTES 1,775,661

2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 1,775,661

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Versión 17.02.00 Hora : 20:53:24
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,454

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,454
5 GASTOS CORRIENTES 20,454

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,280

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 300

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,174
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 10,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 544,707
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 544,707
5 GASTOS CORRIENTES 544,707

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 114,316

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 183,239
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 33,289
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,200

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 26,781

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,749

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 500
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 46,800
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 130,473
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1,900,096
08 COMERCIO 1,900,096
021 COMERCIO 1,900,096
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 1,900,096
0059 - META: 00001 0089151 FOMENTO DEL COMERCIO

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 32739.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,561
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,561
5 GASTOS CORRIENTES 9,561

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 250

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,200
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,611

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 4,500

5 RECURSOS DETERMINADOS 234,575
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 234,575
5 GASTOS CORRIENTES 234,575

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 16,000
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,500
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 207,360
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,840
0060 - META: 00002 0094651 REGULAZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO Y ADMINISTRACION DE MERCADOS

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 250.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,938
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 20:53:24
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,938

5 GASTOS CORRIENTES 18,938

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100

2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 5,850
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,300
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,011

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 700

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,600
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 7,377
5 RECURSOS DETERMINADOS 842,412
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 842,412
5 GASTOS CORRIENTES 842,412

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 113,202

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 175,789
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 31,935
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,800
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,800

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 26,011

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 450,000
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 25,000
0061 - META: 00003 0199470 COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 32783.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 427,560
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 427,560
5 GASTOS CORRIENTES 427,560

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,706

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,200

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,749
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 22,205
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 380,000
5 RECURSOS DETERMINADOS 367,050
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 367,050
5 GASTOS CORRIENTES 367,050

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 138,224

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 35,997
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 6,540
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,400
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,000

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15,681

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,300
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 32,400
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 128,073
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,560
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ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 1,737,557

21 CULTURA Y DEPORTE 1,737,557
045 CULTURA 1,737,557
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 1,737,557
0062 - META: 00001 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 35,092
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 35,092
5 GASTOS CORRIENTES 35,092

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,300

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,500
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,677
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,500

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 3,100

2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8,245
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,500
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 270
5 RECURSOS DETERMINADOS 1,702,465
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,702,465
5 GASTOS CORRIENTES 1,702,465

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 494,993

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 404,996
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 73,575
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 8,400
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 9,600

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 81,000

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,000

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 90,000

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 108,500
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,749
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,500
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 49,200
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 351,873
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 14,079
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 367,144
23 PROTECCION SOCIAL 367,144
051 ASISTENCIA SOCIAL 367,144
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 367,144
0063 - META: 00001 0094314 PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Unid. Medida: ACCION Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,274
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,274
5 GASTOS CORRIENTES 6,274

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 900

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,800
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,374

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,200

5 RECURSOS DETERMINADOS 360,870
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 20:53:24
Pag. : 30 de 30
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2017
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
PRGPROD/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF
FF RB CATEGORIA PIA
SEC. FUNCESPECIFICA DET

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 360,870

5 GASTOS CORRIENTES 360,870

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 211,243

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 3,600
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,400

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 19,012

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 875

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 500
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 74,400
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 45,000
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,840
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 404,790
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 404,790
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 404,790
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 404,790
0064 - META: 00001 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Unid. Medida: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
1 RECURSOS ORDINARIOS 404,790
00 RECURSOS ORDINARIOS 404,790
5 GASTOS CORRIENTES 404,790

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 404,790

5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES 67,125
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 67,125
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 67,125
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 67,125
0065 - META: 00001 0038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES

Unid. Medida: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion: PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
1 RECURSOS ORDINARIOS 67,125
00 RECURSOS ORDINARIOS 67,125
5 GASTOS CORRIENTES 67,125

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 67,125

TOTAL PIA GASTO 88,795,034