LEMBAR KERTAS KERJA

UNIT KERJA
PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN
Organisasi : 69733862 - SDN BATU KARANG
Program : -
Sub Program :
Kegiatan : -
Lokasi Kegiatan : SDN BATU KARANG
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n : Rp.
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Dana Rp. 235,600,000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Unit Kerja

Kode Rincian Perhitungan

Uraian Jumlah (Rp)
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
5. BELANJA 235,600,000
5.1.02.01 19,800,000
5.1.02.01 47,785,006
5.1.02.01.01.00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5,060,000
01
Pasir [B6: 1,00] 1 Rit 500,000 500,000
Rol Kuas [B12: 20.00] 20 Buah 55,000 1,100,000
Semen [B12: 5.00] 5 Kg 95,000 475,000
Ember
Cat Tembok Matex [B6: 5.00, B12: 2.00] 7 355,000 2,485,000
20 Kg
Batu [B12: 1.00] 1 Kubik 500,000 500,000
5.1.02.01.01.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
24,641,006
24 Kantor
Kertas HVS 70 gram 20 Rim 85,000 1,700,000
Tinta Printer Canon Hitam 20 Botol 60,000 1,200,000
Tinta Printer Canon Warna 20 Botol 60,000 1,200,000
Catridge Canon [B6: 7.00, B12: 13.00] 20 Buah 350,000 7,000,000
Lakban Bening [B6: 10,00, B12: 11,00] 21 Buah 75,000 1,575,000
Spidol White board [B6: 20,00, B12: 20,00] 40 Lusin 163,000 6,520,000
Kapur Tulis Sarjana [B6: 134.00, B12: 256.00] 390 Dos 10,000 3,900,000
Bolpoin Meja/Tali [B6: 100.00, B12: 100.00] 200 Buah 1,100 220,000
Pensil Mekanik JOYKO [B6: 10.00, B12: 10.00] 20 Lusin 65,000 1,300,000
Kertas Struk Merk : Jaya Ukuran : 48 x 58 1 Pack 26,006 26,006
5.1.02.01.01.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
6,784,000
26 dan Penggandaan
Cetak Soal [B5: 960,00] 960 Lembar 400 384,000
Cetak Soal [B6: 6400,00, B12: 6400,00] 12,800 Lembar 400 5,120,000
Cetak Lembar Jawaban [B6: 1600,00, B12: 1600,00] 3,200 Lembar 400 1,280,000
5.1.02.01.01.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3,000,000
27
Materai 10.000 [B6: 150,00, B12: 150,00] 300 Buah 10,000 3,000,000
5.1.02.01.01.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
3,300,000
34 Pendukung Olahraga
Bola kaki [B6: 2,00, B12: 2,00] 4 Buah 350,000 1,400,000
Bola Voli [B6: 2,00, B12: 2,00] 4 Buah 325,000 1,300,000
 1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
Net Bola voli [B6: 1,00, B12: 1,00] 2 Buah 300,000 600,000
5.1.02.01.01.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,800,000
52
Biaya Makan dan Minum Pelaksanaan Ulang Tengah
120 Ok 37,500 4,500,000
Semester [B4: 60,00, B10: 60,00]
Makan dan Minum Rapat Evaluasi Pembelajaran 48 Ok 37,500 1,800,000
Biaya Makan dan Minum Pelaksanaan Ulang Akhir
120 Ok 37,500 4,500,000
Semester [B5: 60,00, B11: 60,00]
Biaya Makan dan Minum Guru Kelas Penulisan Raport
72 Op 37,500 2,700,000
Siswa [B6: 36,00, B12: 36,00]
Biaya Makan dan Minum Panitia Pemeriksaan Hasil Ujian
48 OL 37,500 1,800,000
PAST [B5: 48,00]
Biaya Makan dan Minum Panitia Pemeriksaan Hasil Ujian
120 OL 37,500 4,500,000
Ujian Semester
5.1.02.01.01.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
5,000,000
55 Urusan Pendidikan
Makanan [B5: 100,00, B9: 100,00] 200 OR 25,000 5,000,000
5.1.02.02 111,186,000
5.1.02.02.01.00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
10,096,000
04 Pelaksana Kegiatan
Biaya Penyelesaian Laporan Dana Bos Bendahara Dan
2 OL 400,000 800,000
Kasek [B6: 1,00, B12: 1,00]
Honor Penanggung Jawab PAST ( Kasek ) [B5: 1,00] 1 Ok 450,000 450,000
Biaya Cetak/Foto Copy Lembar PAST [B5: 240,00] 240 Lembar 400 96,000
Honor Ketua Panitia PAST [B5: 1,00] 1 Ok 350,000 350,000
Honor Sekretaris Panitia PAST [B5: 1,00] 1 OK 300,000 300,000
Biaya Pengimputan Anggaran Dana Bos [B3: 3,00, B10:
6 OL 300,000 1,800,000
3,00]
Honor Anggota Panitia PAST [B5: 9,00] 9 Ok 200,000 1,800,000
Biaya makan dan Minum Panitia Pelaksana PAST [B5:
48 Ok 37,500 1,800,000
48,00]
Biaya Makan Penyusunan RKAS Dana BOS [B3: 36,00,
72 Ok 37,500 2,700,000
B10: 36,00]
5.1.02.02.01.00
Honorarium Penyelenggara Ujian 16,400,000
09
Honor Penanggung Jawab Kegiatan Asesmen ( Kasek )
1 Ok 400,000 400,000
[B11: 1,00]
Honor Ketua Kegiatan Asesmen ( Proktor ) [B10: 1,00,
2 Ok 350,000 700,000
B11: 1,00]
Honor Sekretaris Kegiatan Asesmen ( Teknisi ) [B10: 1,00,
2 Ok 250,000 500,000
B11: 1,00]
Honor Anggota Kegiatan Asesmen ( Pengawas ) [B10:
18 Ok 200,000 3,600,000
9,00, B11: 9,00]
Biaya Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan
96 Ok 37,500 3,600,000
Asesmen [B10: 48,00, B11: 48,00]
Biaya Sewa Kendaraan Dalam Rangka Kegiatan Asesmen
8 Op 200,000 1,600,000
[B10: 4,00, B11: 4,00]
Biaya Minum Peserta Kegiatan Asesmen [B10: 120.00,
240 Ok 25,000 6,000,000
B11: 120.00]
5.1.02.02.01.00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
1,600,000
11 Pelatihan
Honorarium Narasumber Pembina Kegiatan Pramuka [B5:
4 Ok 400,000 1,600,000
2,00, B9: 2,00]
5.1.02.02.01.00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 75,900,000
13
Albertina Ambu Horo (6563763664230653) 12 ob 850,000 10,200,000
Serlina Lawa Jati 12 ob 750,000 9,000,000
ISTI KOMA ATI (2637762664300052) 9 ob 1,650,000 14,850,000
Dominikus Wungo Ate, A.Md 12 ob 750,000 9,000,000
Emilianus Tamo Bapa (0160766670130253) 12 ob 1,400,000 16,800,000
Magdalena Tarru Bili 12 ob 750,000 9,000,000
ISTI KOMA ATI (2637762664300052) 3 ob 750,000 2,250,000
Melkianus Mali Bata 12 ob 400,000 4,800,000
5.1.02.02.01.00 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
1,200,000
16 Umum / Upah Tukang
Upah Tukang( Perbaikan Bak Sekolah ) [B12: 6.00] 6 OL 200,000 1,200,000
5.1.02.02.01.00
Belanja Tagihan Telepon 3,000,000
59
Pulsa Paketan 12 Bulan 250,000 3,000,000
5.1.02.02.01.00
Belanja Tagihan Air 1,800,000
60
 1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
Biaya Belanja Air tangki 12 Bulan 150,000 1,800,000
5.1.02.02.01.00
Belanja Lembur 1,190,000
71
Lembur Operator dapodik dalam Rangka Urusan Data
2 Op 170,000 340,000
Siswa Peserta Asesmen [B10: 1,00, B11: 1,00]
Transportasi Operator dapodik dalam Rangka Urusan
4 OP 170,000 680,000
data Guru dan Data Siswa
Transportasi Operator dapodik dalam Rangka persiapan
1 Op 170,000 170,000
Ujian Kelas VI
5.1.02.03 11,530,000
5.1.02.03.02.04 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
7,030,000
05 Computer
Biaya perbaikan Laptop [B6: 4,00, B12: 4,00] 8 Buah 550,000 4,400,000
Biaya Perbaikan Printer 6 Buah 330,000 1,980,000
Biaya Perbaikan Computer 1 Buah 650,000 650,000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
5.1.02.03.03.00
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat 4,500,000
10
Pendidikan
Perbaikan Meja Siswa [B12: 20,00] 20 Buah 110,000 2,200,000
Perbaikan Kursi siswa [B12: 20,00] 20 Buah 115,000 2,300,000
5.1.02.04 16,630,000
5.1.02.04.01.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 16,630,000
03
Transportasi Dalam Rangka mengikuti Kegiatan K3S
2 Op 100,000 200,000
Tingkat Gugus [B8: 2,00]
Transportasi Kepala Sekolah Dalam rangka Mengikuti
Rapat di dinas P & K [B3: 2,00, B6: 2,00, B9: 2,00, B12: 8 Op 170,000 1,360,000
2,00]
Transportasi Guru Pendamping Pramuka [B5: 6,00, B9:
12 Op 170,000 2,040,000
6,00]
Transportasi Kepala Sekolah Dalam rangka Persiapan
1 Op 170,000 170,000
Asesmen
Transportasi Mengantar Hasil Ujian PAST 1 Op 170,000 170,000
Transportasi Kepala Sekolah Dalam rangka Persiapan
1 Op 170,000 170,000
ujian Kelas VI
Transportasi Panitia Penerimanaan Siswa Baru 48 Op 87,500 4,200,000
Transportasi Kepala Sekolah Dalam Rangka mengikuti
22 Op 100,000 2,200,000
Kegiatan KKG [B8: 22,00]
Transportasi Dalam rangka Sosialisasi dana Bos di P & K
12 Op 170,000 2,040,000
[B2: 6,00, B10: 6,00]
Transportasi Bendahara Dalam rangka Mengantar
4 Op 170,000 680,000
Laporan dana Bos
Transportasi Rekon Belanja Aset Dana BOS di BKAD 6 OP 170,000 1,020,000
Transportasi pembayaran Pajak Daerah dan Pajak Pusat
4 Op 170,000 680,000
[B6: 2,00, B12: 2,00]
Transportasi Dalam Rangka Penerbitan SP2B di P & K
4 Op 170,000 680,000
[B6: 2,00, B12: 2,00]
Transportasi Dalam Rangka Penerbitan SPB di BKAD [B6:
4 Op 170,000 680,000
2,00, B12: 2,00]
Transportasi Rekon Kas 2 Op 170,000 340,000
5.2. BELANJA LANGSUNG 235,600,000
5.2.02.10 9,750,000
5.2.02.10.02.00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9,750,000
03
Perangkat laptop [B6: 1.00] 1 Unit 9,750,000 9,750,000
5.2.05.01 18,918,994
5.2.05.01.01.00
Belanja Modal Buku Umum 18,918,994
01
Buku-buku Pedoman - Buku [B6: 1.00] 1 Paket 6,484,000 6,484,000
Buku-buku Pedoman - Buku [B6: 1.00] 1 Paket 7,610,400 7,610,400
Buku-buku Pedoman - Buku 1 Paket 4,824,594 4,824,594
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 235,600,000
Jumlah 235,600,000
 Kodi Balaghar, 09 January 2023
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Kedu Rabaho
NIP : 196808011993031009

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst.
TAPD PD
NO NAMA TANDATANGAN NO NAMA TANDATANGAN
1. 1.
2. 2.