Word-Formular Haushaltsplan 2024

HAUSHALTSPLAN
der

EVANGELISCHEN GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE

in

Jakarta

Pfarrbezirk

Pejaten Barat I Nr. 4b Jakarta Selatan 12510 Indonesien

Anschrift

ev.kircheindonesien@gmail.com
Telefon / E-Mail

für das Haushaltsjahr 2024

Wechselkurs für 100,00 € = 1.642.966 IDR

vom 1. Januar 2023

Bezeichnung der Währung: Indonesische Rupiah (IDR)

Alle Angaben bitte in deutscher Sprache und in Euro!

 - Seite 2 - c2
HAUSHALTSÜBERSICHT
1. Rahmendaten

01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

a) Wie viele deutschsprachige Evangelische
leben im Einzugsbereich (geschätzt)? 110 90 70
b) Wie viele eingeschriebene Mitglieder zählt die
Gemeinde?
- In Einzelpersonen 67 57 35
- In Haushalten 30 27 22
c) Wie viele Haushalte zahlen einen regelmäßigen 0 5 5
Beitrag?
d) Wie viele Haushalte verfügen über ein geringes
Einkommen?
e) Wie viele / welche Nichtmitglieder (z.B. Touristen, 5 5 5
Durchreisende, Studenten, AuPairs…) nehmen
Gemeindeangebote wahr?
f) Ist der Pfarrer / die Pfarrerin mit einem ja ja ja
Pastorationsdienst beauftragt? online online online
Wenn ja:
An welchen Orten (in welcher Entfernung) Bandung/Bali Bandung/Bali Bandung/Bali
Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich
Bibelkreis Bibelkreis Bibelkreis
Wie oft? 14tägige 14tägige 14tägige
Gottesdienste Gottesdienste Gottesdienste
Wie viele Personen werden dort erreicht?
8/15 8/15 8/15
g) Gemeindebeitrag:
Wie hoch ist der Mindestbeitrag? p.a. ------ 73,- Euro 73,- Euro
Wie hoch ist der Höchstbeitrag? p.a. ------ 730,-Euro 730,-Euro
Wie hoch ist der Durchschnittsbeitrag? p.a. ------ 100,- Euro 100,- Euro

2. Rechtsstatus der Gemeinde

a) Ist die Gemeinde nach Landesrecht registriert? nein

Bitte Rechtsform eintragen
Wenn nein:
Wird der Gemeinde ggf. ein rechtlicher Status im Land
zugeordnet (Arbeitsrecht / Steuerrecht)? Schirmherrschaft des PGI

b) Besteht ein Vertrag mit der EKD? Ja

c) Bei der Gemeinde handelt es sich um: ☐ ein Tourismuspfarramt

* eine Einzelgemeinde
☐ eine Gemeinde in einer
Partnerkirche
 - Seite 3 - c2
3. Name und Anschrift des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin:

Name: Maximilian Peter Clüsserath

Anschrift: PF.Windmoeller+Hoelscher, Rukan Grand Aries Niaga, Jln. Taman Aries Blok E-1, Meruya
Utara West Jakarta, Indonesia

Telefon / E-Mail:+84916610671 max@cluesserath.de

a) Die Abrechnung 2022 wurde auf der Kirchenvorstandssitzung am 15.01.2022

vorgelegt.

b) Dem Kirchenvorstand wurde/soll von der Gemeindeversammlung am Sommer 2023

Entlastung für die Abrechnung des Jahres 2022 erteilt (werden).

4. Kontendaten per 01.01.2023

a) Haupt-Gemeindekonto BCA Kelapa Gading

Auf wen lautet das Gemeindekonto / Kontoinhaber/in

(genaue Bezeichnung): Susanne Ongkowidjaja

Bankinstitut: BCA

IBAN: 8705470932

BIC: BCA CENAIDJA

Wer ist für das Konto verfügungsberechtigt: Susanne Ongkowidjaja

* einzeln
gemeinschaftlich

Art der Zahlungseingänge (Spenden, Mitgliedsbeiträge,

Veranstaltungsentgelte, Sonstiges): Überweisung

b) Gibt es weitere Konten? * ja ☐ nein

Bitte Konteninformationen aufführen:

Auf wen lautet das Gemeindekonto / Kontoinhaber Ev. Gemeinde Dt. Sprache in
(genaue Bezeichnung): Jakarta

Bankinstitut: Bank für Diakonie und Kirche

IBAN: DE65350601901011965012

BIC: GENODEDIDKD

Wer ist für das Konto verfügungsberechtigt: Dorothea Reiss

* einzeln
☐ gemeinschaftlich

Art der Zahlungseingänge (Spenden, Mitgliedsbeiträge,

Veranstaltungsentgelte, Sonstiges): Überweisung
 - Seite 4 - c2
Sollten Sie weitere Konten nutzen, führen Sie diese bitte in der Anlage "Konteninformationen" (Seite 20) auf!
 - Seite 5 - c2
5. Name und Anschrift des Pfarrers/der Pfarrerin am 01.01.2023:

Name: Dorothea Reiß

Anschrift: Steinberg 11 99996 Unstruttal OT Horsmar (Ab 01.01.2023 neue Postleitzahl)

Telefon / E-Mail: +49 15751855765 Dorothea-Reiss@t-online.de

6. Besoldungsbezogene Angaben (entfällt, da wohnhaft in Deutschland)

a) Der/die Pfarrer/in erhält/erhalten eine Dienstwohnung

☐ gemeindeeigenen Pfarrhaus/Pfarrwohnung

☐ in der von der Gemeinde gemieteten Pfarrhaus/Pfarrwohnung

b) Die Dienstwohnungsvergütung (15 % des Grundgehaltes ohne Berücksichtigung des

Familienzuschlages = fiktive Miete) beträgt €.

c) Für folgende Kinder bestehen Ansprüche auf Bundeskindergeldgesetz gem. BKGG

Vorname: Geburtsdatum:

d) Welche sonstigen Leistungen werden zusätzlich an den Pfarrer/die Pfarrerin seitens der
Gemeinde gewährt?
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7. Name und Anschrift der Kirchenvorstandsmitglieder (Stand: 01.01.2023)

Vorsitzende Traute Kukula-Ongkowidjaja Jalan Janur Elok 1 Blok QE2No5 Jakarta Utara 14240
Kelapa Gading Permai Indonesia

Stellvertr. Vorsitzende Dorothea Reiß Steinberg 11, 99996 Unstruttal, Deutschland

Schatzmeister: Maximilia Clüsserath PF.Windmoeller+Hoelscher, Rukan Grand Aries Niaga,

Jln. Taman Aries Blok E-1, Meruya Utara West Jakarta, Indonesia

Beisitzer/in:

Beisitzer/in:

Beisitzer/in:

Beisitzer/in:

Beisitzer/in:

Beisitzer/in:

Beisitzer/in:

Beisitzer/in:

8. Prädikanten

Zeitraum der
Beauftragung Region, für die Beauftragung
Name, Vorname
zum Prädikantendienst gilt
zum Prädikantendienst

9. Beschluss des Kirchenvorstandes/Gemeindeversammlung

Aufgrund der §§ 11 der Kirchengemeindeordnung

der Ev. Gemeinde Deutscher Sprache in Jakarta Indonesien

(Name der Gemeinde) (Pfarrbezirk)

wird der Kirchenvorstand am 05. März 2023 den vorgelegten Haushaltsvoranschlag 2023
beschließen.
 - Seite 7 - c2

10. Feststellung des Kapitalvermögens per 31.12.2022

Gesamtes Kapitalvermögen = 650,78 €

davon zweckgebundenes Kapitalvermögen = 0 €

Bitte gliedern Sie das Vermögen auf Seite 14 weiter auf.

Durch den Tod von Herrn Born (Okt. 2022) hat die Gemeinde im Moment
noch keinen Zugriff auf das Konto bei der KD Bank. Das Verfahren läuft.

11. Feststellung des Schuldendienstes per 31.12.2022

Die Schulden der Gemeinde betrugen am 31.12.2022 (s. Seite 16) : 0 €

12. Abrechnung und voraussichtliche Entwicklung der Gesamteinnahmen

und

Gesamtausgaben

Abschluss Haushalt Haushaltsvorschlag

2022 in € 2023 in € 2024 in €
Gesamteinnahmen
(inkl. Rücklagen-
2728,57 2650,81 1800
entnahmen zum Ausgleich
eines Fehlbetrages)
./. Gesamtausgaben
(inkl. Rücklagenzu-
2728,57 2650,81 1800
führungen zur Verwendung
eines Überschusses)

= Haushaltsergebnis* 0 0 0

* Das Haushaltsergebnis muss =0 sein, d.h. Einnahmen minus Ausgaben muss Null ergeben.

13. Der Haushalt der Gemeinde finanziert sich durch:

Abschluss Haushalt Haushaltsvorschlag

2022 in 2023 in 2024 in
€ % € % €
Zuschüsse der EKD:

Drittmittel* von folgenden

 - Seite 8 - c2

Stellen:
1.

2.

3.

Eigenleistung:

Insgesamt: 100 100 100

* d.h. Zuwendungen von anderen Stellen, z.B. Gustav-Adolf- Werk

 - Seite 9 - c2

14. Übersicht über das Immobilien- und Grundstückseigentum:

lfd. Art und Bezeichnung Bemerkungen /Erläuterungen

Nr. (z.B. Kirche, Pfarrhaus etc.)
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)
- Seite 10 - c2
 - Seite 11 - c2
Bezeichnung der Abrechnung Haushalt Voranschlag
EINNAHME 2022* 2023 2024
I S T in € S O L L in € S O L L in €
Überschuss des
1. 0 0
Vorjahres***
2. 0 Erträge
a) Erträge aus Mieten
und Pachten 0 0
b) Zinserträge aus
0,03 0,03 0,03
Kapital-vermögen
3. 1818,32 Euro Mitgliedsbeiträge der
1200 Euro 1000 Euro
Gemeindeglieder
4. 0 Kollekten
0 0
a) für eigene Gemeinde
b) für übergemeindliche
0 0 0
Zwecke
Gebühren oder
5. 0 Spenden
a) Gebühren bei
Amtshandlungen 0 0
493,11 Euro b) Spenden ** 800 Euro 400 Euro
6 Rücklagenentnahmen
aus zweckgebundenen
Rücklagen
- bitte unten erläutern -
7. 417,11 Euro Entnahme aus dem
650,78 400
freien Kapitalvermögen
Zuwendungen zur
8. Deckung
des allg.
Haushaltsbedarfs
a) Allgemeine
Finanzzuwendung
der EKD
b) Finanzzuwendung der
EKD aus
Kulturmitteln des
Auswärtigen
Amtes
c) Sonderzuwendungen
der EKD
für Projekte und für
Gebäude (Einzelfall)
d) Zuwendungen der
EKD für
Schuldendienstleist 2650,81 1800,03
ungen
(s. S. 16)
e) von anderen
kirchlichen Stellen
f) von staatlichen
Stellen

ÜBERTRAG:
 - Seite 12 - c2

* Sofern die IST-Zahlen vom Kirchenvorstand noch nicht beschlossen wurden, geben Sie bitte für 2021 die
voraussichtlichen Zahlen an.
** Eine Übersicht über die Zuwendungsbestätigungen (frühere Bezeichnung: Spendenbescheinigung) ist auf Seite
19 auszufüllen.
*** In der Regel werden Überschüsse des Vorjahres den Rücklagen zugeführt und sind in der Summe der
Rücklagen auf Seite 14 für 31.12.2022 enthalten.
Erläuterungen zu Nr. 6 Rücklagenentnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen:

Abrechnung Haushalt V
2022 2023 o
I S T in € S O L L in € r
a
n
s
c
h
l
a
g
2
Bezeichnung der 0
EINNAHME 2
4
S

i
n

€
Ü B E R T R A G:

9. Sonstige Einnahmen
a) Schriftenverkauf
b) Gemeindeblatt

c) kulturelle Arbeit

d) Bazare oder sonstige Fundraisingerträge

e) aus Religionsunterricht
- Art und Umfang bitte unten erläutern -
f)

g)

10. Besondere Einnahmen

(z.B. Immobilienveräußerungen)
- bitte unten erläutern -
 - Seite 13 - c2

GESAMTSUMME
2728,57 Euro
der EINNAHMEN:

Weitere Erläuterungen:
 - Seite 14 - c2

Bezeichnung der Abrechnung Haushalt Vora

AUSGABE 2022 2023 nschl
I S T in € S O L L in € ag
2024
SOL
L in
€
1. Fehlbetrag des Vorjahres
0 0 0

2. Kapitalkosten (s. S. 14)

a) Tilgung 9,30 Euro 9,3 9,3

b) Zinsen
0,03 Euro 0,03 0,03

3. Personalkosten
a) für den/die Pfarrer/in 0 0 0

b) für den/die Hilfsprediger/in/

Aushilfspfarrer/in, Vikar/in 0 0 0

c) für den/die Diakon/in /

Gemeindehelfer/in 0 0 0

d) für den/die Organist/in

43,92 Euro 44 44

e) für den/die Küster/in/

Kirchendiener/in
f) für die Bürokraft
500,20 Euro 864 Euro 864

g) für die Reinigungskraft

h) Sonstige Personalnebenkosten
- bitte unten erläutern-
4. Mietkosten
a) für Kirche
b) für Pfarrhaus

c) für Gemeinderäume

d) für Dienstzimmer
732 Euro 732 Euro 732

Ü B E R T R A G: 1649,
2218,42 1649,33
33

Erläuterungen:
 - Seite 15 - c2

Bezeichnung der Abrechnung Haushalt Voran

AUSGABE 2022 2023 schlag
I S T in € S O L L in € 2024
SOLL
in €
Ü B E R T R A G:

5. Unterhalt der Gebäude

a) Reparaturen/Renovierung 0 0 0

b) Sachkosten
0 0 0

c) Energiekosten
0 0 0

d) Ergänzungen des Inventars (bitte

Inventarliste beifügen) 0 0 0

6. Steuern und Versicherungen

a) staatl. Steuern für Anlagever-
mögen (Gebäude-, Grund- 0 0 0
stücks- und Kapitalvermögen)
b) Versicherungskosten für
(Gebäude, Grundstücke, Inventar) 0 0 0

c) Versicherungskosten für
Personenschäden (Haftpflicht) 0 0 0

7. Ausgaben für Neu-, Erweit-

erungs- und Umbauten sowie
0 0 0
Ankauf eines Gebäudes
- bitte gesondert erläutern! -
8. Sachaufwand
a) Kosten für gemeindeeigenes 0 0 0
Dienstfahrzeug
b) Wegstreckenentschädigungen
für privateigenen PKW des 0 0 0
Pfarrers/der Pfarrerin
c) Dienstliche Reisekosten
0 0 0

d) Schrifteneinkauf
0 0 0

e) Beiträge (an Verbände,

Organisationen, Kirchen usw.) 0 0 0

Ü B E R T R A G:
0 0 0

Erläuterungen:
 - Seite 16 - c2

Bezeichnung der Abrechnung Haushalt Vorans

AUSGABE 2022 2023 chlag
I S T in € S O L L in € 2024
SOLL
in €
Ü B E R T R A G:

f) Fortbildungskosten des
Pfarrers/der Pfarrerin 0 0 0

g) Bürobedarf
0 0 0

h) Telefonkosten/ Zoom Lizens

411,81 Euro 411,81 411,81

i) Unterhaltungskosten für Orgel

0 0 0

j) Weitere Sachkosten für

Kirchenmusik 0 0 0

k) Rückkehrkosten des/der Pfar-

rer/s/in/ Pfarrfamilie *) 0 0 0

l) Sachkosten für Kinder- und

Jugendarbeit 0 0 0

m) Sachkosten für Altenarbeit

0 0 0

n) Sachkosten für Gottesdienst

(Kerzen, Altarschmuck u. dgl.) 0 0 0

o) Sachkosten für Soziale u. diakonische

Arbeit 0 0 0

p) Sachkosten Bazare
0 0 0

q) Sachkosten sonstige Gemeindearbeit 369,05 Euro 300 300

Ü B E R T R A G: 780,86 711,81 711,81

*) Ansatz nur vorsehen, wenn es sich um das Rückkehrjahr handelt.

Erläuterungen:
 - Seite 17 - c2

Bezeichnung der Abrechnung Haushalt V

AUSGABE 2022 2023 or
I S T in € S O L L in € an
sc
hl
ag
20
24
S
O
L
L
in
€
Ü B E R T R A G:

9. Besondere Ausgaben
a) Größere Anschaffungen
- bitten unten erläutern -
b) Kollektenverwendung für
übergemeindliche Zweck
c) Kauf eines gemeindeeigenen
PKW
10. Zuführungen zu den zweck-
gebundenen Rücklagen
a) Rücklage Rückkehr
Pfarrer/in/Pfarrfamilie
b) Rücklage Bauunterhalt

c) Rücklage Betriebsmittel

d) Rücklage gemeindeeigener PKW

e) Rücklage
………………………
11. Zuführungen zu freiem
Kapitalvermögen

GESAMTSUMME der AUSGABEN:

Erläuterungen:
 - Seite 18 - c2
VERZEICHNIS ÜBER DAS GESAMTE KAPITALVERMÖGEN

(FREI UND ZWECKGEBUNDEN)

Bezeichnung: Kapitalstand am Kapitalstand am
31.12.2021 31.12.2022

- in € - - in € -
Zweckgebundenes Kapitalvermögen:
1. Rücklage
Rückkehr des/der Pfarrer/s/ in
Pfarrfamilie
2. Rücklage
Bauunterhalt
3. Rücklage
Betriebsmittel
4. Rücklage
Gemeindeeigenes Dienstfahrzeug
5. Rücklage

__________
6. Rücklage

__________
7. Legate oder
Stiftungsvermögen

Summe

+ FREIES Kapitalvermögen: (= Vermögen ohne Zweckbindung)

Summe

= Gesamtes Kapitalvermögen:

Summe ? 650,78
 - Seite 19 - c2
Das gesamte Kapitalvermögen ist zum Stichtag 31.12.2022 wie folgt angelegt:

Kurswert am
Bezeichnung: 31.12.2022:
- in € -
1. Wertpapiere
Institution:

WKN:
2. Wertpapiere
Institution:

WKN:
3. Wertpapiere
Institution:

WKN:
4. Spareinlagen

5. Spareinlagen

6. Girokonto oder
ähnliches BCA Konto in Jakarta
KD Konto Dortmund

7. Barvermögen

Summe gesamtes Kapitalvermögen

 - Seite 20 - c2
SCHULDENVERZEICHNIS

Laufzeit Schulden- Voraussichtl. Voraussichtl. Voraussichtl. Voraussichtl.

Verwendungs- Stand Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung
zweck am 2023 2023 2024 2024
Gläubiger 31.12.2022
- in € - - in € - - in € - - in € - - in € -
1. Darlehen

Bank

in

Darl.Nr.

Laufzeit
(von/bis):

____

Ursprüngl.Höhe:

€
Verwendungs-
zweck:

2. Darlehen

Bank

in

Darl.Nr.

Laufzeit
(von/bis):

Ursprüngl.Höhe:

€
Verwendungs-
zweck:

3. Sonstige
langfristige
Verbindlich-
keiten:

Summe:

Erläuterungen (Übernahme von Zins- und Tilgungsleistungen):

Name der nichtselbständigen Einrichtung/Auslandsgemeinde der EKD:

 - Seite 21 - c2

Vereinnahmte Zuwendungen im Rechnungsjahr 2022, für die Zuwendungsbestätigungen im

Namen der EKD ausgestellt wurden

lfd. Nr. Name und Wohnort des Zuwendenden Betrag der Tag der Zuwendung
Zuwendun
g in Ziffern
(EURO)

1 Almut Besold 900 Monatlich im 25. des Monats

lfd. Nr. Name und Wohnort des Zuwendenden Betrag der Tag der Zuwendung
Zuwendun
g in Ziffern
(EURO)
- Seite 22 - c2
 - Seite 23 –
Formular Kontendetails

ANLAGE ZU PUNKT 4 DER ALLG. ANGABEN

4. Weitere Kontendaten per 01.01.2023

c) Auf wen lautet das Konto / Kontoinhaber

(genaue Bezeichnung):

Bankinstitut:

IBAN:

BIC:

Wer ist für das Konto verfügungsberechtigt:

☐ einzeln
☐ gemeinschaftlich

Art der Zahlungseingänge (Spenden, Mitgliedsbeiträge,

Veranstaltungsentgelte, Sonstiges):

d) Auf wen lautet das Konto / Kontoinhaber/in

(genaue Bezeichnung):

Bankinstitut:

IBAN:

BIC:

Wer ist für das Konto verfügungsberechtigt:

☐ einzeln
☐ gemeinschaftlich

Art der Zahlungseingänge (Spenden, Mitgliedsbeiträge,

Veranstaltungsentgelte, Sonstiges):

e) Auf wen lautet das Konto / Kontoinhaber/in

(genaue Bezeichnung):

Bankinstitut:

IBAN:

BIC:

Wer ist für das Konto verfügungsberechtigt:

☐ einzeln
☐ gemeinschaftlich

Art der Zahlungseingänge (Spenden, Mitgliedsbeiträge,

Veranstaltungsentgelte, Sonstiges):
 - Seite 24 –
Formular Kontendetails