BÜSCH GmbH, DIE FRÖHLICHE BÄCKEREI

Kassenanweisung

Eintrittsdatum oder Personalnummer: KST:

Name: Vorname:

1. Grundsätzliche Verhaltensregeln im Umgang mit Kassen:

a) Sollte ein Mitarbeitender in einer anderen Verkaufsstelle Vertretung leisten,

hat er sich vor Dienstbeginn über Kassenhandhabung und Abrechnung zu
informieren.
b) Im Verkaufsraum und in der Dienstkleidung dürfen weder Bargeld noch
Geldbörse aufbewahrt werden. Privates Geld darf während der Arbeitszeit
nicht am Körper/ an der Berufsbekleidung mitgeführt werden.
c) Ohne ausdrückliche Genehmigung der zuständigen GVL, VL oder Geschäfts-
führung dürfen keine Zwischenabrechnungen oder Zukäufe getätigt werden.
d) Warenzukäufe sind immer getrennt von privaten Einkäufen zu halten.
e) Personalkauf ist sofort abzurechnen. Die Regelungen zum Personalrabatt
sind einzuhalten.
f) Handschriftliche Änderungen der Zahlenwerte auf dem Kassenbon sind nicht
erlaubt.
g) Pfandeinnahmen bei Kaltgetränken werden automatisch beim Verkauf be-
rechnet. Bei Materialpfand (z.B. braune Kisten, Tortenständer) muss dieser
über die jeweilige Kachel eingegeben werden (über die Lupe „Pfand“ einge-
ben)
h) Die Kachel für Pfandrückgabe bei Kaltgetränken befindet sich auf der Start-
seite. Der Materialpfand muss bei Rückgabe (über Lupe „Leergut“ eingeben)
gesucht werden. Das Pfandgeld ist der Kasse zu entnehmen und dem Kun-
den zu übergeben.
i) Nach einem abgeschlossenen Kassiervorgang darf sich kein loses Geld au-
ßerhalb der Kasse befinden. Das Trinkgeld wird sofort in die dafür vorgese-
henen Behälter/Spardose getan.
j) Die Kasse darf nur im Rahmen eines Kassiervorgangs oder in einigen Fällen
über „Einlage/Ausgabe“ geöffnet werden.
k) Das Wechseln von Geld von Kasse zu Kasse ist nur nach dem 4-Augen-
Prinzip durchzuführen. Diese Aktion muss über „Einlage/Ausgabe“ doku-
mentiert werden.
l) Bei Warenreklamationen ist Ersatzware auszugeben. Grundsätzlich darf kein
Geld an den Kunden ausgezahlt werden, da dies zu Kassendifferenzen führt.
In besonders schwierigen Reklamationsfällen kann eine Ausnahme gemacht
werden. Besteht der Kunde auf einer Geldrückgabe, so sind die vollständi-
gen Daten des Kunden (Name, Ort, Unterschrift) auf der Rückseite des
Storno Bon (am selben Tag) mit dem tatsächlichen Betrag zu vermerken
und über „Einlage/Ausgabe“ auszuzahlen. Sollte die Reklamation erst am
nächsten Tag erfolgen ist diese Aktion ebenfalls über „Einlage/Ausgabe“ zu
dokumentieren.
m) Die zuständige GVL ist darüber immer zu informieren.

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2. Vorgehensweise zum Tagesbeginn, Schichtwechsel und Tagesende:

Vor dem ersten Kassiervorgang hat sich jede/r Verkäufer/in über die Funktionsfä-
higkeit der von ihr/ihm übernommenen Kasse zu überzeugen: Bon-Rolle (am Dru-
cker „FFEED-Taste“ drücken, um Papier zu prüfen), Lade, Display und Kundendis-
play. Unstimmigkeiten bzgl. des Wechselgeldes sind sofort zu klären. Während des
laufenden Betriebes sind regelmäßig Datum, Uhrzeit und Bon-Drucker zu kontrol-
lieren. Störungen sind umgehend der zuständigen GVL zu melden.

Tagesbeginn:
Das Wechselgeld zählen und in die Kasse eingeben („Kassenanfangsbestand“). Der
Wechselgeldbestand der einzelnen Kassen darf nicht eigenmächtig erhöht oder re-
duziert werden.

Tagesende:
Das Wechselgeld zählen und bei der Abrechnung („X-Abschlag“) eingeben.
Das Wechselgeld darf im Laufe des Tages schon gezählt werden. Das Wechselgeld
in einem verschlossenen Safebag (bzw. im Filialtresor oder an einem sicheren Ort)
deponieren, Safebag mit Kassennummer sowie Datum und Unterschrift beschrif-
ten. Die Kassenschublade muss nach Entnahme immer geschlossen werden, da
ansonsten der Öffnungsalarm auslöst.

3. Kassiervorgang und Behandlung von Kundengeld:

a) Während des Bedienvorgangs den Kunden fragen, ob die Ware mitgenom-

men oder in der Filiale verzehrt wird („Außer Haus“/ „Im Haus“).
b) Den Artikel über die dafür vorgesehene Kachel eingeben. Sollte ein Artikel
nicht hinterlegt sein informieren Sie bitte die GVL.
c) Vorgang pro gewünschten Artikel wiederholen.
d) Am Ende des Bedienvorgangs Taste „Total“ bedienen danach „Im Haus/Au-
ßer Haus“ wählen.
e) Dem Kunden den Endbetrag nennen.
f) Kundengeld entgegennehmen, für den Kunden sichtbar zählen und auf der
Kassenschublade sichtbar liegen lassen.
g) Erhaltene Bargeldsumme eingeben und mit „OK“ bestätigen.
h) Im Kassendisplay/Kundendisplay wird der Rückgeldbetrag angezeigt.
i) Das Rückgeld der Kasse entnehmen und dem Kunden vorzählen.
j) Geld des Kunden von der Kassenschublade in die Kasse einsortieren.
k) Die Kassenschublade nach jedem Kassiervorgang schließen.
l) Laut den gesetzlichen Bestimmungen hat jeder Kunde ein Anrecht auf sei-
nen Kassenbon. Dieser wird für 15 Sekunden als QR-Code auf dem Kunden-
display zur Verfügung gestellt oder auf Wunsch ausgedruckt.

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4. Kassiervorgang bei Rabatteinkäufen:

Personalrabatte:

Jeder Mitarbeitende der Bäckerei Büsch bekommt eine Personalkarte, die nicht
übertragbar und nur in Verbindung mit einem Ausweis gültig ist.

a) Der Bedien- und Kassiervorgang unterscheidet sich nicht von dem bei einem
normalen Kunden.
b) Zur Gewährung des Personalrabattes reicht es, die Personalkarte mit dem
Barcode unter den Scanner zu halten. Die Rabattstaffeln (75% Heißge-
tränke, 30% Backwaren Eigene Herstellung) werden automatisch berech-
net.
c) Personalrabatt wird nicht auf Angebote gewährt (z.B. 10er Tüte Büsch).
d) Der Bon muss nicht aufbewahrt werden.

Kundenrabatte:

Kundenrabatte sind zentral gesteuert oder individuell nur für Ihre Filiale verein-
bart. In diesen Fällen muss eine Kundenkarte in der Filiale existieren.

5. Vorgehensweise, wenn ein Kunde kein Bargeld hat:

Sollte ein Kunde feststellen, dass er weder Geld noch EC-Karte zum Bezahlen der
gekauften Ware hat, obwohl diese schon boniert wurde, verbleibt die Ware in der
Filiale und es ist wie folgt vorzugehen:

a) Den Bon stornieren, den Grund der Stornierung auf der Rückseite vermer-
ken und von dem/der anwesenden Kollegen/in gegenzeichnen lassen.
b) Die zuständige GVL wird noch am selben Tag informiert.
c) Der Bon wird an einem der nächsten Tage der Filialleitung zur Unterschrift
vorgelegt.
d) Diese verwahren Sie mindestens 3 Monate bei Ihren Unterlagen.

6. Umgang mit falschen Eingaben:

Fehlerhafte Zeilen/Bons sind vor Kassier Abschluss zu löschen, nach Kassier Ab-
schluss ist der fehlerhafte Bon zu stornieren und zu unterschreiben. Der unter-
schriebene Storno Bon bleibt zur Kontrolle durch die Filialleitung in der Filiale.
Der Mitarbeitende legt den Bon zur Unterschrift der Filialleitung vor. Der Mitar-
beitende ist verpflichtet dies aus eigenem Antrieb an einem der folgenden Tage
zu tun. Siehe Kunde hat kein Geld.

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7. Umgang mit Kartenzahlung/Deutschlandcard (Edeka):

7a) Grundsätzlich gilt Kartenzahlung nur an der Kasse, an der das EC-Cash-Ge-
rät angeschlossen ist.

Vollständige Kartenzahlung:
Nach Beendigung des Kassiervorgang auf „EC-Cash gehen“ und anschließend
EC-Button berühren.

Alle weitern Handlungen gibt Ihnen die Kasse vor.

Teilweise Kartenzahlung:
Diese Möglichkeit besteht für Kunden, die nur einen Teil mit Bargeld zahlen kön-
nen/wollen. Den Teilbetrag eingeben und anschließend wie oben beschrieben
verfahren.

7b) Jeder Kunde hat bei uns die Möglichkeit mit seiner Deutschlandcard Punkte
zu sammeln. Eine Auszahlung ist derzeit aber nicht möglich.

8. Kassensturz bei Kundengeldreklamation (Rückgeld):

Ein Kassensturz in Form einer Kassenabrechnung ist bei einer massiven Kunden-
geldreklamation zu machen. Weist die Kassenabrechnung den geforderten Mehr-
betrag aus, so ist dieser Betrag dem Kunden auszuzahlen. Der GVL ist über den
Vorgang in Kenntnis zu setzen, im Zweifel auch nachträglich.
Vorgehensweise:

Geld ist in Anwesenheit des Kunden zu zählen.

a) Ein X-Bon ist zu ziehen.
b) Wechselgeld zählen und separat legen.
c) Geld zählen und mit dem Betrag auf dem X-Bon vergleichen.
d) Bei Plusdifferenz dem Kunden sein Geld auszahlen
e) Auf dem X-Bon ist „Zwischenabrechnung“ zu vermerken und bei der abend-
lichen Kassenabrechnung beizulegen.
f) Danach kann die Kasse wieder neu angemeldet werden.

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9. Kassenabschluss für Filialen

a) Der X-Bon wird erst nach Abschluss aller Verkaufsaktivitäten gezogen.

b) Die Kasse, an der das EC-Cash-Gerät angeschlossen ist, wird immer zum
Schluss abgerechnet.
• Auf der Kasse die Kachel „X-Abschlag“ betätigen und die in der Filiale
festgelegte Wechselgeldsumme eingeben und bestätigen.
• Safebag, der zu Prosegur geht, mit Strichcode unter den Scanner
halten.
• Bei der Abschlusskasse anschließend „Z-Abschlag“ betätigen.
• Das Bargeld ungezählt (außer es ist mit dem zuständigen GVL
anders besprochen) in den Safebag geben und diesen sofort ver-
schließen, der Safebag-Abschnitt (für Prosegur) wird auf den Kassen-
bericht mit Tesafilm befestigt. Den Safebag in den vorgesehenen Tre-
sor legen.
• Es wird für alle Kassen nur ein Kassenbericht benötigt. Dieser
verbleibt als Kopie in der Filiale, das Original kommt in den Safebag
der zur Zentrale geht.

10. Geld wechseln Kunde:

Wenn ein Kunde Geld wechseln möchte (z.B. für Einkaufswagen), ist dies nur
bis zu einem Betrag von 5,00 Euro erlaubt.
Es ist nicht erlaubt dafür extra die Kasse zu öffnen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Kassenanweisung können arbeitsrecht-

liche Konsequenzen zur Folge haben!

Hiermit bestätige ich, dass ich die Kassenanweisung gelesen und verstanden
habe und mich an die Vorgaben halten werde:

Datum: ___________________ Unterschrift: ______________________

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