TKPP PKM JAILOLO

Telaah dokumen

Kesan secara umum : dokumen cukup tertata rapi, bukti dan regulasi cukup lengkap

Saran untuk perbaikan : Tata naskah sesuai acuan yang telah disepakati dibuat SERAGAM, jenis dan
ukuran font, margin, justify, perbaiki typo, dll. Lengkapi tanda tangan, tanggal, no revisi, penomoran
halaman (pada SK, SOP, KAK, pedoman, panduan,dokumen bukti, dll). Perbaiki nomor yang sama
untuk dokumen yg berbeda. Perhatikan posisi , kejelasan dan kerapihan scan dokumen .

Elemen Penilaian yang perlu dilengkapi/ diperbaiki

Bab 1

1.2.5 : Lengkapi regulasi, nomor revisi

1.3.6 : Panduan dan KAK dirapikan. Beri nomor halaman, lengkapi ttd. Kesesuaian judul folder
dokumen dan isi. Form kosong tra perlu ttd

1.4.1 : tata naskah SK diperbaiki

1.4.2 : Lengkapi bukti referensi SOP. Edit cap pada poin b.

1.4.3 : poin b lengkapi nomor SOP, jumlah halaman, nomor revisi. Poin c lengkapi dokumen IPAL

1.4.5 : poin a dan d dirapikan

1.4.6 : poin a dan c dilengkapi

1.4.7 : poin b

1.4.8 : poin a

Bab 3

3.1 : SK dirapikan

3.2 : SOP Pengkajian ditelaah ulang. Poin f SBAR lengkapi paraf dan nama petugas

3.3 : SK periksa tata naskah. Pedoman Triase lengkapi halaman

3.4 : SK periksa tata naskah

3.6 : Bukti scan ulang

3.7 : Bukti telaah RM dilengkapi

3.8 : Bukti scan ulang. SBAR lengkapi paraf dan nama petugas

3.9 : SOP PME BTA TB revisi 25 ? SOP PMI revisi 26 ?

3.10 : SK Pelayanan Kefarmasian dilengkapi. BAP Obat rusak lengkapi ttd.

Bab 4

4.2.1 d : Lengkapi SOP nomor revisi, jumlah halaman. SOP ANC : funduscope

4.4.1 e : Lengkapi jumlah halaman, SK yg terkait apa

4.5.1 : Membuat pedoman PTM

Bab 5

5.1.1 : poin a perbaiki tata naskah SK , halaman KAK. Tim PMKP ? ; poin b Kesesuaian dokumen bukti
dengan jenis kegiatan ; poin d dokumen bukti dilengkapi

5.1.4 : perbaiki tata naskah SK, lengkapi uraian tugas tim

5.2.2 : halaman FMEA

5.3 : nomor halaman SOP, dokumen SBAR lengkapi nama dan paraf/ttd petugas

5.4.6 : nomor SK IKP

5.5.3 : SOP dirapikan, referensi disiapkan

Nb: semua dokumen harap diteliti ulang bila ada yg memerlukan perbaikan atau perlu dilengkapi