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VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT
Checkliste 2-Tages-Produktion
Abnahmedatum: 4/29/2016 Bauteile Nr. 4AB609846 Projekt: MQB A0

Teilefamilie: FAM 807 000 01 AU651/ EU-807-Aufbau Stossfaenger-Front RGA-Risikoklasse: A

Lieferant: Lieferant 1 FertigungsstätteWolfsburg DUNS: 36408695

Gesamtergebnis aus Checkliste 2TP: Rot

Anzahl bewerteter Messkriterien: 1 Gesamt: 46 Messkriterien
Anzahl ROT: 1 Gesamtampel ROT bei > 2 Kriterien Rot; Gesamtampel GELB > ein Kriterium Rot
davon Anzahl " Sternchen-Kriterien" ROT M 1 Gesamtampel ROT ab ein Kriterium Rot bei "Sternchen-Frage"
i
Anzahl GELB: t 0 Gesamtampel GELB wenn >12 Kriterien Gelb; Gesamtampel ROT wenn >20 Gelb
Anzahl GRÜN: g 0
Anzahl "nicht relevant": e 0
l
t
e
Projekt: Datum:
n
d
eBewertung Termin
Messkriterien Bemerkungen Schwachstelle/ Problem/ Abweichung Maßnahme Verantwortlich
Gesamt Maßnahme
A
n
1 Lieferkette / Teileversorgung w
e
i
s
Zu betrachten ist die Fertigungskapazität und im Fall von u
ZSB-Umfängen die Bestätigung der Kapazität der n
Zukaufteile. g
e
Bei der Betrachtung der Fertigungskapazität ist Folgendes
n
zu berücksichtigen:
Kapazitäten gemäß Nomination Letter plus 15% Flexibilität - Maschinenbelegung (Fertigung weiterer
1.1 Varianten/Produkte)
bzw. Commitment Blatt Neuteile sind eingerichtet. * - Werkzeugwechsel (ggf. Farbwechsel)
- Schichtwechsel
- Pausenzeiten
- Zeiten der Wartung und Instandhaltung
- Außerplanmäßige Anlagenstillstandzeiten (Störungen,
usw.)
- Ausschuss

Die Anzahl der während der Abnahmen (Vor-Check,
Prozessabnahme, Leistungstest) zu fertigenden Teile wurden
im Commitmentblatt Neuteile festgelegt (s. Formel Q-Neuteile).
1.2 Bei einer Mehrstufigen 2TP wurden die Abnahmen (Termine
und Stückzahlen) gemäß der Hochlaufkurve und der
Projektmeilensteine terminiert und mit dem Kunden
abgestimmt.
Die Anzahl der Teile und Varianten ist festzulegen.
Bei den abzunehmenden Stückzahlen sind Hochlaufkurve
und Abrufzahlen zu berücksichtigen.
Die Termine der Abnahmen sind so zu legen, dass
Stückzahlsteigerungen gemäß Abrufkurve abgesichert
werden können.
Dokumentation erfolgt im Commitmentblatt Neuteile.

Für die Abnahmen stehen ausreichend und durch den Kunden

1.3 abgenommene Serienverpackungs- /
Transportbehälter zu Verfügung.

Checkliste 2-Tages-Produktion Seite 1 von 11 716844654.xlsx

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e
n
dAKTIENGESELLSCHAFT
eBewertung Termin
Messkriterien Bemerkungen Schwachstelle/ Problem/ Abweichung Maßnahme Verantwortlich
Gesamt Maßnahme
A
n
2 Produktabsicherung w
e
i
Im Fall von ZSB-Umfängen stammen alle Einzelteile aus s
Alle Zukaufteile und Hausteile sind i.O. bemustert. Es liegt eine Serienprozessen und wurden durch den Lieferanten (auch u
2.1 i.O. Produkt- und Prozess-Freigabe (PPF) aller Einzelteile interner Lieferant) i.O. bemustert. Prozessfreigaben wurden n Rot
vor.* erteilt. Im Rahmen der Abnahmen hat der Lieferant auf g
Verlangen den Einzelteilstatus vorzustellen. e
n
3 Prozessabsicherung

Die Prozess-FMEA ist auf aktuellem Stand. Alle in der

Prozess-FMEA liegt vor. Alle Änderungen sind darin Projektphase aufgetretenen Änderungen oder Probleme
3.1 berücksichtigt. Alle aus der Prozess-FMEA wurden in der Prozess-FMEA berücksichtigt. Die Top-
abgeleiteten Maßnahmen sind umgesetzt. Themen der Prozess-FMEA sind in der Prozessbeurteilung
hinsichtlich Umsetzung und Wirksamkeit zu überprüfen.

Prozessabnahmen hinsichtlich Qualität und Kapazität wurden

bei den vereinbarten Unterlieferanten durchgeführt und i.O. Bestätigung der nominierten Kapazität plus 15% Flexibilität
3.2
liegt auch von allen Unterlieferanten vor.
bewertet. *

Wareneingangsprüfungen werden bei den Lieferanten nach

3.3
Prüfplan durchgeführt.

QS-Vereinbarungen sind mit Lieferanten

3.4
abgeschlossen.

Fehlerdokumentation mit Maßnahmen, Terminen und

Fehler werden erfasst und entsprechende
3.5 Verantwortlichkeiten.
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt.
Lessons learned ist sichergestellt.

Qualitätsleistung der Unterlieferanten wird überwacht und

Qualitätsleistung der Zulieferanten wird
3.6 bewertet, z.B. durch Ermittlung von Ausschussquoten in
überwacht und bewertet.
ppm.

3.7 FIFO ist sichergestellt.

Alle produkt- und prozessspezifischen Anforderungen werden Beispielsweise klimatische Bedingungen, Sauberkeit, ESD-
3.8
erfüllt. * Schutz, Verpackungen, etc.

Checkliste 2-Tages-Produktion Seite 2 von 11 716844654.xlsx

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dAKTIENGESELLSCHAFT
eBewertung Termin
Messkriterien Bemerkungen Schwachstelle/ Problem/ Abweichung Maßnahme Verantwortlich
Gesamt Maßnahme
A
n
w
Maximale Lagerzeiten von Roh- bzw. Fertigungsmaterial
Das ist relevant bei Roh- und Fertigungsmaterialien mit e
3.9 begrenzter Haltbarkeit wie z.B. Schmierstoffen, Kleber, i
werden eingehalten.
Gummimischungen etc. s
u
n
g
Es ist sicherzustellen, dass n.i.O. Produkte nicht in den e
Ausschuss und Ausschussbehälter sind eindeutig
Fertigungsprozess gelangen bzw. weiter verarbeitet werden n
3.10 gekennzeichnet.
können, z.B. durch abschließbare Ausschussbehälter,
Ein Sperrlager ist vorhanden.
automatisierte Sperrung über EDV Systeme, etc.

Werkzeuge und Prüfmittel werden in eigens

3.11 dafür vorgesehenen Bereichen sachgemäß
gelagert.

Kennzeichnung muss eindeutig einem Änderungsstand des

Alle Werkzeuge und Prüfmittel sind
3.12 Lieferumfangs zuordenbar sein z.B. Projekt, Artikel- /
produktspezifisch gekennzeichnet.
Teilenummmer und Zeichnungsdatum

Ein Wartungsplan / Instandhaltungsplan (TPM) ist installiert

3.13 und Wartungsarbeiten werden gemäß Plan durchgeführt und
dokumentiert.

Die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse der

Mitarbeiter für das Ausüben von bestimmten
Arbeitsumfängen bzw. den Einsatz an Anlagen sind in der
Qualifikationsmatrix zu dokumentieren.
Die Mitarbeiter verfügen über produktspezifisch
3.14 Qualifikationsmatrix des Fertigungspersonals liegt vor. erforderliche Kenntnisse (in Bezug auf Verfahrens-,
Fertigungs- und Prüfanforderungen) und sind entsprechend
geschult.
Bei sicherheitsrelevanten Arbeitsumfängen (so genannten
D/TLD Umfängen) ist eine besondere
Mitarbeiterunterweisung erforderlich.

Es stehen ausreichend qualifizierte Personalkapazitäten zur Eine Vertreterregelung liegt vor. Bei Sonderschichten
Erfüllung der nominierten Stückzahl plus 15% Flexibilität zur stehen ausreichend geschulte und qualifizierte Mitarbeiter
3.15
Verfügung. zur Verfügung (siehe Qualifikationsmatrix).

Dies ist relevant bei ZSB-Umfängen bei denen z.B.

Bei Zusammenbauten wurden Freigaben bezüglich
baugleiche Einzelteile aus verschiedenen Materialien oder
3.16 einer abgestimmten und freigegebenen Kombinatorik
verschiedener Lieferanten (Zweitlieferanten) verbaut
berücksichtigt.
werden.

Die Teilekennzeichnung erfolgt Detaillierte Anforderungen siehe Formel Q Neuteile

3.17
entsprechend der "Kennzeichnung in der Vorserie". "Kennzeichnung in der Vorserie"

Der Ausschuss wird systematisch und laufend erfasst

Berücksichtigung der Ausschussraten im Rahmen einer
(Ausschussmonitoring).
3.18 retrograden Kapazitätsplanung für die jeweiligen
Der Ausschuss wurde bei der Kapazitätsplanung
Prozessschritte bis zum n-Tier.
berücksichtigt.

Checkliste 2-Tages-Produktion Seite 3 von 11 716844654.xlsx

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dAKTIENGESELLSCHAFT
eBewertung Termin
Messkriterien Bemerkungen Schwachstelle/ Problem/ Abweichung Maßnahme Verantwortlich
Gesamt Maßnahme
A
n
w
N.i.O. Teile sind eindeutig gekennzeichnet. e
3.19
Alle n.i.O Teile werden analysiert und mit Maßnahmen belegt. i
s
u
Es existieren eindeutige Vorgaben bezüglich zulässiger n
Nacharbeitsumfänge. g
Die Nacharbeit und der Umgang mit nachgearbeiteten
3.20 Das Einschleusen, die Prüfung, Freigabe, e
Produkten ist eindeutig geregelt.
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung nachgearbeiteter n
Teile ist geregelt.

Die Parameter der Serienfertigung entsprechen den

3.21 Die Fertigungsparameter entsprechen dem Freigabestand. * Fertigungsparametern der Herstellung von Bauteilen für
BMG-Prüfungen und Erstmusterteilen.

Die Fertigungsparameter werden überwacht und dokumentiert. Beispielweise Überwachung besonderer Merkmale mittels
3.22 statistischer Prozessregelung (SPC).
* Warn- und Eingriffsgrenzen sind definiert.

Ein lückenloser Nachweis sowie Dokumentation von

Prozessparametern sind sichergestellt. Einstellparameter sind vor unberechtigtem Zugriff zu
3.23 Einstellparameter können nur von autorisiertem Personal schützen, beispielsweise durch Passwortschutz oder
verändert werden. abschließbare Bedieneinheiten etc.
Alle Änderungen werden dokumentiert.

Messgenauigkeiten der eingesetzten Prüfmittel sind an den

3.24 Prozess und das Produkt angepasst. Prüfmittelfähigkeiten
liegen vor.

Prüfmittel und Prüfeinrichtung werden überwacht. Die

3.25
Ergebnisse werden dokumentiert und ausgewertet.

Mitarbeiterschulungen sowie besondere Kennzeichnungen

Dokumentationspflichtige Merkmale werden überwacht. Die von Arbeitsstationen sind erforderlich. Jährliche D-/TLD-
3.26
Nachweisführung und Dokumentation sind sichergestellt. * Audits sind durch den Lieferanten durchzuführen
(Anforderungen siehe Formel Q-Fähigkeit).

Attributive Aufschreibungen von Nominalwerten sind zu

3.27 Messergebnisse sind in auswertbarer Form darzustellen. vermeiden. Nominalwerte sind in auswertbarer Form zu
erfassen und darzustellen (z. B. SPC-Karten).

Die Arbeitsplätze und Prozessschritte entsprechen hinsichtlich

3.28 Ergonomie, Beleuchtung, Arbeitssicherheit, Ordnung und
Sauberkeit den Anforderungen.

Die Anlagen sind so auszulegen, dass Bauteile

Potentielle Teilebeschädigungen wurden in der
3.29
Anlagenauslegung berücksichtigt und sind ausgeschlossen.
beschädigungsfrei in Werkzeugaufnahmen eingelegt und
entnommen werden können.
Anlagen sind so zu planen, dass der Arbeitsplatz und die
Bauteile vor Verschmutzung, z.B. durch Partikel, geschützt
werden.

Checkliste 2-Tages-Produktion Seite 4 von 11 716844654.xlsx

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e
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dAKTIENGESELLSCHAFT
eBewertung Termin
Messkriterien Bemerkungen Schwachstelle/ Problem/ Abweichung Maßnahme Verantwortlich
Gesamt Maßnahme
A
n
w
Ein ausreichender Schutz vor elektrostatischer Schädigung, so e
3.30 genannter Electrostatic Discharge (ESD), elektronischer i
Bauteile liegt vor. * s
u
n
Mindestens folgende Vorgaben sind in der Prüfplanung
g
vorhanden: Produkt- und Prozessmerkmale, Vorgaben der e
3.31 Prüf- und Messmittel sowie Prüffrequenzen. Die Ergebnisse n
werden entsprechend dokumentiert. *

Arbeitsanweisungen für Kontrollvorrichtungen, Prüfmittel und

3.32
Fertigungsanlagen sind vorhanden.

Es existieren schriftliche Vorgaben, wie nach Stillstand,
Anlagenstörungen, geänderten Fertigungsparametern sowie
3.33
Werkzeugwechseln vorzugehen ist.
Die Ereignisse werden dokumentiert.
Abnahmekriterien, z.B. in Form von Checklisten mit
Verantwortlichkeiten, sind definiert.
Die Ereignisaufschreibungen sind eindeutig und
aussagekräftig.

Regelungen und Abläufe bezüglich des Anfahrausschusses

3.34
liegen vor.

Prüf- und Messeinrichtungen von Anlagen werden anhand von

3.35 i.O. / n.i.O. Bauteilen, Einstellmeistern oder "Dummys"
regelmäßig überprüft. *

Prozess- und Qualitätsdaten werden in Form von Regelkarten

3.36
oder Fehlersammelkarten erfasst.

Methoden zur laufenden Qualitätsüberwachung, -auswertung

3.37 und -verbesserung werden verwendet. Es werden beispielsweise SPC oder Pareto angewendet.

Checkliste 2-Tages-Produktion Seite 5 von 11 716844654.xlsx

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dAKTIENGESELLSCHAFT
eBewertung Termin
Messkriterien Bemerkungen Schwachstelle/ Problem/ Abweichung Maßnahme Verantwortlich
Gesamt Maßnahme
A
n
w
Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchungen (MFU und e
3.38 PFU) sind geplant und liegen statusgerecht spätestens zur 0- i
Serie bzw. Prozessabnahme 2TP vor. s
u
n
g
Anforderungen zu Prozess-, Produkt-, D-/ TLD-sowie ESD- e
Audits siehe Formel Q Fähigkeit. n
Alle Abweichungen von bereits durchgeführten Audits sind
3.39 Alle für das Bauteil relevanten Auditpläne liegen vor. mit Maßnahmen hinterlegt bzw. sind termingerecht
abgearbeitet.
Die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen wurde
bestätigt.

4 Änderungsmanagement

Werkzeuge und Prüfmittel müssen eindeutig dem letzten

Alle Werkzeuge und Prüfmittel sind mit Änderungsstand des Lieferumfangs zugeordnet sein, z. B.
4.1
Freigabe- sowie Änderungsstand dokumentiert. Projekt, aktuelle Bauteilenummer und Zeichnungsdatum
(Änderungsstand).

Der Freigabestatus ist auf dem Bauteil oder mitgeltenden

Es ist sichergestellt, dass nur aktuelle und Dokumenten oder in einer EDV zu dokumentieren. Dies
4.2 freigegebene Produkte und Betriebsmittel in den betrifft bei Zukaufteilen auch Zweitlieferanten. Dies gilt auch
Fertigungsprozess einfließen. für Eigenfertigungsteile.
Betriebsmittel sind beispielsweise Fette oder Öle.

5 Beschaffungsprozess

Die vom Volkswagen Konzern beauftragten Werkzeuge und

5.1 Anlagen sind als Eigentum der Volkswagen AG
gekennzeichnet.

= * Messkriterium, das bei einer negativen Bewertung umittelbaren Einfluss auf die Bauteilqualität haben könnte.
)

Checkliste 2-Tages-Produktion Seite 6 von 11 716844654.xlsx

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Platz für Nebenrechnungen

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Bewertung Gesamt

Grün
Gelb
Rot
nicht relevant grau

Bewertung *-Fragen

Rotbewertungen Gelbbewertungen
1.1 0 0
2.1 1 0
3.2 0 0
3.8 0 0
3.21 0 0
3.22 0 0
3.26 0 0
3.30 0 0
3.31 0 0
3.35 0 0

SUMME 1 0

Wert: 0

Änderungshistorie

6/17/2015 V.2.0 Abnahmeprotokoll PA und LT 2-TP

Checkliste
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Abnahmeprotokoll Vor-Check

4/10/2016 V.2.1. Abnahmeprotokoll PA und LT 2-TP

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Nicht löschen !!!

Text im Feld G40 und G42 geändert

Text im Feld C40 angepasst
Neuer Komentar im Feld C41
Abschnitt Neu: Bewertung Prozessabnahme
Abschnitt Neu: Bewertung Leistungstest
Abschnitt Neu: Ergebnis Kapazitätsbewertung
Redaktionelle Anpassungen
Überarbeitung der Mouse-Over-Texte
Seite 3: Produktlenkungs/- Prüfplan ergänzt

Bewertung "Nicht relevant" statt "Nicht bewertet"

2.1: Ergänzung von "Hausteile" (interner Lieferant)
3.27: Text überarbeitet
3.33: Text überarbeitet
3.36: Text überarbeitet
4.1: Text überarbeitet
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Vollständige Überarbeitung des Layout

Deckblatt Anzeige der Ergbnis-Stückzahlen
Deckblatt Entfall von Druckdatum
Deckblatt Ergänzung von Hinweistexten
Überarbeitung "Ergebnis Kapazitätsbewertung":
-Nur noch Anzeige eines Ergebnisses
-Zufügen von Nominerter Stückzahl