CÓDIGO: R-AC-01

REGISTRO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

FECHA: 23/05/22

INFORME DE CONTROL DE PROCESOS DE PROVEEDORES DE VERSIÓN: 02

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1. INFORMACION GENERAL:

Razón Social PIKARITOS EIRL-20603139454

Línea de Producción CAMOTE EN HOJUELAS
Dirección del establecimiento AV. LAS FLORES – SANTA CLARA/ ATE VITARTE- LIMA
Responsable del establecimiento YOLANDA VALLEJOS
Responsable de la verificación MAEDELEY MECHOR ASNABAR
Fecha de verificación 29/11/2022

2. OBJETIVOS:

La siguiente lista de verificación sirve como un control del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y del
cumplimiento de los parámetros de proceso de producción de los proveedores de VILLA NATURA PERÚ S.A.C.

3. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

REQUISITOS
FACTOR DE CUMPLE PUNTAJE OBSERVACIONES
PONDERACIÓN SI/NO
1 Las vías de acceso se encuentran en buenas 1 SI 1 ____
condiciones de mantenimiento y limpieza
Los pisos, paredes y techos de los almacenes y 1 SI 1 ____
2 áreas de proceso se mantienen en buenas
condiciones de mantenimiento y limpieza.
La ventilación (ventanas y puertas) cuentan con FALTA DE HERMETICIDAD EN VENTANAS DE ZONA
medios que evitan el ingreso de plagas, facilitar DE COCINA, SE EVIDENCIA PUERTA PRINCIPAL
la remoción de calor y están en buenas 1 NO 0 ABIERTA HACIA EL PATIO DE MANIOBRAS (Dicho
4 condiciones de mantenimiento. espacio le falta hermeticidad hacia el exterior)
5 La iluminación de calidad e intensidad requerida ___
para la ejecución efectiva de las actividades de 2 SI 2
proceso en sus diferentes etapas.
FREIDORA N3: Ladrillo sostiene el motor de freidora,
Los equipos y utensilios son de materiales
no siendo apto.
sanitarios, en buenas condiciones de
Se evidencia falta de limpieza (acumulación de grasa
mantenimiento, además resistentes a la
4 1 NO 0 encima de motores, detrás de freidoras) siendo una
corrosión y soportan a su limpieza y
fuente de contaminación.
desinfección
Los residuos sólidos están contenidos en ALMACEN PT: Se evidencia acumulación de cartones
5 recipientes de plásticos o metálicos 1 NO 0 y bidones de agua sin contenido, lo cual genera
adecuadamente cubierto o tapados, además se desorden y propio para convivencia de plagas.
encuentran en buenas condiciones de Asimismo, se encuentran parihuelas desordenadas de
mantenimiento y/o limpieza. manera que no genera visibilidad de parte posterior .
Cuentan con instrumentos y patrones de - NO CUENTAN CON MEDIDOR DE COMPONENTES
6 medición en cantidad suficiente; instalados en 2 NO 0 POLARES DE ACEITE, SOLO SE REALIZA EL CAMBIO
línea de proceso (balanzas, termómetros, SEGÚN SU FRECUENCIA.
termohigrómetros, medidor de compuestos
polares para aceites de fritura).
En las salas de fabricación del producto no se 1 SI 1 ___
7 observan o guardan otros productos: artículos,
implementos o materiales extraños o ajenos a la
elaboración del producto.
Se cumple con el control de higiene y salud del 1 SI 1 ___
8 personal (lavado de manos, no es portador de
enfermedades infecciosas o evidencian tener
síntomas de ellas)

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CALIDAD CALIDAD GENERAL
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-SSHH: Se evidencia ropa encima de lavaderos de

9 Se evidencia que el personal de proceso cumple baño y zapatos debajo; asimismo, pertenencias
con el control de bpm: ropa de trabajo de 1 NO 0 encima de casilleros.
colores claros (polo, pantalón, legionaria, -UNIFORME:2 personas no cuentan con polo de uso
cofia, mascarilla, bincha), en buen estado de para proceso.
conservación, usados adecuadamente, además -MANDIL PLÁSTICO: DE personal de pelado con
de estar completamente aseados. presencia de roturas que genera riesgo de materia
extraña (plástico)
10 Se cuenta con servicios de higiene y vestuarios 1 SI 1 ___
adecuados, bien ubicados y en buen estado de
mantenimiento.
10 Los maniluvios instalados cuentan con jabón, 1 SI 1 ___
desinfectante y papel toalla.
11 Cuentan con utensilios de limpieza y de uso 1 SI 1 ___
exclusivo, en buen estado, limpios e
identificados por áreas sucias y limpias.
12 Se evidencia la ausencia e indicios de roedores, 2 SI 2 ___
insectos, aves, animales domésticos y silvestres
durante el recorrido.
Las materias primas y aditivos utilizados en la Se evidencia materia prima expuesta en el patio de
13 fabricación del producto cumplen los requisitos maniobras la cual no se encuentra hermetizada,
de calidad sanitaria establecidos en las normas 1 NO 0 generando un riesgo de contaminación por PLAGAS.
sanitarias que dicta el MINSA.
Los insumos y/o materias primas empleados
14 para la elaboración del producto se encuentran
correctamente almacenado, no se encuentran 1 SI 1 ___
vencidos y la fecha de vencimiento debe ser
igual o mayor a la del producto final elaborado
con el insumo y/ materia prima en cuestión.
15 Los productos se encuentran correctamente
almacenados (tarimas, parihuelas) e ___
identificados (desde la recepción de materia 1 SI 1
prima hasta el despacho).
16 2 NO 0 No se cuenta con manual BPM.
Se cuenta con manual de BPM vigente.
17 El personal está capacitado para su labor que ___
realicen de manera que cumple con los
procedimientos. 1 SI 1
18
Se observa malas prácticas o comportamientos 1 SI 1 ___
inapropiados que comprometan la calidad e
inocuidad del producto que se está elaborando.

PUNTAJE TOTAL 24 ≅ 100% 63 %

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CALIDAD CALIDAD GENERAL
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1. EVALUACIÓN SENSORIAL/COLORACIÓN

DEFECTOS PRINCIPALES DE HOJUELAS DE CAMOTE VARIEDAD LAVADO

ALARGADAS DOBLADAS BLANDAS

AMPOLLAS FUERA DE DIAMETRO PEGADAS

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CALIDAD CALIDAD GENERAL
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SIN FORMA QUEMADAS TROZOS

CONCLUSIÓN
Se evidencia observaciones por falta de control de las buenas prácticas , a nivel estructural no se evidencia
mejoras desde la última fecha de mantenimiento y/o implementación de utensilios, siendo la de mayor
relevancia el uso de Ladrillo como soporte de motor de freidora, ventanas sin malla y piso con roturas.
Se implemento una tina de acero inoxidable para la eficiencia durante lavado de materia prima posterior al
picado. Asimismo, durante el muestreo cumple con las características solicitadas por Villa Natura para el
producto HOJUELAS DE CAMOTE.

MAEDELEY MELCHOR___

NOMBRE DEL INSPECTOR

CARGO
VILLA NATURA PERÚ S.A.C.

ELABORADO POR: SUPERVISOR DE REVISADO POR: JEFE DE ASEGURAMIENTO DE APROBADO POR: GERENTE
CALIDAD CALIDAD GENERAL