Intro S4HANA Using Global Bike Slides MM de v3.3

SAP S/4HANA Materialwirtschaft MM
SAP University Competence Center Magdeburg

01. Mai 2019
Curriculum-Informationen
i Curriculum-Version
 3.3 on S/4HANA 1809 / Mai 2018
 Genutzte Software
• S/4HANA 1809
• Fiori 2.0
 Voraussetzungen
• Introduction Slides
© 2019 SAP SE / SAP University Competence Center Magdeburg. Alle Rechte vorbehalten. 2
Modul-Informationen
Autoren
 Bret Wagner
 Stefan Weidner
 Babett Ruß
Zielgruppen
 Anfänger
Modul-Informationen
Lernziele
 Einsatz SAP S/4HANA

 Erläuterung und Einsatz des Geschäftsprozess Materialwirtschaft
Funktionalität
 Bestandsführung
 Einkaufsabwicklung
 Materialbedarfsplanung
 Körperliche Inventur
 Materialbewertung
 Dienstleistungsstamm
 Rechnungsprüfung
 Produktkatalog
Kapitelübersicht
 MM Organisationsstrukturen
 MM Stammdaten
 MM Prozesse
• Procure-to-Pay Prozess
 Neuerung in S/4HANA im Vergleich zu ERP in der Materialwirtschaft
MM Organisationsstruktur (Materialwirtschaft)
 Mandant
• Betriebswirtschaftlich größte organisatorische Einheit in einem SAP-System
 Buchungskreis
• Betriebswirtschaftlich kleinste organisatorische Einheit, für die eine vollständige, in sich abgeschlossene Buchhaltung
(Bilanz, GuV etc.) abgebildet werden kann
 Werk
• Betriebsstätte oder Tätigkeitsbereich in einem Unternehmen zur
 Produktion, Distribution, Beschaffung und/oder Instandhaltung
 Lagerort
• Organisatorische Einheit, die eine Unterscheidung von Beständen innerhalb eines Werkes ermöglicht
MM Organisationsstrukturen (Beschaffung)
 Einkaufsorganisation
• Einkaufsaktivitäten eines Werkes finden in der Einkaufsorganisation statt.
• Ist verantwortlich für die Beschaffung von Dienstleistungen und Materialen
• Verhandelt Einkaufskonditionen mit Lieferanten
 Einkäufergruppe
• Schlüssel für einen Einkäufer oder eine Gruppe von Einkäufern, der bzw. die für bestimmte Einkaufstätigkeiten zuständig ist
• Kommunikationskanal zu den Lieferanten
Global Bike Struktur der Materialwirtschaft
Global Bike Mandant
Buchungs-
Global Bike Inc. Global Bike Germany GmbH kreis
Dallas San Diego Miami Heidelberg Hamburg Werk
Rohstoff Handelsware Handelsware Rohstoff Handelsware

Lagerort
Halbfabrikat Fertigerzeugnis Fertigerzeugnis Halbfabrikat Fertigerzeugnis
Fertigerzeugnis Sonstige Sonstige Fertigerzeugnis Sonstige
Sonstige Sonstige
Global Bike Organisationsstruktur in SAP ERP (Logistik)
Versandstelle DL00 MI00 SD00 TO00 HD00 HH00 PE00
RM00 TG00 TG00 TG00 RM00 TG00 TG00

Lagerort SF00 FG00 FG00 FG00 SF00 FG00 FG00
FG00 MI00 MI00 MI00 FG00 MI00 MI00
MI00 MI00
Zentrale Einkaufsorganisation (global) GL00

Einkaufsorg. US00 CA00 EKO DE00 AU00
Einkäufergruppe Nord-Amerika EKG Europa Asien

N00 E00 A00
Dallas Miami S. Diego Toronto Heidelb. Hamburg Perth Werk

DL00 MI00 SD00 TO00 HD00 HH00 PE00
BUK US00 CA00 BUK DE00 AU00 Buchungskreis
Mandant GBI
MM Stammdaten
Lieferantenstammsatz
Materialstammsatz
Einkaufsinfosatz
Konditionsstammsatz
Nachrichtenstammsatz
 Lieferantenstamm
• Beinhaltet alle notwendigen Informationen über

externe Zulieferer
• Hauptsächlich genutzt und gepflegt durch die
Buchhaltungs- und Einkaufsabteilung
• Jeder Lieferant MUSS einen Lieferantenstamm haben
 Allgemeine Daten
• Adresse
• Lieferantennummer
Allgemeine Daten
• Bevorzugte Kommunikationswege
 Buchungskreisdaten
• Abstimmkonten Buchungskreisdaten
• Zahlungsbedingungen Finanzwesen (FI)
• Kontendaten
 Einkaufsorganisationsdaten
• Einkaufswährung Einkaufsdaten
• Ansprechpartner
Materialwirtschaft (MM)
• Rollen des Lieferanten
Allgemeine Daten gelten für den gesamten Konzern:
Name
Adresse
Mandant XXX Kommunikationswege
Buchungskreisspezifische Informationen: Einkaufsorg.-spezifische Informationen:
Konten
Zahlung Incoterms
Buchungskreis US00 Bank Währung
Einkaufsorg. US00
Buchungskreis DE00 Einkaufsorg. DE00
Materialstammsatz
 Materialstamm
• Stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum
Abruf materialspezifischer Daten dar
• Wird von den meisten Komponenten im SAP System
verwendet:
 Vertrieb
 Materialwirtschaft
 Produktion
 Instandhaltung
 Rechnungswesen
 Qualitätsmanagement
• Materialstammdaten sind in funktionalen Segmenten,
den sog. Sichten, gespeichert
Materialstammsatz – Sichten
Einkauf
Grunddaten Disposition
Bestand im Werk/Lagerort
Materialstamm Prognose
Lagerverwaltung
Kalkulation Qualitätsmanagement
Buchhaltung
Materialstammsatz
Allgemeine Daten gelten für den gesamten Konzern:
Bezeichnung
Basismengeneinheit
Mandant XXX Gewichte
Volumina
Vertriebsspezifische Informationen: Lagerortspezifische Informationen:
Auslieferungswerk Bestand
Ladegruppe
Verkaufsorg. UW00 Lagerort FG00
Verkaufsorg. UE00 Lagerort TG00
Einkaufsinfosatz
 Rahmenbedingungen für Bestellungen

• Enthält Informationen über die Beziehung eines Lieferanten
zu einem Material
 Kann folgendermaßen erzeugt werden:

• Manuell
Einkaufsinfosatz
• Automatisch – Angebot(e)
• Automatisch – Bestellung(en)
 Reporting
• Lieferantenauswertungen
Mat.stammsatz Lieferantenstammsatz
Einkaufsinfosatz
 Erlaubt Einkäufern schnell zu ermitteln

• Welche Anbieter spezielle Materialien angeboten oder geliefert haben
 Einkaufsinfosatz enthält:
• Daten über Preise und Konditionen
• Letzte Bestellung
• Toleranzgrenzen für Lieferungen
• Spezifische Vorlaufzeiten
• Verfügbarkeit
• Lieferantenbeurteilung
 Dient als Vorlage für Bestellungen
Stammdaten in der Nutzung
Bestellung
45......01
Mat.stammsatz Lief.stammsatz
Einkaufs-
infosatz
Procure-To-Pay Prozess
Bestell- Lieferanten-
anforderung auswahl
Bestellung
Benachrichtigung
Zahlungs- Lieferant
abwicklung
Rechnungs- Versand der

prüfung Waren
Waren-
eingang
Bestellanforderung
 Interner Beleg, der den Einkauf auffordert, eine bestimmte Menge eines Materials oder einer Dienstleistung zu
einem bestimmten Termin zu beschaffen
 Bestellanforderungen können auf zwei Wegen erstellt werden:

• Direkt - Manuell
 Die zuständige Fachabteilung bestimmt: Was, wie viel, und wann soll bestellt werden.
• Indirekt - Automatisch
 Materialbedarfsplanung (MRP)
 Fertigungsaufträge
 Instandhaltungsaufträge
 Kundenaufträge
Ermittlung der Bezugsquelle
 Sobald der Bestellanforderung eine Bezugsquelle zugeordnet wurde, kann diese zur Bearbeitung freigegeben
werden.
 Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Einkaufsabteilung Bezugsquellen zu ermitteln:
• Interne Beschaffungsanforderungen
• Orderbuch
• Rahmenverträge
• Ausschreibungen
Interne Beschaffung
 Die Bestellanforderung für Materialien können innerhalb des Unternehmens abgedeckt werden.
• Es ist möglich, dass ein Werk im Unternehmen eine mögliche Bezugsquelle für das benötigte Material (Zentrallager)
vorhanden ist.
• Ist eine interne Quelle identifiziert, kann die Anforderung durch einen internen Beschaffungsvorgang
(Umlagerungsbestellung) befriedigt werden.
Orderbuch
 Liste der für ein Material vorgesehenen Bezugsquellen und Zeiträume, in denen die Beschaffung über diese
Bezugsquellen möglich ist:
• Enthält die Liste eine einzige Bezugsquelle, wird der Verkäufer der Bestellanforderung zugeordnet.
• Bei mehreren Optionen gibt das System eine Liste der Anbieter zur Auswahl.
• Wenn keine Bezugsquelle gefunden wurde, durchsucht das System Unterlagen und Rahmenverträge.
Rahmenverträge
 Bestellanforderungen können mithilfe bestehender längerfristiger Kaufverträge erfüllt werden.
 Diese Vereinbarungen sind unterteilt in:

• Verträge
 Bestehen aus Definitionen der einzelnen Materialien, Warengruppen oder Dienstleistungen mit Preisen und in vielen Fällen
Mengenangaben
o Menge
o Wert
• Lieferpläne
 Die Gesamtmenge des Materials wird über einen bestimmten Zeitraum in einem Lieferplan geführt, bestehend aus Einzelposten mit
dazugehörigen Mengenangaben und den geplanten Lieferterminen.
Ausschreibung
 Wenn im System keine Bezugsquellen vorhanden sind, kann den Lieferanten eine Ausschreibung übermittelt
werden. Eine Ausschreibung ist die Aufforderung der Einkaufsorganisation an einen Lieferanten zur Abgabe
eines Angebotes für die Lieferung von Material oder Dienstleistungen
• Die akzeptierten Angebote generieren Einkaufsinfosätze
• Durchführen von Angebotspreisvergleiche
• Schließlich Wahl eines Angebotes
Best.
Ang. 45…12
Lieferant
Best. erzeugt Aus- 1
schrei- Ang. Ausw.
Anf. bung Lieferant
2 Ab-
Ang. sage
Lieferant
3
Lieferantenangebot
 Das eingegangene Angebot ist ein rechtlich bindendes Angebot.
 Wird das Lieferantenangebot angenommen, legt es den Preis und weitere Bedingungen für die Materialien für
eine vorgegebene Zeitspanne fest.
• In dem SAP System werden die Ausschreibung und das Angebot zu einem einzigen Dokument, das durch die Antwort des
Lieferanten ergänzt wird.
Lieferantenbewertung
 Die Lieferantenbewertung hilft sowohl dem Einkauf Lieferanten zu evaluieren als auch dem Unternehmen
Lieferantenbeziehungen durch selbst gewählte Leistungswerte und Kriterien zu überwachen.
• Unterstützt maximal 99 Hauptkriterien und 20 Unterkategorien:
 Preis
o Preisgruppe
o Historische Daten
 Qualität
o Wareneingang
o Qualitätsaudit
o Reklamationen/Ablehnungen
 Lieferung
o Termintreue
o Zuverlässigkeit
o Einhaltung der Versandanweisungen
o Datum der Bestätigung
• Es wird ein Wertbereich definiert (1 -100) und die Gewichtungsfaktoren für jeden Punkt bestimmt.
Bestellung
 Eine Bestellung ist eine formale Aufforderung an einen Lieferanten, bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu
den angegebenen Bedingungen bereitzustellen.
 Eine Bestellung kann manuell angelegt werden:

• Bestellung als Vorlage
• Bestellanforderung als Vorlage
• Anfrage/Ausschreibung als Vorlage
• Ohne Vorlage
 Eine Bestellung kann automatisch ausgelöst werden.
Bestellung
 Eine Bestellung kann für eine Vielzahl von Zwecken

verwendet werden. Der Positionstyp, der in der
Bestellung angegeben wird, bestimmt die Nutzung
sowie weiterführende Prozesse:
• Standard
 Lager oder Verbrauch
• Dienstleistungen
• Lohnbearbeitung
• Streckengeschäft
• Konsignation
Struktur der Bestellung
Kopfdaten
Lieferant Datum
Belegnummer Währung
Zahlungsbedingungen Best. Preis
Übersicht
Material Mat. Preis

Bestellung Mengen
Lieferdatum
45......01
Belegpositionen
Hist. Daten Toleranzen
Positionspreis
Lieferplan
Ausgabe Bestellung
 Sobald eine Bestellung angelegt ist, wird der Lieferant benachrichtigt:

• Ausdruck
• E-Mail
• EDI
• Fax
• XML
 Es gibt eine Vielzahl von Belegen, die den Bestellprozess unterstützen und die bei der Bestellung generiert
werden:
• Einkaufsbeleg
• Auftragsbestätigung
• Erinnerungen
• Liefervereinbarung
Wareneingang
Bestellung
45......01
Benachrichtigung
Lieferant
Lieferant
Wareneingang
Versand
Wareneingang
 Warenbewegung, bei der der Erhalt von Waren im System verbucht wird
 Wenn Materialien mit Bezug zu einer Bestellung geliefert werden, werden diese referenziert:
• Es wird bestimmt, ob geliefert wurde, was bestellt wurde.
• Das System kann Daten der Bestellung hervorheben.
 Material, Menge
• Die Bestellhistorie wird mit jedem Beleg aktualisiert.
• Aktualisierung des physischen Bestandes
• Aktualisierung der Sachkonten
Warenbewegungen
 Wenn eine Warenbewegung stattfindet, wird diese durch eine Bewegungsart repräsentiert.
 Bewegungsarten sind dreistellige Schlüssel, die eine Warenbewegung repräsentieren

• 101 - Wareneingang zur Bestellung bzw. zum Auftrag
• 103 - Wareneingang zur Bestellung in den WE-Sperrbestand
• 122 - Rücklieferung an den Lieferanten bzw. an die Produktion
• 231 - Warenausgang für einen Kundenauftrag (ohne SD)
• 561 - Bestandsaufnahme - frei verwendbarer Bestand
 Zielorte für den Eingang der Ware

• Lager – Frei verwendbarer Bestand, Qualitätsprüfbestand, gesperrter Bestand
• Qualitätsprüfbestand
• Wareneingangssperrbestand
Effekte des Wareneingangs
 Wenn eine Warenbewegung durch einen Wareneingang ausgelöst wurde, finden eine Reihe von Ereignissen
statt:
• Materialbeleg wird erstellt
• Buchhaltungsbeleg wird erstellt
• Bestandsmengen werden aktualisiert
• Bestandswerte werden aktualisiert
• Bestellung wird aktualisiert
• Output kann erzeugt werden (Warenbegleitschein/ Paletten-Etikett)
Fakturierung
 Eingehende Rechnungen werden gegen die Bestellung geprüft, um sicherzustellen, dass Inhalt, Preis und
Berechnung korrekt sind.
 Wenn Unstimmigkeiten zwischen der Bestellung oder dem Wareneingang und der Rechnung festgestellt
werden, generiert das System eine Warnmeldung oder eine Fehlermeldung.
 Je nach Konfiguration des Systems können Abweichungen zum Blockieren der Rechnung führen.
Bestellung
- Zielmenge
- Zielpreis
Rechnung Wareneingang
- Tats. Preis - Tats. Menge
Fakturierung
 Wenn eine Rechnung gesichert wird, erzeugt dies eine Verbindlichkeit über den Wert des Wareneingangs/der
Bestellung gegenüber dem Lieferanten.
 Nach der Überprüfung

• Wird die Bestellung aktualisiert
• Wird der Materialstammsatz aktualisiert
• Wird ein Buchhaltungsbeleg erstellt
 Sobald die Rechnung gebucht ist, wird der Verifikationsprozess abgeschlossen und die Zahlung wird von der
Buchhaltung eingeleitet.
Zahlung an Lieferanten
 Kann automatisch oder manuell durchgeführt werden

• Zahlungsausgang buchen vs. Maschineller Zahlungsverkehr
 Elemente der Zahlung:

• Zahlungsart
• Bank, von der bezahlt wird
• Zu zahlende Artikel
• Berechneter Auszahlungsbetrag
• Zahlungsdruckmedium
 Der Prozess erzeugt einen Finanzbuchhaltungsbeleg, der die Transaktion dokumentiert.
Wareneingang / Rechnungseingang
Abstimmkonto
Bestellanforderung Keine Auswirkung auf das

Finanzwesen (FI)
Bestellung
Materialwirtschaft (MM) und
Finanzwesen (FI)
Wareneingang
über die automatische
buchen
Kontierung
Bestand WE/RE
Soll Haben Soll Haben
100€ 100€
Wareneingang / Rechnungseingang
Abstimmkonto
Geschuldeter Betrag wird

Rechnungseingang zugeordnet und an
Lieferantenkonto gezahlt
WE/RE Lieferantenkonto
100€ 100€
Zahlung an Lieferanten
Geschuldeter Betrag wird

Bank dem Lieferanten gezahlt und
das Bankkonto entsprechend
belastet
Bank Lieferantenkonto

100€ 100€
Integrationspunkte FI – MM
Waren- Rechnungs- Maschineller

eingang eingang Zahlungsverkehr
Lieferanten-
Inventar WE/RE konto Bank
Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
Neuerung in S/4HANA im Vergleich zu ERP in der Materialwirtschaft
1) Business Partner (BP) ist der Single Point of Entry für Stammdaten wie Kunde, Lieferant, Ansprechpartner
Transaktion BP ersetzt: FD01, FD02, FD03, FD05, FD06, FD0 FK01, FK02, FK03, FK05, FK06, FK08
MAP1, MAP2, MAP3, MK01, MK02, MK03, MK05, MK06, MK12, MK18, MK19, V-03, V-04, V-05, V-06,
V-07, V-08, V-09, V-11, V+21, V+22, V+23, VAP1, VAP2, VAP3 VD01, VD02, VD03, VD05, VD06 XD01,
XD02, XD03, XD05, XD06, XD07 XK01, XK02, XK03, XK05, XK06, XK07
2) Maximale Länge des Feldes Material (Materialnummer) wurde von 18 auf 40 Zeichen erweitert
3) Verändertes Datenmodell für die Bestandsführung
4) Material-Ledger obligatorisch für die Materialbewertung
5) Vereinfachungen in den Transaktionen MM01/02/03
6) Vereinfachung der Request for quotation (Anfrage) Transaktion
7) Cloud Integration: Ariba
8) Im Output Management basiert die Target architecture ausschließlich auf Adobe Document Server und Adobe
Forms
9) Optimierung der Performance innerhalb der Materialbelegsverarbeitung – Sperrverhalten
10)Transaktionen zum Ausführen und Anzeigen von Warenbewegungen werden durch die Transaktion MIGO
ersetzt Transaktion MIGO ersetzt: MB01, MB02, MB03, MB04, MB05, MB0A, MB11, MB1A, MB1B, MB1C,
MB31, MBNL, MBRL, MBSF, MBSL, MBST, MBSU
Neuerungen in SAP S/4HANA
Business Partner
 Die Kernfunktion von SAP S/4HANA ist die Vereinfachung von Datenstrukturen
verschiedene Transaktionen, wie die Verwaltung von Debitoren oder Kreditoren zusammengefasst
 Es ist (bisher) weiterhin möglich über die altbekannte Baumpfade zu navigieren
Dem Kreditor 114000 ist eine eindeutige Businesspartner-Nummer

zugeordnet. Dieser Businesspartner-Nummer werden verschiedene Rollen
wie Debitor, Kreditor, Ansprechpartner zugeordnet.
Beziehung: n:m
Neuerungen in S/4HANA
Business Partner
 Im traditionellen ERP-System, in dem Lieferantenstamm und Kundenstamm verwendet werden, gibt

es redundante Objektmodelle
• Ziel in SAP S/4HANA ist der Geschäftspartneransatz.
 Geschäftspartner können als Person, Gruppe oder Organisation kategorisiert werden:
• Eine Organisation repräsentiert Einheiten, wie etwa ein Unternehmen (z.B. eine juristische Person), Teile einer
juristischen Person (z.B. eine Abteilung) oder einen Verband. „Organisation“ ist ein Oberbegriff zum Abbilden
jeglicher Situationen, die bei täglichen Geschäftsaktivitäten auftreten können.
• Eine Gruppe stellt eine Wohngemeinschaft, ein Ehepaar oder einen Vorstand dar.
 Im Rahmen der aktuellen Entwicklung stellt die Transaktion BP den zentralen Einstiegspunkt für das
Anlegen, Bearbeiten und Anzeigen der Stammdaten von Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten
dar.
 Maximale Länge des Feldes Material (Materialnummer) wurde von 18 auf 40 Zeichen erweitert
 Vereinfachungen in den Transaktionen MM01/02/03

• Nur für Materialart relevante Sichten
werden angezeigt, z.B. Materialart SERV
(Servicematerial)
 Verändertes Datenmodell für die Bestandsführung

• die neue denormalisierte Tabelle MATDOC eingeführt, die die früheren Kopf- und Positionsdaten eines Materialbelegs
sowie eine große Menge weiterer Attribute enthält
 Materialbelegdaten werden nur noch in MATDOC gespeichert, nicht mehr in MKPF und MSEG
• die aggregierten Istbestandsmengen nicht mehr in den Hybridtabellen oder ersetzten Aggregatstabellen persistent
gespeichert. Stattdessen werden die Istbestandsmengen ad hoc aus der neuen Materialbelegtabelle MATDOC berechnet,
wofür einige der zusätzlichen Spezialfelder verwendet werden
 Alles an einer Stelle einfache und schnelle Berichterstattung
 Material-Ledger obligatorisch für die Materialbewertung

• Das Material Ledger als Bestandsnebenbuch dient zur Bewertung von Materialbeständen in mehreren Währungen
• Zudem ist das Material-Ledger die grundlegende Voraussetzung für die Verwendung der Istkalkulation
• Die transaktionalen Felder werden aus dem Material-Ledger abgerufen. Diese Felder werden nicht mehr in den
ursprünglichen Tabellen aktualisiert die Tabellen seltener aktualisiert werden, sodass weniger Datenbanksperren
erforderlich sind, was einen höheren Durchsatz zur Folge hat.
• In MM02 und MR21 können Materialpreise jetzt in mehreren Währungen eingegeben werden.
• In Financials werden die Salden der Bestandskonten für jede Währung einzeln berechnet, was zu einer genaueren und
konsistenteren Bewertung von Währungen führt, bei denen es sich nicht um die lokale Währung handelt
 Vereinfachung der Request for quotation (Anfrage) Transaktion

• Bisher Lieferantenfeld mandatory
• Man konnte nur ein Lieferantenangebot pro Anfrage pflegen
Jetzt RFQ per Fiori App an verschiedene Lieferanten schicken
und so verschiedene Angebot zu einer RFQ
 Output Management in S/4HANA basiert ausschließlich auf Adobe Document Server und Adobe Forms
• NAST (Nachrichtensteuerung) wird nicht weiter unterstützt
• BRFplus (Business Rule Framework plus) ist der neue Standard
• kann systemintern von allen SAP-Anwendungen genutzt
werden, die auf SAP NetWeaver aufbauen
• auch Web-Services generieren, die in nach SOA-Prinzip
in Systemlandschaft angeboten werden können,
unabhängig von der Softwareplattform
 ARIBA Funktionen in Beschaffung in SAP S/4HANA integrieren

• Ariba ermöglicht die Suche nach neuen Lieferanten, die Optimierung von Transaktionsprozessen und die Realisierung von
Einsparungen durch cloudbasierte Beschaffungssoftware
• Das Ariba Network unterstützt den gesamten Beschaffungsprozess
 Optimierung der Performance innerhalb der Materialbelegsverarbeitung – Sperrverhalten

• Keine UPDATE Befehle mehr in die Materialbelege Tabelle INSERT Only
• Aus Datenbanksicht keine Locks mehr erlaubt parallele Verarbeitung von Materialbelegen
 ABER Sperren werden weiterhin benötigt weil:
Gewährleistung konsistenter Materialstammdaten bei paralleler Datenbearbeitung  lock auf Feld
Festlegung Sequenz in der die Materialbelege bearbeitet werden: Anpassung gleitender Preis
Konsistenz check der Lagermenge, falls kein negativer Lagerbestand erlaubt ist
• 1 und 3 ist obligatorisch, 2 nur wenn im Customizing „exklusive Sperre“ gesetzt ist
 Transaktionen zum Ausführen und Anzeigen von Warenbewegungen werden durch die Transaktion MIGO
ersetzt
Transaktion MIGO ersetzt: MB01, MB02, MB03, MB04, MB05, MB0A, MB11, MB1A, MB1B, MB1C,
MB31, MBNL, MBRL, MBSF, MBSL, MBST, MBSU
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SAP S/4HANA Materialwirtschaft MM

SAP University Competence Center Magdeburg

 3.3 on S/4HANA 1809 / Mai 2018

 Einsatz SAP S/4HANA

 Neuerung in S/4HANA im Vergleich zu ERP in der Materialwirtschaft

Global Bike Mandant

Dallas San Diego Miami Heidelberg Hamburg Werk

Rohstoff Handelsware Handelsware Rohstoff Handelsware

Fertigerzeugnis Sonstige Sonstige Fertigerzeugnis Sonstige

Versandstelle DL00 MI00 SD00 TO00 HD00 HH00 PE00

RM00 TG00 TG00 TG00 RM00 TG00 TG00

Zentrale Einkaufsorganisation (global) GL00

Einkäufergruppe Nord-Amerika EKG Europa Asien

Dallas Miami S. Diego Toronto Heidelb. Hamburg Perth Werk

• Beinhaltet alle notwendigen Informationen über

Allgemeine Daten gelten für den gesamten Konzern:

Buchungskreisspezifische Informationen: Einkaufsorg.-spezifische Informationen:

Buchungskreis DE00 Einkaufsorg. DE00

Allgemeine Daten gelten für den gesamten Konzern:

Vertriebsspezifische Informationen: Lagerortspezifische Informationen:

Verkaufsorg. UE00 Lagerort TG00

 Rahmenbedingungen für Bestellungen

 Kann folgendermaßen erzeugt werden:

 Erlaubt Einkäufern schnell zu ermitteln

 Dient als Vorlage für Bestellungen

Rechnungs- Versand der

 Bestellanforderungen können auf zwei Wegen erstellt werden:

 Bestellanforderungen können mithilfe bestehender längerfristiger Kaufverträge erfüllt werden.

 Diese Vereinbarungen sind unterteilt in:

 Das eingegangene Angebot ist ein rechtlich bindendes Angebot.

 Eine Bestellung kann manuell angelegt werden:

 Eine Bestellung kann automatisch ausgelöst werden.

 Eine Bestellung kann für eine Vielzahl von Zwecken

Material Mat. Preis

 Sobald eine Bestellung angelegt ist, wird der Lieferant benachrichtigt:

 Bewegungsarten sind dreistellige Schlüssel, die eine Warenbewegung repräsentieren

 Zielorte für den Eingang der Ware

 Nach der Überprüfung

 Kann automatisch oder manuell durchgeführt werden

 Elemente der Zahlung:

 Der Prozess erzeugt einen Finanzbuchhaltungsbeleg, der die Transaktion dokumentiert.

Bestellanforderung Keine Auswirkung auf das

Geschuldeter Betrag wird

Geschuldeter Betrag wird

Soll Haben Soll Haben

Waren- Rechnungs- Maschineller

100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€

Dem Kreditor 114000 ist eine eindeutige Businesspartner-Nummer

 Im traditionellen ERP-System, in dem Lieferantenstamm und Kundenstamm verwendet werden, gibt

 Vereinfachungen in den Transaktionen MM01/02/03

 Verändertes Datenmodell für die Bestandsführung

 Material-Ledger obligatorisch für die Materialbewertung

 Vereinfachung der Request for quotation (Anfrage) Transaktion

 ARIBA Funktionen in Beschaffung in SAP S/4HANA integrieren

 Optimierung der Performance innerhalb der Materialbelegsverarbeitung – Sperrverhalten

Gewährleistung konsistenter Materialstammdaten bei paralleler Datenbearbeitung  lock auf Feld

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