7

PT. KARYA GARAM ITUSAIITARA

PENGENDALIAN
DOKUMEN DAN
RHKAMAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE

DIBUATOLEH DISETUJUI OIEH

I

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGENDATIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PROSEDUR LENGIGP

A. Pembuatan Dokumen

lrlctarfn tntlilFtItEt

,- O.iginatormerBr8u*an pentu*rn
dokunenbaru/rerrisi,

a OrEln tcm€nbu.tdroftdolumen b.ru/

dotl,meny.ngdireisi

trnggrl efe*tit, ronrrevisi.

DerEDaanltanual : Mli+.XX (IX:ro uut
dofumen)
Penorno..a prccdur:SOFXX-W(XX:Dept.
t":aol,'utSOPI
PenofllorarlM: lM-Xx-\rY{Xfcnrrnaoept.;
Yrf:mll'ututl
P€nofilaea Fdm: Fn-XX-ra{X[: nsrleO€pq
Y?:ao r,r?uthfml

3- Pihrtbauenangmemeriksedraft do'kumen
Yr'ts reletdibu.tol€h 6Btnau,
Xt tad.ksetuju fll.*a prosessehssi,It8setuiu
m.t bed.njut ke p(cesseholutny..

a.Ap$ifudipeduLnr€vBirn h.sigin t6
.*dl rn€latuft.ar€r,Ei*ift dotumenyirts
di.juLn.

5. tDi'h.kbemeo6rglrerBe$hlin doturrcn
derE nroenand.ter{idoturicfi ters6utdal
raefiandttarEeni foam usuhn dotum€n

6. O?agiffito.mehportandolurE tberu/rgrisi
k€p.de lrc {Oourtllentcondk4 dt'lg.n
menyenahkaa dohm€n tetscbutdan ioem
usuLndoluille r

,"rMeV
liit
mrnpa?trh!rui
d*rm
7. OC ebarnen&ua/mcmperbrhruilist
dotumendanmembed stampelrn sterpedi
dotumente*ebut

@
Pf. Karya Caram Nufintara

No Dok:SOP-MR-OI Tgl Efektif : 1 September 2O2O Revisi;0.0 Hal: Page 2 of5

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENGENDAIIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

B. Distribusi dan Penyimpanan Dokumen

ilaGntltll r,lttlil9tclBr

1- DC rnanyimp.nddu{En rnst{r-
Ooturnen.li!.!i m€aj.dityiitr {btumaa
ifltsml dan dokumen atstsnal.
Odomn ifitaaal i.lihdoturEnystEdtbuat
se.ri intmlol,eh pf X{yac*aflr NBintr.
uiltut pefi€aut$fl p€rsvtratanstrff arsHt tSO
|IP1:2O:I5 din pef.tm$au nguhsi
pql€tintrh.n m.lpun klim.
DotunEaatstlln l iabhrioku.r*nyangtidat
dabuat s. internal d€h Pf. l(aIa Gil6m
I{u3a,rtIa Cootohnya peratwm aliu r€gulasa
p€rn€riniahan, pslr.rat|atlien,st ad*
p€rxujiaadau sEmdermutu aLn Lir!.Lin

a J*a rerncrlulTl&rihrsi nraka DC

rnemp€ilanyatdotune'r

3- DC memb€ristrm0elcottrolle.lEpypada
rlotuflEny.nt.k a atidistribrsih.n

a.l.odistrib6iiq! { DC rnerdistribrsi}.ndokurpntembrn
do&lffi lcprdr tap.d8 plc.lotumen m6ing-rn grgbrgan
Prcdo*m
dergrndeprtemn

5. Jak dokurncny.agduisibuClanmgup.t n
dotm rcvisl nr.L PlC ab*urnen
renyE.hkaa dotumcn rtvEi t€.drhdu y6ng
dinrnp.alep.d.DC-
DC ra€Llutan panditrn le&rruh dotuncntlrat
bcrf.ku {ob6obtq dai seluuh batim.

a IrC rnembadl(.sst moelobcobtedidotm

Y.rBti.t kb€rLtu,

Z DC m€mperlahruitrLstcdistdolurrEn
o6colutr.

a OC akan mt'ryim}.n.rokumcn untuk2r€yig

le[.thf- UdtutrEvisisebelumqadiLlor*an
p€mu$naian. DC.*an rfiambBt Lgan
pamll3nahandoturnan
Damusnah*l dotum deat dibtuL.n dergsn
can dihancrykan

PT. KarW Caram Nuflntara

No Dok:SOP-MR{I Tgl Efektff : 1 September 2020 Rsdsi :0.0 Hal : Page 3 of 5

t

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

C. Peminjaman Dokumen

ulGattatr ilTAil'IIIEE

L Personeltcrtiitdapat merdnjam dotumen

fepada DC dengm merEasi form pemitj.flEn
dofumen.

2. OC rnerr$ar*aa {rd(um€n untut dtpir{ailann

a AD.bilat€L.h selesaidUunataru pefsorEl

k€p.d.DCdcrB.n nEmrdrt.rgi k€m5.likm

pamanj.tt!.n dotumcnseb€.ib{tta teLh
flr€lgct'ftrl*mtlokunurl€'lebuL
Pcrssl€l tersehrt rnaalamh bahwEdokurEn
yarEdipintsm d.Lmleedeen bgk/tidetnsof-

'E

PT. Karya Cnrom Nusntora

llo tlok: SOP-MR-01 Tgl Efektif : 1 September 2020 Revisi :0.0 Hal : fage 4 of 5
 STANDARD OPERATIT{G PROCEDURE
PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

D. Pengendalian Rekaman

ua6ir[{f UN'llIlIf,tIEEI

L PE r€tamen rneoylmpenlBk fl$nlefal,

deng.a ttrlgungjauelny.{llhrt&l f
Pen.tiltsurBj.tl.bdanmc.rimp.n tefrumn|.
PlCtekarnan ilembu.t mMRt
befia rnca sinFaarrelrmalr. '3l(.rmn
Rekrro disimp.ndelemruergeayeng
m€flradai uotut rmqhirxbri lensa&rn,
n€l.rmn dibc?ilra frl€ntililra unik.g*mud.h
untukdit€rmtarL

Z uC danPtCretant.nmerBeoekstatusrn$a
simgan r€lomirt- Mrsa gmp.n reLrmnedehh
I tahua dxi rc*xrua dterbitten
1 Il(. stetlEltraasifipan.ekamanteLh habis
pK?e*$Entertaltflr€lotuklr
mafa DC beserte
pemusn hsnrelinendengrnmengi*lapann
penrusuhrn rc*gmru IrC aken membust
lrporm penusnahan re&anren-
9emusnehea re&em.n daprt {ril*u}at denCrn
cradah.nonkan.

PT. Korya Garam Nusantara

No Ook : SOP-MR-o1 Tgl Efektif : 1 September 2O2O Revisi:O.O Hal : Page 5 of 5