Standardarbeitsanweisunge

BESTANDSFÜHRUNG

XYZ Processing India (P) Limited

 Inhaltsverzeichnis
Seite Nr.
Standardarbeitsanweisungen..........................................................................................................................1
Inhaltsverzeichnis.......................................................................................................................................2
1. ALLGEMEIN..................................................................................................................................4
1.1 VERSION CONTROL............................................................................................................4
1.2 PROBLEM- UND KOMMENTARPROTOKOLL.................................................................4
1.3 ZUGEHÖRIGE SOPS.............................................................................................................4
1.4 EIGENTUM.............................................................................................................................4
2. PROZESSÜBERSICHT..................................................................................................................5
2.1 PROZESSZUSAMMENFASSUNG.......................................................................................5
2.2 TEILPROZESSE.....................................................................................................................5
3. MATERIALEMPFANGSPROZESS..............................................................................................6
3.1 PROZESSFLIESSBILD..........................................................................................................6
3.2 PROZESSBESCHREIBUNG..................................................................................................6
4. MATERIALAUSGABEPROZESS..............................................................................................10
4.2 PROZESSBESCHREIBUNG.....................................................................................................11
5. AUF RÜCKSENDEBASIS GESENDETES MATERIAL...........................................................13
5.1 PROZESSFLIESSBILD........................................................................................................13
5.2 PROZESSBESCHREIBUNG................................................................................................13
6. STANDORTTRANSFER.............................................................................................................15
6.1 PROZESSFLIESSBILD........................................................................................................15
6.2 PROZESSBESCHREIBUNG................................................................................................15
7. PHYSISCHE VERIFIZIERUNG..................................................................................................16
7.2 PROZESSBESCHREIBUNG.....................................................................................................17
8. KONTINUIERLICHE BESTANDSKONTROLLE.....................................................................19
8.2 PROZESSBESCHREIBUNG.....................................................................................................20
9. BESTANDSÜBERWACHUNG...................................................................................................22
9.1 PROZESSFLIESSBILD........................................................................................................22
9.2 PROZESSBESCHREIBUNG................................................................................................22
10. BESTANDSABGANG..............................................................................................................23
10.1 PROZESSABLAUFPLAN (ENTSORGUNG VON QUALITÄTSMATERIAL)................24
10.2 PROZESSBESCHREIBUNG (ENTSORGUNG VON QUALITÄTSMATERIAL)...........24
10.3 PROZESSABLAUFPLAN (ENTSORGUNG VON PRODUKTIONSABFÄLLEN)..........25
10.4 PROZESSBESCHREIBUNG (ENTSORGUNG VON PRODUKTIONSABFÄLLEN).....25
11. EINGANG VON NEBENPRODUKTEN IN DEN FILIALEN...............................................26
11.2 PROZESSBESCHREIBUNG...................................................................................................27
12. AUSNAHMEN UND BESCHLÜSSE......................................................................................27

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 13. BERICHTSKATALOG UND KALENDER............................................................................28
14. Key Performance Indicators (KPI)............................................................................................29
15. GLOSSAR......................................................................................................................................29
15.1 GLOSSAR DER VERWENDETEN BEGRIFFE....................................................................29
15.2 ABLAUFDIAGRAMM GLOSSAR.........................................................................................29
16. ANLAGEN.....................................................................................................................................30
16.1 ANLAGENVERZEICHNIS.....................................................................................................30
1.1

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 1. ALLGEMEIN

1.1 VERSION CONTROL

SOP- Entworfen
Version Beschreibung Datum Geprüft von Genehmigt von
Nr. von

1 Entwurf

2 Final

1.2 PROBLEM- UND KOMMENTARPROTOKOLL

Angehoben
Sr. Nr. Probleme / Kommentare Empfehlungen Zieldatum
von

1.3 ZUGEHÖRIGE SOPS

Sr. Nr. Prozess- /SOP-Code Prozess- /SOP-Name

1. --- Käufe (außer Obst und Anlagevermögen)

2. --- Einkäufe (Obst)

3. --- Qualitätssicherung

4. --- Verkaufsfunktionen

5. --- Produktionskontrollen

1.4 EIGENTUM

Abteilung Hauptsitz Standorte / Werke

Geschäfte --- Herr Santosh Pandey

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 2. PROZESSÜBERSICHT

2.1 PROZESSZUSAMMENFASSUNG
Diese SOP umfasst Verfahren und Richtlinien, die für die Verwaltung von Vorräten für andere als Obst und
Investitionsgüter zu befolgen sind. Alle Waren werden im Hauptgeschäft unter der Obhut des Filialleiters gelagert.
Diese Waren werden auf der Grundlage einer genehmigten Materialanforderung in ERP ausgegeben.
Die obligatorische physische Überprüfung wird für alle Artikel in Anwesenheit von anderem Personal als dem
Lagerhaltungsteam gemäß den vorher festgelegten Plänen durchgeführt. Darüber hinaus sind permanente
Bestandskontrollen für bestimmte Bestandskategorien aktiviert.
Die SOP umfasst auch Verfahren zur Identifizierung von sich nicht bewegenden und sich langsam bewegenden
Beständen. Eine Betriebsausschusssitzung wird einberufen und geeignete Maßnahmen für eine solche
Bestandsaufnahme ergriffen.
Abgesehen von den oben genannten Punkten werden in dieser SOP auch der Prozess für abteilungsübergreifende
Transfers, Inter-Lager-Transfers und die Entsorgung von Inventar behandelt.
Nachdem das Material nach innen gelangt ist, werden die qualitativen und quantitativen Aspekte gemäß den
verlegten Spezifikationen für das empfangene Material überprüft. Alle technischen Details / Ergebnisse der
Qualitätsprüfung für die angegebenen Artikel werden in einem in ERP integrierten Qualitätsmodul aufgezeichnet und
gepflegt.

Ziel dieser Verfahren ist es, den korrekten und rechtzeitigen Eingang der im Werk erhaltenen Materialien und eine
angemessene Dokumentation der Belege zu gewährleisten, um eine genaue Rechnungsübergabe zu ermöglichen.

2.2 TEILPROZESSE
- Materialeingang
- Ausgabe von Material
- Material, das auf Mehrwegbasis gesendet wird
- Lagertransfer
- Physische Verifizierung
- Permanente Bestandskontrolle
- Bestandsüberwachung
- Entgegennahme von Nebenprodukten in Geschäfte
- Veräußerung des Inventars

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 3. MATERIALEMPFANGSPROZESS
Auslöser: EINTREFFEN VON MATERIAL AM WERKSTOR
Ende: DOKUMENTENSATZ (RECHNUNG, CHALLAN, QA-SCHEIN, WÄGESCHEIN, GRN ETC.) AN BUCHHALTUNG
WEITERGELEITET FÜR

Buchhaltung

Frequenz: MEHRFACH; JEDES MAL, WENN MATERIAL AM WERKSTOR ANKOMMT

3.1 PROZESSFLIESSBILD

3.2 PROZESSBESCHREIBUNG
Prozessaktivität Verantwortung
3.2.1 Toreinfahrt
- Bei Eintreffen von Material am Werkstor Einkaufsbelege vom
person, die das Material trägt und überprüfen.
- Überprüfen Sie den Namen von XYZ auf der Vorderseite der Kaufdokumente und
des physischen Zustands Sicherheit am
des Fahrzeugs zusammen mit dem beförderten Material. Eingangstor

- Material für Toreintrag zulassen und Eingang in das Materialeingangsregister

eintragen
basierend auf der anfänglichen Überprüfung des Materials und der Dokumente und
der Ausstellung eines Entlade-Tokens an die Person, die das Material trägt.

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Prozessaktivität Verantwortung

Seite von 31
 intimer Store Executive.

- Die Eintragung in das Materialeingangsregister sollte in Echtzeit erfolgen (sofort)

basis.
- Die Andeutung an die Store-Abteilung sollte sofort nach der Eingabe in
Materialeingangsregister.

2A - Das Fahrzeug darf nur durch das ausgewiesene Werkstor einfahren.

- Stellen Sie sicher, dass die Rechnung des Lieferanten auf den Namen "XYZ
Processing India (P)
Ltd“ und die korrekte Firmenanschrift angegeben.
- Stellen Sie sicher, dass kein unbefugtes Material (Material, das nicht über
ausreichende Dokumente verfügt,
verdächtige Gegenstände usw.) ohne Genehmigung der zuständigen Behörde in
die Anlage gelangt.
- Alle erforderlichen Angaben sind im Material Inward Register gemäß
definiertes Format.
- Nach dem Betreten des Werks sollten die Fahrzeuge an der dafür vorgesehenen
nur Parkplatz, vor Wägung/ QS-Freigabe/Anweisung zum Entladen usw., falls
zutreffend.
- Ist der ausgewiesene Stellplatz voll belegt, sollten die Fahrzeuge abgestellt
werden
außerhalb des Werksgeländes und darf sich nur nach Verfügbarkeit des
Parkplatzes bewegen.
- Fahrzeuge dürfen das Werksgelände nachts nicht betreten oder sich dort
aufhalten
übernachtung auf dem Werksgelände (zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr).

Eingabedatenpunkte: Folgende Angaben sind im Fruchteingangsregister zu erfassen:

- Toreintragsnummer (Seriennummer),
- Eingangsdatum,
- Name des Verkäufers,
- Materialbeschreibung,
- Menge des erhaltenen Materials (gemäß den beigefügten Dokumenten),
- Maßeinheit (ME),
- Name des Transportunternehmens/der Materialbeförderungsperson,
- Eintrags-Token-Nummer,
- Einwärtszeit,
- Outward Time,
- Unterschrift desSicherheitsperson,
- Bemerkungen, falls spezifisch für den Eingang der Materialien.
Ausgangsdatenpunkte: Eintrag im Materialeingangsregister
Verweis auf Formulare / Vorlagen / Richtlinien:
- Eingangsregisterformat
- Richtlinien für die Anlagensicherheit (w.r.t. Bewegung von Außenstehenden

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 Prozessaktivität Verantwortung
3.2.2 Überprüfung von Materialdokumenten und Materialentladung
Erhalten Sie nach Erhalt der Andeutung von der Eingangstorsicherheit
Materialdokumente von der Person, die Material trägt, und überprüfen Sie den Namen
des Lieferanten, den erhaltenen Artikel, den Verweis auf die Bestellung usw.

Wenn Wiegen erforderlich ist:

- Weisen Sie den Fahrzeugführer an, das Fahrzeug in Richtung der Wiegebrücke
zu bewegen
- Erhalten Sie das Gesamtgewicht des Fahrzeugs und bereiten Sie den
Wiegeschlupf vor
- Entladen der Materialien am vorgesehenen Lagerort
- Erhalten Sie das Taragewicht des Fahrzeugs und das Nettogewicht der
Materialien
- Bestätigen Sie die Kopie des Lieferscheins des Fahrers und kehren Sie mit der
Anweisung zurück
um sich außerhalb der Anlage zu bewegen
Store –
Wenn kein Wiegen erforderlich ist: Verantwortlich
- Weisen Sie die Person, die Materialien trägt, an, die Materialien an den dafür
vorgesehenen
lagerbereich
- Physische Überprüfung der Menge der Materialien (physische Zählung, Waage
usw.)
- Bestätigen Sie die Kopie des Lieferscheins des Fahrers und kehren Sie mit der
Anweisung zurück
um sich außerhalb der Anlage zu bewegen

Das Material sollte innerhalb von 2 Stunden nach dem Eintritt in das Werkstor

2 gh
entladen werden.

X
-
Kein unbefugtes Material (Material ohne ausreichende Unterlagen, verdächtige
artikel, beschädigte Waren usw.) sollten ohne Zustimmung der zuständigen
3.2.3 Vorbereitung der GRN
PO in ERP
- Identifizieren Sie nach dem Entladen der Materialien die PO, gegen die das
Material empfangen wird
und GRN in ERP erstellen.
- ERP generierte eindeutige Referenznummer (GRN-Nr.) auf dem Einkauf anbringen
belege und leiten Belege zur Buchhaltung an die Buchhaltung weiter. Store –
- Informieren Sie das QS-Team, falls eine Qualitätsprüfung erforderlich ist. Verantwortlich

Keine Bestellung in ERP

- Falls die PO bis zum Zeitpunkt des Entladens der Materialien nicht erstellt wurde,
mit dem Einkaufsteam für die PO-Erstellung in ERP.
Siehe SOP für „Einkauf - andere als Obst und Investitionsgüter“ für
Bestellungen

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 Prozessaktivität Verantwortung
erstellungsprozess.
- Sobald die Bestellung erstellt wurde, machen Sie GRN gegen die Bestellung; Affix-
System generiert eindeutig
referenznummer (GRN-Nr.) auf Einkaufsbelegen und leiten Belege zur
Buchhaltung an die Buchhaltung weiter.
- Informieren Sie den QS-Manager, falls eine Qualitätsprüfung erforderlich ist.
Siehe SOP für "Qualitätssicherung" für den QS-Prozess.
- Falls QS-Tests auf der Grundlage der QS-Ergebnisse durchgeführt werden, GRN
in vorbereiten
ERP.

- GRN sollte innerhalb von 1 Tag nach dem Entladen des Materials erstellt werden.
- Ebenso sollten alle Einkaufsdokumente an die Buchhaltung gesendet werden
innerhalb eines Tages.

•4
- Es wird keine GRN erstellt, ohne eine PO zu erstellen.
- Die eingegangenen Waren entsprechen den Spezifikationen und Bedingungen in
der Bestellung; die Genehmigung erfolgt in
die Fälle Abweichungen in den Qualitätsvorgaben aufweisen.
- Die Waren werden an einem geeigneten Ort aufbewahrt, bis GRN hergestellt
wird, um Diebstahl / Beschädigung zu vermeiden.
- Mehrere GRNs werden erstellt, falls die Materialien eingegangen sind gegen
unterschiedliche Bestellungen in der gleichen Rechnung.
- GRN sollte nicht gedruckt werden. Stattdessen sollte nur die GRN-Nummer auf
die Kaufdokumente für die Rechnungslegung und zukünftige Referenzzwecke.

Eingangsdatenpunkte: Wiegeschein/QS-Schein (mit gewünschten

Qualitätsspezifikationen, falls vorhanden)
Ausgabedatenpunkte: GRN in ERP (Eingangsmenge, Angenommene / Abgelehnte
Menge, Rechnungs- / Lieferungsdatum usw.)

4. MATERIALAUSGABEPROZESS
Auslöser: MATERIALANFORDERUNG DURCH DEN ANWENDER
Ende: AUSGABE DES MATERIALS MIT EMPFANGSBESTÄTIGUNG DURCH DEN BENUTZER
Häufigkeit: MEHRFACH; JEDES MAL, WENN DIE MATERIALANFORDERUNG VOM BENUTZER ERSTELLT WIRD

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4.1 ABLAUFDIAGRAMM

4.2 PROZESSBESCHREIBUNG
Prozessaktivität Verantwortung

4.2.1 Materialanforderung
Bei Bedarf Materialanforderung in ERP erhöhen, indem Sie die folgenden Angaben
ausfüllen:
- Artikel erforderlich,
- Benötigte Menge,
- Lieferzeit, falls vorhanden ist ein beliebiges spezifisches,
1 Anmerkungen
Bei Materialanforderung durch den Benutzer wird automatisch eine ERP- Benutzer
Warnung an Store - Executive für die Ausgabe von Material ausgegeben.
2 g (Erhöhung der
- Gewünschte Spezifikationen einschließlich Priorität, falls vorhanden, werden in Anforderung für
ERP eingegeben, während die das Material)
Materialanforderung.
- Die Anforderung sollte nur dann gestellt werden, wenn das gewünschte Material
nicht in der Hand ist.
- Mehrere Artikel sollten nicht gegen den einzelnen Artikelcode angefordert
werden.
Separater Artikelcode sollte in ERP erstellt werden, wenn der erforderliche Artikel
nicht gemeistert wird.
Siehe SOP für "Master-Erstellung" für den Artikel-Master-
Erstellungsprozess.

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 Prozessaktivität Verantwortung
Ausgangsdatenpunkte: Materialanforderung

4.2.2 Materialverfügbarkeit prüfen

- Überprüfen Sie nach Erhalt der Andeutung für die Materialanforderung, ob die
erforderlichen
material liegt in anderer Abteilung vor.
- Falls bei einer anderen Abteilung Leerlaufmaterial liegt, intimisieren Sie die
betroffene hod per E-Mail, um das ungenutzte Material zurückzugeben.
- Falls Material in keiner anderen Abteilung verfügbar ist, überprüfen Sie das
Material
verfügbarkeit im Store und Ausgabe. Wenn nicht verfügbar, stellen Sie eine
Bestellanforderung an die Einkaufsabteilung.
(Siehe SOP zum Kauf – Andere als Früchte und Anlagevermögen für den
Materialkaufprozess.) Store –
Verantwortlich

Die Verfügbarkeit sollte innerhalb eines Tages nach Erhalt der

Materialanforderung festgestellt werden
A
- Falls Material getestet wird, sollte es nur nach schriftlicher Genehmigung durch
die Qualitätssicherung als zur Ausgabe verfügbar betrachtet werden.

Eingangsdatenpunkte: Materialanforderung
Ausgangsdatenpunkte:
- Hinweis an hod, falls Material mit anderer Abteilung verfügbar ist

4.2.3 Materialausgabe
- Geben Sie dem Benutzer das im Store verfügbare Material aus. Für die Ausgabe
von Materialien wählen Sie
Artikel, Menge, Abteilung und andere erforderliche Details im Bewegungsjournal in
ERP und Ausgabe der Materialien.
- Drucken Sie den Materialausgabeschein aus und lassen Sie ihn vom Benutzer
unterschreiben
zweck bei der Lieferung des Materials, falls die Genehmigung vom Store Manager
erteilt wird. Store –
Verantwortlich

Material sollte sofort nach Verfügbarkeit in den Stores 2g ausgegeben werden

- Material sollte auf FIFO-Basis oder in der Reihenfolge des Verfallsdatums
ausgegeben werden.
- Material sollte nicht ausgegeben werden, ohne den Lagerbestand in ERP zu
aktualisieren.
- Ablauf-/ Gültigkeitsdaten der Materialien sollten regelmäßig verfolgt werden und
dementsprechend sollten Materialien ausgegeben werden.

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 5. AUF RÜCKSENDEBASIS GESENDETES MATERIAL
Trigger: IDENTIFIZIERUNG DER NOTWENDIGKEIT, MATERIAL AUF RETOURNIERBARER BASIS ZU SENDEN
Ende: MATERIALEINGANG MIT DEM TORAUSWEIS
Häufigkeit: GEMÄẞ ANFORDERUNG

5.1 PROZESSFLIESSBILD

5.2 PROZESSBESCHREIBUNG
Prozessaktivität Verantwortung
5.2.1 Identifikation der Anforderung
Identifizieren Sie die Anforderung für Material, das außerhalb des Werks gesendet
werden soll, und holen Sie die Genehmigung des jeweiligen hod ein.
Material kann in den folgenden zwei Situationen grundsätzlich außerhalb des Werks
versendet werden:
Zur Reparatur gesendetes Material
Benutzerabteilun
Serviceanforderung in ERP erstellen und Serviceauftrag generieren. Erwähnen Sie in g
der Service-Bestellung den Artikel, die Details der erforderlichen Reparaturen, das
voraussichtliche Datum der Rücksendung usw.
(Siehe SOP für "Einkauf - andere als Obst & Anlagevermögen" für die Erstellung
von Service-Bestellungen)

Sobald die Service-Bestellung erstellt wurde, senden Sie das Material zusammen mit
der Anweisung, den Mehrweg-Gate-Pass vorzubereiten, an den Store.

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 Aus anderen Gründen gesendetes Material
Senden Sie Material an den Store und informieren Sie den Store Executive, um einen
Mehrweg-Gate-Pass vorzubereiten.

5.2.2 Vorbereitung des Torpasses

- Bereiten Sie den Torpass vor, wenn Sie eine Andeutung von der Fachabteilung
erhalten.
- Geben Sie das Ausgangsmaterial, die Menge, das Ziel /das voraussichtliche
Rückgabedatum, die Person ein
Verantwortlich für Follow-up etc.
- Nach der Anforderung wird der Antrag von der genehmigenden
autorität.
- Wenn Änderungen am Gate Pass vorgenommen werden müssen, ändern Sie den
Gate Pass gemäß Geschäfte –
die Stellungnahmen der Genehmigungsbehörde. Verantwortlich
- Drucken Sie den Torausweis aus, unterschreiben Sie ihn und senden Sie ihn
zusammen mit dem Material.

Der Gate Pass sollte innerhalb eines Tages nach Erhalt der Mitteilung der
Fachabteilung genehmigt werden.
g
- Der Gate Pass sollte das voraussichtliche Rückgabedatum für das ausgehende
Material enthalten.

5.2.3 Genehmigung des Torpasses

- Überprüfen Sie das zurückzusendende Material und den Gate Pass des
Store Executive.
- Genehmigen Sie den Gate Pass in ERP basierend auf der Anforderung.
- Lehnen Sie den Gate Pass ab, wenn Material aus illegitimen Gründen gesendet
wird oder das Gate
Das Bestehen ist in Bezug auf die Details unvollständig.

Genehmigende
Behörde
Der Gate Pass sollte innerhalb eines Tages nach Erhalt der Mitteilung des Store
Executive genehmigt werden.
p
- Stellen Sie sicher, dass Material aus echten und legitimen Gründen gesendet
wird.

Eingangsdatenpunkte: Service-PO
Ausgangsdatenpunkte: Mehrweg-Torpass

5.2.4 Vorbereitung des Gate-In-Eingangs

Geschäfte –
Zum Zeitpunkt der Rücksendung des zurückgesandten Materials erhalten Sie das
Material gemäß dem vordefinierten Prozess (siehe Abschnitt 3.2 - Verantwortlich
Materialempfangsprozess)
Markieren Sie einen Eintrag gegen die Returnable Gate Pass-Referenz in ERP.
Nennen Sie das tatsächliche Eingangsdatum und erwähnen Sie die Bemerkung für den
Mehrwegtorausweis.

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 tag des Wareneingangs.

- Stellen Sie sicher, dass der Gate-In-Eingang gegen den Returnable Gate Pass
markiert ist.
- Material, das auf Pfandbasis versandt wird, sollte regelmäßig überwacht und
innerhalb des vorab festgelegten Zeitplans zurückerhalten.

6. STANDORTTRANSFER
Trigger: ANFORDERUNG VON MATERIAL & IDENTIFIKATION VON UNGENUTZTEN MATERIALIEN, DIE MIT DEM ANDEREN
STANDORT LIEGEN

Ende: QUITTIERUNG DER VOM ANDEREN STANDORT ERHALTENEN MATERIALIEN

Häufigkeit: NACH BEDARF

6.1 PROZESSFLIESSBILD

6.2 PROZESSBESCHREIBUNG
Prozessaktivität Verantwortung
6.2.1 Weitergabe von Material
- Identifizieren Sie nach Erhalt einer Andeutung des Store-Teams das ungenutzte
Material
auf dem Boden zur Verfügung.
- Übertragen Sie das Material über das Lagerbewegungsjournal an den Store.
Benutzer
- Genehmigung der Genehmigungsbehörde einholen.
- Bereiten Sie nach der Genehmigung durch die Genehmigungsbehörde einen
Materialrückgabeschein vor
mit dem Artikel, der Menge, den Gründen für die Übertragung usw.
- Senden Sie das Material an das Store-Team zurück und holen Sie eine
Bestätigung ein. Legen Sie eine Kopie von

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 Prozessaktivität Verantwortung

Das Material sollte innerhalb eines Tages nach Erhalt einer Mitteilung vom Store-
Team gesendet werden.
•
- Abteilungsübergreifende Materialtransfers sollten nicht direkt und
sollte durch die Stores geleitet werden.
- Falls Änderungen erforderlich sind, werden die erforderlichen Änderungen
durchgeführt
über durch den Benutzer und wieder wird die Anfrage für die Genehmigung der
Genehmigungsbehörde gehen.

Eingabedatenpunkte: Einschätzung des Store Executive

Ausgangsdatenpunkte: Materialrückgabeschein
Verweis auf Formulare / Vorlagen / Richtlinien: Format für Materialrückgabeschein
6.2.2 Freigabe zur Übergabe des Materials
Überprüfen Sie nach Erhalt der Andeutung vom ERP den Artikel, den Standort, die
Gründe für die Übertragung usw. und genehmigen / lehnen Sie die Anfrage ab.
Entsprechende
Abteilungs-HODs
Die Ablehnung der Genehmigung sollte innerhalb von 1 Tag nach Eingang der
Anforderung für Materialtransfer erfolgen.

6.2.3 Materialeingang
Erhalten Sie das Material vom Benutzer und bestätigen Sie den
Materialtransferhinweis. Nennen Sie das Eingangsdatum auf dem
Store - Executive
Materialübergabeschein.
Bewahren Sie eine Kopie des Materialübergabescheins mit den Store-Aufzeichnungen
auf und senden Sie eine bestätigte Kopie für die Aufzeichnungen des Benutzers
zurück.

7. PHYSISCHE VERIFIZIERUNG
Auslöser: PHYSISCHER VERIFIZIERUNGSPLAN
Ende: GEEIGNETE MAẞNAHMEN FÜR BESTANDSANPASSUNGEN, FALLS VORHANDEN, UND GENEHMIGUNG DER
BUCHHALTUNGSVORGÄNGE

Häufigkeit: JÄHRLICH

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31
7.1 ABLAUFDIAGRAMM

7.2 PROZESSBESCHREIBUNG
Prozessaktivität Verantwortung

7.2.1 Planung der physischen Verifizierung

- Extrahieren Sie die Bestandsaufstellung aus ERP gemäß ABC-Kategorisierung.
- Erstellen Sie einen Plan und planen Sie die physische Überprüfung in Absprache
mit dem
jeweiligen hod.
- Nehmen Sie notwendige Änderungen vor, falls diese im physischen
Verifizierungsplan gemäß Finanzen /
die Bemerkungen der Genehmigenden Behörde. Internes Audit
Team
- Definieren Sie das Stichtag für die Bestandsbewegung zum Zeitpunkt der
physischen Überprüfung
aktivität und leiten den Zeitplan an das physische Verifizierungsteam weiter.
- Intimisierung des Zeitplans mit dem Werks-GM und den betroffenen HODs.
- Laden Sie die Inventarliste herunter, nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle
ausstehenden Einträge aufgezeichnet wurden
in ERP und Übergabe an das Physical Verification Team.

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 Prozessaktivität Verantwortung

2
- Das Cut-off-Verfahren sollte den genauen Zeitpunkt für den Cut-off von Belegen
und Versendungen enthalten
und andere Bewegungen.
- Stellen Sie sicher, dass GRN für alle Materialien vor der Generierung
berücksichtigt wurden
bestandsmeldung aus dem ERP.
- Erfassung für Bestand, der physisch von einer Abteilung an
sollte vor der Erstellung des Bestandsberichts aus dem ERP ein anderer im ERP
übergeben werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Bestandsliste keine Bestandsmenge gemäß ERP
enthält.
- Das Team für physische Verifizierung sollte nicht die Person aus demselben
abteilung / Verwahrstelle für Lagerbestände, um die Trennung der Aufgaben zu
gewährleisten.

7.2.2 Durchführung der physischen Verifizierung

- Erhalten Sie eine Inventarliste für die physische Verifizierung und führen Sie die
physische Verifizierung durch
lt. Terminplan.
- Erwähnung zählung des Bestands auf dem physischen Verifizierungsblatt
und erhalten
quittierung der jeweiligen hod.
- Erfassen Sie die physische Zählung in ERP und leiten Sie die physische
Bestandsverifizierung weiter
Blatt an die Buchhaltung.

1 Anmerkungen
Je nach Anforderung können Mitglieder aus Produktion, Qualität usw. je nach
Umfang der Überprüfung einbezogen werden. Die Überprüfung muss jedoch von
Personen überwacht werden, die normalerweise nicht mit der Lagerhaltung befasst
sind.
Physisch
•
- Teams für die physische Überprüfung des Inventars sollten Vertreter umfassen Verifizierungstea
von Buchhaltungs- und Depotabteilungen. m

- Fertigerzeugnisse, für die im ERP Rechnungen erstellt wurden, die aber

nicht an Kunden versandt werden, sollten separat aufbewahrt werden und nicht
für die physische Überprüfung in Betracht gezogen werden. Wenn dies in
Betracht gezogen wird, sollte ein ordnungsgemäßer Abgleich durchgeführt
werden.
- Die Bestandsbewegung sollte vollständig gestoppt werden, während die
physische
verifizierung.
- Bei zu verifizierenden Materialien mit die Hilfe von Geräten (Wägung
maschinen, Bänder usw.), stellen Sie sicher, dass die verwendeten Geräte
kalibriert sind und korrekte Messungen anzeigen.
- Setzen Sie nach der Verifizierung ein Unterscheidungszeichen auf das verifizierte
Inventar, um doppelte
zählen.
- Alle Gegenstände, die sich in beschädigtem / nicht in gebrauchsfähigem Zustand
befinden, sollten angemessen sein

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 Prozessaktivität Verantwortung
materialien im geschlossenen Bereich usw. befolgt werden.

Eingabedatenpunkte: Inventarlistenblatt
Ausgangsdatenpunkte: Physische Zählung des Inventars
Verweis auf Formulare / Vorlagen / Richtlinien: Bestandsrichtlinie (Richtlinien für die
physische Überprüfung)

7.2.3 Bestandsabstimmung
- Erhalten Sie das Inventory Physical Verification Sheet vom Physical Verification
Team.
Bewerten Sie die Abweichungen, falls vorhanden, zwischen dem ERP-Inventar
und dem physisch verifizierten Inventar.
- Bei keinem Unterschied endet der Prozess hier.
- Identifizieren Sie im Falle eines Mangels die Kritikalität.
- Bei größeren Abweichungen den Lagerbestand kritischer Artikel neu zählen und
überprüfen. In
fall von unkritischen Abweichungen:
V Suchen Sie bei den betroffenen Abteilungen nach geeigneten Gründen für
Abweichungen.
V Bewerten Sie die Auswirkungen und bewerten Sie die von den Abteilungen
angegebenen Gründe.
V Wenn Engpässe in Einklang gebracht werden, entsprechende Erklärungen Buchhaltung
aufzeichnen, Genehmigung einholen
von den zuständigen Behörden und bereiten die notwendigen Details für die
Durchführung von Buchhaltungsanpassungen in den Büchern vor.
- Bei geringfügigen Abweichungen den Bestand im ERP über Inventur Buch.-Blatt
anpassen.
- Bei Überbeständen:
V Identifizieren Sie wesentliche Buchhaltungsdokumente, um nicht erfasste
Probleme zu überprüfen oder
quittung in ERP, falls vorhanden, mehr als tatsächlich berücksichtigt wurde.
V Wenn keine Gründe für einen Überbestand festgestellt werden, erstellen Sie
einen Hinweis zur Aktualisierung der Bestände
in ERP.
V Bestandsanpassungseintrag in ERP bestehen und Genehmigung von
Genehmigung einholen
autorität.

8. KONTINUIERLICHE BESTANDSKONTROLLE
Trigger: BESTANDSBERICHT VON ERP
Ende: BESTANDSANPASSUNG IN ERP
Häufigkeit: JÄHRLICH / VIERTELJÄHRLICH / MONATLICH

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8.1 ABLAUFDIAGRAMM

8.2 PROZESSBESCHREIBUNG
Prozessaktivität Verantwortung
8.2.1 Durchführung der physischen Verifizierung
- Laden Sie die Bestandsaufstellung herunter und identifizieren Sie den Bestand,
der eine unbefristete
kontrolle.
- Führen Sie eine physische Überprüfung durch und notieren Sie die physische
Zählung.
- Holen Sie die Genehmigung der jeweiligen HODs ein.
- Finden Sie die Abweichungen auf Lager gemäß ERP und Lager gemäß Phys.
Anzahl.
- Physisches Überprüfungsblatt zusammen mit der Abweichungserklärung an den Store -
Store weiterleiten Führungskraft
Manager zur Genehmigung.

Kategorie A – Monatlich, Kategorie B – Vierteljährlich, Kategorie C - Jährlich

9 - Unterlagen zur Bestandsüberprüfung sind ordnungsgemäß zu unterzeichnen und

abzulegen.
- Fertigerzeugnisse, für die im ERP Rechnungen erstellt wurden, die aber
die nicht an Kunden versandt werden, sollten separat aufbewahrt werden.

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 Prozessaktivität Verantwortung
messung.
- Einmal verifiziert, markieren Sie das verifizierte Inventar mit einem
Unterscheidungsmerkmal, um doppelte
zählen.
- Alle Gegenstände, die sich in beschädigtem / nicht in gebrauchsfähigem Zustand
befinden, sollten angemessen sein
auf den Inventurzählblättern als einfache Referenz gekennzeichnet.
- Stellen Sie sicher, dass GRN für das gesamte Material vor der Generierung von
bestandsmeldung aus dem ERP.
- Erfassung für Bestand, der physisch von einer Abteilung an
ein anderer sollte vor der Erstellung des Bestandsberichts im ERP übergeben
werden.

Eingabedatenpunkte: Bestandsliste
Ausgabedatenpunkte: Der Bestand zählt mit den Abweichungen, falls vorhanden
Verweis auf Formulare / Vorlagen / Richtlinien: Bestandsrichtlinie (Richtlinien für
8.2.2 Bewertung von Abweichungen
- Erhalten Sie das Inventory Physical Verification Sheet zusammen mit dem
Varianzblatt von
den Store – Executive. Falls Abweichungen kritisch sind, identifizieren Sie die
Gründe und entscheiden Sie, ob eine Bestandsanpassung in ERP erforderlich ist.
- Falls eine Bestandsanpassung erforderlich ist, übermitteln Sie die Liste der
Bestände, die
anpassung an die Buchhaltungsabteilung. Store – Manager

Abweichungen sollten innerhalb eines Tages nach der physischen Überprüfung

des Inventars bewertet werden.
Eingabedatenpunkte: Bestandsbericht
Ausgabedatenpunkte: Physischer Verifizierungsplan mit Inventarliste

8.2.3 Bestandsabstimmung
Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen für Abweichungen und passen Sie den Bestand
in ERP an.
Wenn Engpässe festgestellt werden:
- Suchen Sie nach geeigneten Gründen für Abweichungen von Abteilungen
- Bewerten Sie die Auswirkungen und bewerten Sie die von den Abteilungen
angegebenen Gründe.
- Im Falle eines Abgleichs von Engpässen sind entsprechende Erklärungen zu
protokollieren Buchhaltung
erfasst und von den zuständigen Behörden genehmigt und bereitet die
notwendigen Details für die Durchführung von Buchhaltungsanpassungen in den
Büchern vor.
Bei Überbeständen:
- Identifizieren Sie wesentliche Buchhaltungsdokumente, um nicht erfasste
Probleme oder Quittungen zu überprüfen
in ERP, falls vorhanden, mehr als den tatsächlichen Wert ausmachen.
Wenn keine Gründe für einen Überbestand identifiziert werden, erstellen Sie einen
Hinweis zur Aktualisierung der Bestände in ERP.

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 9. BESTANDSÜBERWACHUNG
Auslöser: --
Ende: ÜBERWACHUNG DES BESTANDSSTATUS UND BERICHTERSTATTUNG AN DEN BETRIEBSAUSSCHUSS
Häufigkeit: MONATLICH

9.1 PROZESSFLIESSBILD

9.2 PROZESSBESCHREIBUNG
Prozessaktivität Verantwortung

9.2.1 Identifizierung des sich nicht bewegenden/ langsam bewegenden Inventars

- Extrahieren Sie den Bestandsalterungsbericht aus dem ERP und identifizieren Sie
unbewegliche und langsame
verschieben des Bestands gemäß der definierten Richtlinie.
- Bereiten Sie eine Liste von sich nicht bewegenden/sich langsam bewegenden
Gegenständen vor und leiten Sie sie an die betroffenen Personen weiter
HODs. Store - Manager

Die Liste der sich nicht bewegenden / langsam bewegenden Artikel sollte
monatlich innerhalb von 7 Tagen nach Monatsende erstellt werden.

Eingabedatenpunkte: Bestandsalterungsbericht
9.2.2 Bewertung und Identifizierung von Gründen
- Erhalten Sie eine Liste des sich nicht bewegenden und sich langsam bewegenden HODs
Inventars vom Store – Manager.
Bewerten und identifizieren Sie die Gründe für langsame und unbewegliche

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 Prozessaktivität Verantwortung
nutzungsplan.
- Nach Einarbeitung der Antworten für die Nutzungspläne der Nicht-Bewegungs- und
Langsamlebendes Inventar, leiten Sie die Gründe an den Store Executive weiter.

Der Nutzungsplan sollte innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der Liste der sich nicht
/ langsam bewegenden Bestände an den Store – Executive weitergeleitet werden.

A
' Sicherstellen, dass aus den genannten Gründen ordnungsgemäße Belege und
Dokumente aufbewahrt werden
die dem Store-Team zur Verfügung gestellt werden.

Eingangsdatenpunkte: Liste des sich nicht bewegenden/langsam bewegenden

Inventars

9.2.3 Konsolidierung und Abschlussberichterstattung

- Erhalten Sie den abteilungsweisen Auslastungsplan für sich nicht / langsam
bewegende Bestände
und die von verschiedenen HODs erhaltenen Informationen zu konsolidieren.
- Bereiten Sie eine Abschlusspräsentation in dem erforderlichen Format vor.
- Die Präsentation an Store Manager / Plant GM weiterleiten.

Store – Executive
Die Abschlusspräsentation sollte innerhalb von zwei Tagen an den Store Manager
/ Plant GM weitergeleitet werden.

Eingangsdatenpunkte: Gründe für nicht bewegten / langsam bewegten Bestand

/Nutzungsplan
Ausgangsdatenpunkte: Bericht über sich nicht bewegende /sich langsam bewegende
Bestände
Verweis auf Formulare / Vorlagen / Richtlinien: Format für die Präsentation auf der
9.2.4 Diskussion und Umsetzung des Nutzungsplans
- Präsentieren Sie den Nutzungsplan in der Sitzung des Betriebsausschusses.
- Bewerten Sie den Bericht über langsame und nicht bewegliche Artikel und
schließen Sie den Nutzungsplan ab.
- Den in der Sitzung genehmigten Aktionsplan an die betroffenen Personen
weiterleiten und
weiterverfolgung früherer Aktionspläne, die mit den erzielten Ergebnissen Betriebsausschu
besprochen wurden. ss

-
g A
Stellen Sie sicher, dass der Status des genehmigten Plans regelmäßig überwacht

10. BESTANDSABGANG
Auslöser: AUSSCHUSS VON WAREN / PRODUKTIONSABFALL

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Ende: ABGANG AUSSCHUSS / ABFALL AUS ANLAGE
Häufigkeit: ANFORDERUNGSBASIS

10.1 PROZESSABLAUFPLAN (ENTSORGUNG VON QUALITÄTSMATERIAL)

10.2 PROZESSBESCHREIBUNG (ENTSORGUNG VON QUALITÄTSMATERIAL)

Prozessaktivität Verantwortung
10.2.1 Ablehnung von Vorräten
Bei Ablehnung von Materialien durch das Qualitätssicherungsteam / anderes
autorisiertes Personal, trennen Sie das Material von anderen guten Materialien und
markieren Sie das Material als Ausschuss / abgelehnt. Qualität /
Autorisiert
Person
g
- Nur nicht verwendbare Materialien sollten abgelehnt werden.

10.2.2 Trennung der Vorräte Stores –

- Bewegen Sie das zurückgewiesene Material an die dafür vorgesehene Stelle. Manager

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 Prozessaktivität Verantwortung

- Bewerten Sie, ob abgelehnte Vorräte einen Verkaufswert haben.

V Vorräte mit Verkaufswert werden mit Verkaufsrechnung verkauft.
(Siehe SOP für den Vertrieb für den Prozess der Verkaufsabrechnung)
V Vorräte, die keinen Verkaufswert haben, werden mit Genehmigung aus dem
ERP abgeschrieben
der Genehmigenden Behörde und dementsprechend entsorgt.
10.2.3 Ausbuchung des Bestands
Buchen Sie das Material in ERP mit der Menge der Ablehnung und dem
Belastungsverlust auf das P/L-Konto. Accounts -
1 Anmerkungen Executive

«= Bei der Abschreibung geht eine Andeutung an die genehmigende Behörde zur
Genehmigung.

10.2.4 Genehmigung der Ausbuchung von Beständen

Überprüfen Sie nach Erhalt der Andeutung von ERP den Antrag auf Genehmigende
Bestandsabschreibung. Behörde
Genehmigung der Abschreibungsanforderung in ERP.

10.3 PROZESSABLAUFPLAN (ENTSORGUNG VON PRODUKTIONSABFÄLLEN)

10.4 PROZESSBESCHREIBUNG (ENTSORGUNG VON PRODUKTIONSABFÄLLEN)

Prozessaktivität Verantwortung
10.4.1 Sammlung von Produktionsabfällen
- Erhalten Sie das Taragewicht der Fahrzeuge, die Produktionsabfälle Produktion –
transportieren. Schichtverantwor
tlicher
- Beladen Sie die Fahrzeuge mit den Produktionsabfällen und erhalten Sie
Bruttogewicht und Netto
Gewicht.

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 Prozessaktivität Verantwortung
- Entsorgen Sie die Produktionsabfälle erneut in den dafür vorgesehenen Tanks.
- Notieren Sie die Details des Abfalls im manuellen Logbuch.

e - Produktionsabfälle sollten regelmäßig in die Produktionsabfalltanks in

den Abfallhof.
- Die Beladung des Fahrzeugs sollte überwacht werden, um sicherzustellen, dass
sich der Abfall nicht ausbreitet
hier und da im Werksgelände. Das Fahrzeug sollte ordnungsgemäß unter den
Abfallbehältern geparkt
10.4.2 Abfallaufzeichnungen in ERP werden, wo der Abfall zuerst gesammelt und gelagert
Aufzeichnung der Abfallmenge gegen den Fertigungsauftrag in ERP zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Fertigungsauftrags. Produktion –
Schichtverantwor
tlicher
Abfälle sollten zum Zeitpunkt des Abschlusses des Fertigungsauftrags im ERP für
den Fertigungsauftrag erfasst werden.

10.4.3 Ausbuchung des Bestands

Schreiben Sie das Material in ERP mit der Menge der Produktionsabfälle ab, die im
Fertigungsauftrag erfasst wurde, und belasten Sie das P/L-Konto mit einem Verlust.
Accounts -
Executive
Material sollte in ERP abgeschrieben werden, sobald es in die Waste Tanks im
Waste Yard gebracht und im Produktionsauftrag erfasst wird.

10.4.4 Genehmigung der Ausbuchung von Beständen

Überprüfen Sie nach Erhalt der Andeutung von ERP den Antrag auf Genehmigende
Bestandsabschreibung. Behörde
Genehmigung der Abschreibungsanforderung in ERP.

11. EINGANG VON NEBENPRODUKTEN IN DEN FILIALEN

Auslöser: ERZEUGUNG VON NEBENPRODUKTEN Ende: IN GESCHÄFTEN GELAGERTE NEBENPRODUKTE Häufigkeit:
KONTINUIERLICH

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 11.1 ABLAUFDIAGRAMM

11.2 PROZESSBESCHREIBUNG
Prozessaktivität Verantwortung

11.2.1 Versand von Nebenprodukten an Filialen Produktion – Lfd.

Siehe SOP für Produktionskontrollen Manager

11.2.2 Erhalt von Nebenprodukten in Geschäften

- Bestätigen Sie nach Erhalt der Nebenprodukte im Geschäft die Menge der
Nebenprodukte in ERP.
- Lagern Sie Nebenprodukte im ausgewiesenen Bereich gemäß den definierten
Richtlinien.

Geschäfte –
Verantwortlich
Bestätigen und lagern Sie die erhaltenen Nebenprodukte sofort nach Erhalt.
.g
- Stellen Sie sicher, dass die Nebenprodukte sicher an dem dafür vorgesehenen
Ort gelagert werden.

Eingangsdatenpunkte: Menge der Nebenprodukte

12. AUSNAHMEN UND BESCHLÜSSE

Sr. Beschlüsse und Tätigkeitsreferen

Ausnahme Bemerkungen
Nr. Zu ergreifende Maßnahmen z
1. Material abgelehnt Für den Fall, dass das am Tor eingegangene Abschnitt 3.2.1 ---
während initial Material bei der Erstkontrolle durch die
abschirmung am Torabsicherung abgelehnt wird, ist dem Werk /
Werkstor Kauf hod eine Freigabe per E-Mail zu entnehmen
und erst dann die

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Sr. Beschlüsse und Tätigkeitsreferen
Ausnahme Bemerkungen
Nr. Zu ergreifende Maßnahmen z
fahrzeug das Werk betreten darf.
2. Material abgelehnt Falls das Material während der physischen Abschnitt 3.2.2 ---
während Überprüfung durch den Store Executive abgelehnt
verifizierung wird, ist eine Genehmigung per E-Mail aus dem
von die Shop Werk / Kauf hod zu entnehmen und erst dann darf
Executive das Material entladen werden.
4. Material per Hand, In solchen Fällen ist das Wiegen in der Regel nicht Abschnitt 3 ---
Kurier usw. erhalten erforderlich. Die Artikel werden von der Store-
Person physisch gezählt und dementsprechend
wird GRN vorbereitet.
5. Material In diesem Fall wird die Genehmigung dem Werk – Abschnitt 4 Material wird
GM und dem jeweiligen hod innerhalb von 1 Tag ausgegebenohne
Problem entnommen. anheben a
ohne Anforderung anforderung ist
ERP nur in
Notfällen.
6. Material, das auf In solchen Fällen werden Follow-ups mit der Abschnitt 5 ---
dem Rückgabeweg betroffenen Person durchgeführt. Wenn sie nicht
gesendet wird empfangen wird, sollte sie abgeschrieben und
basis dem GuV-Konto belastet werden.
nicht zurückerhalten Siehe Materialentsorgungsprozess
7. Differenz in der Der Abgleich erfolgt mit der ERP-Menge. Abschnitt 10.2.2 ---
Menge von von (Produktionsauftrag) und vereinbarte Differenzen,
produkte, die von falls vorhanden, die von der Produktion genehmigt
der Produktion werden müssen – SR. Manager.
Abt. und
erhalten um die
Geschäfte

13. BERICHTSKATALOG UND KALENDER

Ziel / Detaillierte Berichterstat Verweis auf

Sr. Verantwortlic
Name des Berichts Beschreibung des Häufigkeit Format, falls
Nr. he Person tung an
Berichts vorhanden
---
Verzögerung in GRN erstellt nach zwei
Stores – Produktion –
Monatlich, vor
1. vorbereitung von Tagen nach Erhalt der 7. des
dem

Manager GM
GRN Materialien Folgemonats

Verzögerung bei Positionsdetails und Stores – Produktion – ---

2. Wie oben
Materialproblemen Verzögerung bei Problemen Manager GM
zusammender
Anzahl mit Gründen
Tage des ---
Rohstoff- Produktion –
Bestand Analyse /Fertigwarenbestandsabglei Stores – GM /
4. Wie oben
Bericht chs mit Standards und Manager Finanzcontroll
vergleich der letzten 3 er
Monate
Bestand Bestandsabweichung nach Produktion – ---
Konten – Gemäß PV-
5. ERP-Datensätzen und GM /
Abweichung Manager Zeitplan
Physische Zählung Finanzcontroll
Bericht er

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 14. Key Performance Indicators (KPI)

Sr. Berichterst
Maßnahme Einheit / Angaben Verantwortung Häufigkeit
Nr. attung an

15. GLOSSAR

15.1 GLOSSAR DER VERWENDETEN BEGRIFFE

Begriff Beschreibung

FIFO First-in-first-out

GM Geschäftsführer

GRN Wareneingangsschein

Hod Abteilungsleiter

G/V Gewinn und Verlust

PO Bestellung

QS Qualitätssicherung

15.2 ABLAUFDIAGRAMM GLOSSAR

Aktivität per
E-Mail /
Telefon
Workflow Workflow
gemäß gemäß
der der
definierten definierten
Vordefinier Matrix Matrix
Manuell
ter
e
Prozess
Aktivität

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 16. ANLAGEN

16.1 ANLAGENVERZEICHNIS

Dokument
Sr. Nr. Beschreibung Dokument
Ref. Nummer
Bestandsverwaltungsrichtlinie ---
(Richtlinien für ABC-Klassifizierung, Inventarstufen,
1. Klassifizierung von sich nicht / langsam bewegenden
Gegenständen, physische Überprüfung,
Materialausgabe, unbefristete Kontrollen,
Bestandsbewegungsmethode usw.)
---
2. Materialeingangsregister
---
3. Physisches Überprüfungsblatt (Materialzählblatt)
---
4. Wiegeschein

5. Artikelstamm – Kritische Parameter Anhang – I

6. Bestandsklassifizierung Anhang – II

7. Zeitplan für die physische Bestandsüberprüfung ---

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 ANHANG I : ARTIKELSTAMM - KRITISCHE PARAMETER

Lagerbestand, der im Bestandskontrollsystem verwendet wird Formeln

Das niedrigste Niveau, auf das die Lagerbestände normalerweise fallen dürfen
Min = Nachbestellungslevel - (durchschnittliche Nutzung
Mindestniveau sollten, und wird als Pufferlager gehalten, das in Situationen der Nichtlieferung
im durchschnittlichen Lieferzeitraum)
von einem Lieferanten zur Verfügung gestellt wird.
Bestandsstufen

Der höchste Wert, auf den der Bestand normalerweise steigen darf, da sonst zu
Max = Nachbestellmenge + Nachbestellmenge -
Maximales Level viel Betriebskapital gebunden wird, wodurch die Liquidität geopfert wird und die
(Mindestverwendung in der Mindestlieferperiode)
Gefahr von Verlusten durch Verschlechterung und Veralterung besteht. “

Ebene der Dies ist die Ebene, auf der eine Bestellung normalerweise angehoben werden Nachbestellung = maximale Nutzung * maximale
Nachbestellung würde ’. Es berücksichtigt die maximale Nutzung in der maximalen Lieferzeit Lieferzeit

Sicherheitsbestand ist der Bestand, der von einem Unternehmen über seinen
Sicherheitsbestand = (maximaler täglicher Verbrauch –
Sicherheitsstufe Bedarf für die Vorlaufzeit hinaus gehalten wird. Unternehmen halten
durchschnittlicher täglicher Verbrauch) * Vorlaufzeit
Sicherheitsbestände, um sich vor Beständen zu schützen.

EcoNomic Dies ist die Menge, die am öko-nomischsten zu bestellen ist, da sie die
EOQ = (2AP/S)^2
Bestellmenge Bestellkosten und die Transportkosten minimiert

Es handelt sich um Kosten, die zum Zeitpunkt der

Es ist die Zeit, die zwischen der Auftragserteilung und
Andere kritische Parameter

Vorlaufzeit Bestellkosten Bestellung des Artikels und der Sicherung seiner

dem tatsächlichen Erhalt der bestellten Ware vergeht
Versorgung anfallen.

Kosten, die für das Halten des Bestandsvolumens

ABC- Klassifizierung des Inventars nach dem Prinzip von
Buchungskosten anfallen und als Prozentsatz der Stückkosten eines
Klassifizierung ALFREDO PARETO zur selektiven Kontrolle.
Artikels gemessen werden.

Die Bestandsbewertung ist ein wichtiger und sehr Es ist die Methode, die Inventarliste in regelmäßigen
Inventar dynamischer Aspekt, da sie sich auf die Kosten der Ewige Kontrolle Abständen nach Erhalt und Ausgabe zu kontrollieren, um
Bewertung
verkauften Waren im Einkommen des Unternehmens die regelmäßige Überprüfung zu erleichtern.
auswirkt.

A: Jahresbedarf in Einheiten
P: Kosten für eine Bestellung
S: Tragekosten einer Einheit für ein Jahr

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