Abschlussprojekt

Matías Espinosa V

Qualitäts- und Umweltvorschriften

IACC-Institut

01-04-2019
 Entwicklung

1. Wahl des Unternehmens:

Name des Unternehmens: Constructora San Agustín Limitada.
Steuernummer des Unternehmens: 77.611.090-6

Geschäftstätigkeit: Bauwesen

Anzahl der Mitarbeiter: 95

Adresse: San Martín 347, Büro 210 in der Gemeinde Buin.

2. Schaffung einer integrierten Qualitäts- und Umweltpolitik

POLITIK DES INTEGRIERTEN MANAGEMENTSYSTEMS

Constructora San Agustín Ltda, ein Unternehmen, das sich auf den Bau von Häusern
spezialisiert hat, erklärt sein Engagement für die kontinuierliche Verbesserung unserer
Produkte in Verbindung mit der Gesundheit und Sicherheit der in seinen Einrichtungen
arbeitenden Menschen, indem es zu diesem Zweck spezifische Pläne und Programme im
Rahmen eines integrierten Managementsystems erstellt.
Unsere tägliche Herausforderung ist Produktivität ohne Verlust.

Jeder Einzelne muss der ultimative Beschützer seiner körperlichen Unversehrtheit sein und eine
ständige Stärkung unserer Mentalität des Selbstschutzes als wirksamstes Mittel zur Erreichung
einer hervorragenden Sicherheit fördern. Selbstfürsorge, ständige Weiterbildung und Reflexion
sind die Säulen, die uns helfen, uns Arbeitsgewohnheiten anzueignen, die von Umsicht und
Sicherheit geprägt sind.
Jeder Bereichsleiter muss eine führende Rolle für den Erfolg von Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in seinem Bereich spielen, indem er positive Anreize für die
Verbesserung der Leistungen seiner Mitarbeiter setzt, damit diese ein höheres Niveau an
persönlicher Sicherheit und Sicherheit und Pflege von Anlagen, Materialien und Geräten
erreichen.

Ein sauberes und sicheres Arbeitsumfeld erleichtert die Erfüllung unserer Verpflichtungen in
Bezug auf Produktion, Qualität und geltende gesetzliche Vorschriften, da dies die wichtigsten
Punkte sind, um die Einhaltung unseres Integrierten Managementsystems zu erreichen und
Qualitätsprodukte ohne Verluste zu erzielen.
erklärt, dass die Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme für den Erfolg seiner Ziele, die
Erfüllung der Anforderungen und Bedürfnisse seiner Interessengruppen, eine wesentliche
Unterstützung für die Nachhaltigkeit des Unternehmens darstellen.

Die Grundsätze, die der folgenden Politik zugrunde liegen, sind:

 Entwerfen und produzieren Sie Produkte, die bei ihrer Herstellung den Anforderungen
der beabsichtigten und nachhaltigen Verwendung entsprechen.
 Definition eines Bezugsrahmens für die Festlegung von Qualitäts- und Umweltzielen, die
auf die Anforderungen der strategischen Planung abgestimmt sind.
 Identifizierung und Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen, die sich
auf den Zustand des Produkts und der Umwelt auswirken, einschließlich aller
gesetzlichen Anforderungen, die die Kontinuität des Geschäftsbetriebs ermöglichen, und
Bereitstellung der personellen und finanziellen Ressourcen für deren Erfüllung.
 Durchführung von Aktivitäten, die die Nachhaltigkeit der Umgebung und der Umwelt
fördern, indem sie eine Kultur der Abfallverringerung und der Optimierung der
natürlichen Ressourcen fördern.
  Förderung der kontinuierlichen Verbesserung der Aktivitäten des integrierten
Managementsystems bei den internen und externen Beteiligten, die an der Organisation
beteiligt sind.

 Fortlaufende Schulung des Personals, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter in der

Lage sind, ihre Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

3. Identifizierung der Akteure, Risiken und Chancen für das Integrierte

Managementsystem

Interessierte Kreise Risiken Möglichkeiten

Kunden Bei Nichteinhaltung von Kundenzufriedenheit,

Produktqualität, -datum und
-menge, Verlust des Kunden.
Partner Verlust von Fachkräften
aufgrund der Nichteinhaltung die das Wissen der
von Vereinbarungen.
Anbieter Lieferengpässe, weil der
Lieferant keine Rohstoffe
mehr vorrätig hat, was dazu
führt, dass die Kunden die
Erweiterung des
Produktportfolios des
Kunden.
Aufbau langfristiger
Beziehungen.
Strategische Beziehungen.
Enge Beziehungen schaffen,
Arbeitnehmer erweitern.
Schaffen Sie angenehme
Arbeitsräume.
Bildung von
Innovationsallianzen mit
Lieferanten, um nachhaltige
Produkte zu präsentieren.

Verzeichnis
Gemeinschaft
Gewerkschaft
Staatliche Einrichtungen
Nicht-staatliche
Einrichtungen
Verwaltende Stelle
5.- Erarbeitung von zwei Qualitätszielen und einem Umweltziel, die mit der Politik in Einklang
stehen.
Absatz aus der Politik des
integrierten Systems
Entwerfen und produzieren
Anforderungen nicht erfüllen.
Festlegung langfristiger
Investitionen ohne vorherige
Risikoanalyse des
Unternehmens.
Lärmbelästigung,
Geruchsbelästigung und
andere Beschwerden an das
Umweltministerium.
Mögliche Streiks wegen
Verstößen gegen
Tarifverträge.
Nichteinhaltung von
Vorschriften, mögliche
Geldstrafen,
Betriebsschließungen.
Bußgelder für die
Nichtzahlung von Steuern.
Fehlende Umweltprüfungen,
Nichteinhaltung von
Rechtsvorschriften.
Zielsetzung der
Qualität
Finanzielles Wachstum nach
Investitionen in den Markt in
neuen Marktnischen.
Günstige Rentabilität für das
Unternehmen.
Gemeinnützige Leistungen,
die die Organisation näher an
ihre Nachbarn bringen.
Vertragliche Vereinbarungen
zum gegenseitigen Nutzen.
Kommunale
Betriebsgenehmigungen.
Beitragszahler, die ihre
Steuerzahlungen auf dem
neuesten Stand halten.
Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften, Schutz der
Mitarbeiter.
Beschreibung
Einhaltung der
 Sie Produkte, die den Kundenspezifikationen in
Anforderungen des Bezug auf Qualität und
Verwendungszwecks und der Lieferzeiten.
nachhaltigen Herstellung
entsprechen.
Fortlaufende Schulung des Qualität Sicherstellung, dass
Personals, um festgestellte Qualifikations-
sicherzustellen, dass alle und Ausbildungslücken beim
Mitarbeiter in der Lage sind, Personal rechtzeitig
ihre Aufgaben und Pflichten geschlossen werden.
zu erfüllen.
Durchführung von Umwelt die Verringerung des Abfalls,
Aktivitäten, die die des Verbrauchs natürlicher
Nachhaltigkeit der Ressourcen, der Brennstoffe
Umgebung und der Umwelt und der Energie, die in
fördern, indem sie eine unseren
Kultur der Abfallverringerung Produktionsprozessen
und der Optimierung der verwendet werden,
natürlichen Ressourcen einzuhalten.
fördern.

6 - Bestimmen Sie, welche Instrumente Sie für die Datenerhebung verwenden werden.

Ziel Indikator Wie man misst Formel Instrument zur

Datenerhebun
g
Einhaltung der Umfrage zur Messung einer > 80% Umfrage zur
Kundenspezifikationen Kundenzufriede saisonalen ausgezeichnet Kundenzufried
in Bezug auf Qualität nheit Zufriedenheitsumf 79% bis 50% gut enheit
und Lieferzeiten. rage 49% zu 30%
 schlecht

Sicherstellung, dass Überwachung Weiterverfolgung N° Geschlossene Leistungsbewer

festgestellte des der Schließung von Lücken / N° tung
Qualifikations- und Lückenschlusses Lücken in den Gesamtlücken
Ausbildungslücken Ergebnissen der zwischen zwei
beim Personal Leistungsbeurteilu Leistungsbewert
rechtzeitig geschlossen ngen ungen
werden.
die Verringerung des Durchführung Anzahl der Zwischen 1 und Bericht über
Abfalls, des von genehmigten und 5 durchgeführte die Ergebnisse
Verbrauchs natürlicher Umweltprojekte durchgeführten Projekte der Abfall-,
Ressourcen, der n (unter günstigen Projekte jährlich Energie- und
Brennstoffe und der Einbeziehung Wassereinspar
Energie, die in unseren der ungen.
Produktionsprozessen Gemeinschaft)
verwendet werden, zur Verringerung
einzuhalten. von
Umweltfaktoren
.

7.- Erstellung eines internen Auditprogramms, das gemäß Anforderung 9.2.2 durchgeführt
wird. ISO 14001:2015 und ISO 9001:2015, wobei die Stufe 6 "Durchführung des Audits"
anhand einer Übersichtstabelle erläutert wird.
Startseite( 6.2)
Gemäß dem internen Auditprogramm ist der zu prüfende Bereich für den laufenden Zeitraum
die Extrusion, weshalb der Leiter des Integrierten Systemmanagements für das Audit bis zu
dessen Abschluss verantwortlich ist.
Die Reihenfolge der Audittätigkeiten kann je nach der Dringlichkeit des Extrusionsprozesses,
der geprüften Personen oder anderer Umstände variieren.
Kontaktaufnahme mit der geprüften Stelle, dem Betriebsleiter und dem Leiter des
Extrusionsbereichs durch das Auditteam, das sicherstellen muss, dass Kommunikationskanäle
vorhanden sind, die zu prüfende Person befugt ist und die geprüfte Stelle und ihr
Management über die Ziele, den Umfang und die Kriterien des Audits informiert.
Der Zugang, die Bedingungen, die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, falls
zutreffend, und wenn möglich die Unterstützung durch Beobachter oder technische Führer,
falls erforderlich, werden ebenfalls vereinbart.
Bestimmen Sie die Durchführbarkeit der Prüfung unter Berücksichtigung wichtiger Faktoren
wie: Informationen sind verfügbar und ausreichend, die geprüfte(n) Stelle(n) unterstützt
(unterstützen) die Prüfung, Zeit und Ressourcen.
Bei der Vorbereitung des Audits (6.3) sollten Informationen berücksichtigt werden, die für
das Integrierte Managementsystem relevant sind und auf den Extrusionsbereich zutreffen,
und es sollten Hintergrundinformationen geprüft werden, um den Betrieb des Bereichs zu
verstehen. Dazu können unter anderem Verfahren und Aufzeichnungen gehören.
Bei der Planung des Audits sollte der leitende Auditor die fachlichen Kompetenzen des
Auditors (er/sie ist möglicherweise neu in der Organisation und kennt die Produktionsseite
nicht), sein/ihr technisches Wissen (der Auditor kommt aus dem kaufmännischen Bereich
und kennt den Prozess nicht), die geeignete Audittechnik (z. B. Interviews, Anwendung von
Checklisten), die bestehenden Risiken zur Erreichung der Auditziele, die Risiken der
auditierten Stelle (z. B. Kontamination, Verunreinigung des Prozesses) bewerten.Der Prüfer
kommt aus dem kaufmännischen Bereich und kennt den Prozess nicht), die geeignete
Prüftechnik (Befragung, Anwendung von Checklisten), die bestehenden Risiken für die
Erreichung der Prüfungsziele, die Risiken der geprüften Stelle (z. B. Kontamination der
Reinräume), u. a..
Bei der Planung des Extrusionsaudits sollten unter anderem folgende Einzelheiten
berücksichtigt werden: Ziele, Umfang, Kriterien, Ort, Datum und Uhrzeit, Zuständigkeiten des
Teams, Identifizierung der geprüften Personen, Logistik, Vertraulichkeit und, falls
erforderlich, die während des Audits zu verwendende Sprache.
Die Zuweisung der Aufgaben an das Team obliegt dem leitenden Prüfer, wobei er die
Unparteilichkeit (z. B. dass Prüfer und geprüfte Stelle nicht befreundet sind), die Objektivität
und die Kompetenz der Prüfer zur Bestimmung des Extrusionsbereichs berücksichtigt.
Bei der Vorbereitung der dokumentierten Informationen kann dies mit Hilfe einer Checkliste
geschehen, in der alle während des Audits zu überprüfenden Punkte aufgeführt sind.
Durchführung von Audittätigkeiten (6.4)
Zum Zeitpunkt des Audits wurde festgelegt, dass die neuen Auditoren des
Managementsystems als Führer teilnehmen werden. Daher sollten den Führern und
Beobachtern Aufgaben zugewiesen werden, wie z. B.: Zugang zum Auditort, Unterstützung
der Auditoren bei der Suche nach den zu prüfenden Personen, Beobachten des Audits und
Sammeln von Informationen, falls erforderlich.
Die Eröffnungssitzung findet an dem im Auditplan festgelegten Ort statt und dient dazu, das
Auditteam vorzustellen, um sicherzustellen, dass die Planung gleich bleibt. Die Ziele, der
Umfang und die Kriterien des Audits, der Auditplan, die Kommunikationskanäle und die
Vertraulichkeit der Aktivitäten sollten ebenfalls bestätigt werden.
Während der Prüfung sollte die Kommunikation im Prüfungsteam stets flüssig sein, um
etwaige Zweifel oder Bedenken, insbesondere in Bezug auf die vorgelegten Nachweise,
auszuräumen.
Die vorhandene Verfügbarkeit von Informationen kann sowohl physisch als auch digital
gefunden werden. Die Überprüfung der Auditdokumente zielt also darauf ab, die Einhaltung
des integrierten Managementsystems festzustellen.
Die Sammlung von Hintergrundinformationen wird Teil der Nachweise für die Prüfungen sein,
ebenso wie die Art und Weise, wie Informationen durch Befragungen, Beobachtungen und
Dokumentation gesammelt werden.
Diese Nachweise werden mit den Prüfungskriterien verglichen, um festzustellen, ob es sich
um eine Feststellung handelt. Diese Feststellungen können in Übereinstimmung und
Nichtübereinstimmung unterteilt werden.
Diese Feststellungen sollten mit der geprüften Stelle besprochen werden, um etwaige
Differenzen zu beseitigen.
Nach den Gesprächen und der Anwendung der Checkliste trifft sich das Auditteam, um die
Nichtkonformitäten aufzuschreiben, Empfehlungen auszuarbeiten und die
Schlussfolgerungen des Audits festzulegen; schließlich findet die Abschlussbesprechung statt,
um die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Audits zu präsentieren.
Vorbereitung(6.5)
Die Erstellung des Berichts für den Extrusionsbereich sollte die Ziele, den Umfang, die
Kriterien, die Identifizierung des Bereichs und des Auditteams, die Daten und Orte, die
Ergebnisse und die Auditnachweise enthalten.
Verteilung von Berichten (6.5.2)
Der leitende Prüfer ist für die Einhaltung des Zeitplans und der Bedingungen für den Bericht
verantwortlich, je nach Zeitpunkt, Überprüfung, Annahme und Angemessenheit mit dem
Prüfungsprogramm.
Der Bericht wird dann vom leitenden Auditor an alle Beteiligten verteilt, d. h. an den
Extrusionsleiter, den Werksleiter, den Betriebsleiter und die Geschäftsleitung.

Fertigstellung (6.6)
Sie wird beendet, sobald alle Extrusionsprüfungsaktivitäten abgeschlossen sind. Von diesem
Zeitpunkt an können alle bestehenden Risiken und Chancen berücksichtigt werden und
sollten bei den nächsten Prüfungen berücksichtigt werden.
Nachbereitung (6.7)
Geprüfter Auditor (Extrusion Manager)
Identifiziert, notiert Stimmt
Stimmt zu.
zu.
und kommuniziert

Bereitet das NC- Erkennen und

Register vor Untersuchen

Stimmt zu. schlägt

Abhilfemaßnahme
n vor

Wirksamkeit Implementiert und

prüfen prüft
Internes Auditprogramm
N Prozess Abhängigkei Ziel Aufsuchen Datu Letzt Kriterium Ressourcen Audit-Team

EI t m des er

N. Begin Term

ns in

1 Extrusion Produktion Identifizierun Aktivitäten 26- 26- ISO Computer, Leiter (Leiter

g von während 03- 03- 9001:2015- Papiere des GIS-

Verbesserung der 2019 2019 Norm, Management

smöglichkeite Steinobstsa Verfahren, s)

n im Rahmen ison Aufzeichnunge Leitfaden

der ISO n (Assistentin

9001:2015. der

Geschäftsfüh

rung)

2 Flexodruck Produktion Ermittlung Aktivitäten 25- 25- ISO Computer, Anführer

von während 03- 03- 9001:2015- Papiere (Matías

Verbesserung der 2019 2019 Norm, Espinosa)

smöglichkeite Steinobstsa Verfahren, Begleitende

n im Rahmen ison Aufzeichnunge Person

der ISO n (Lili Paredes)

9001:2015.

8.- Nennen Sie die Vorteile und Probleme bei der Einführung eines Systems mit zwei Normen.
Antwort:
Die Vorteile der Einführung eines Doppelnorm-Systems sind:
- Es ist möglich, die Anforderungen an die Managementsysteme zu standardisieren, um
Doppelarbeit zu vermeiden.
- Er vereinheitlicht die geltenden Kriterien und die Terminologie.
- Vereinfacht Wettbewerbe und Training.
- Sorgt für Konsistenz zwischen bi-normativen Systemen.
- Er reduziert die Bürokratie.
Die Probleme bei der Einführung eines Zwei-Normen-Systems sind:
- Überdokumentation vs. angemessene und erforderliche Dokumentation.
- Weniger Details im Fokus.
- Der Schwerpunkt liegt zu sehr auf der Integration von Normen und nicht auf den
Besonderheiten der einzelnen Systeme.
- Kultureller Widerstand gegen Veränderungen.

9. einen Plan für Folgemaßnahmen vorschlagen, der den folgenden Ergebnissen entspricht
Laut der folgenden Tabelle.

Tätigkeit Aktionen Verantwortlich Datum

Es gibt keine Vervollständigen Sie Leiter des Bereichs 15. April 2019
Informationen über die Stakeholder- Integriertes
Interessengruppen. Matrix und stellen Systemmanagement
Sie sicher, dass
sowohl interne als
auch externe
Parteien, die Einfluss
auf die Organisation
haben, identifiziert
werden.
Die integrierte Politik Aufnahme der Generaldirektor 18. April 2019
enthält keine Einhaltung der in ISO
Verpflichtung zur 14001:2015
Einhaltung von festgelegten
Umweltauflagen. Bestimmungen in
Die integrierte Politik die integrierte
sieht keine Politik.
kontinuierliche
Verbesserung vor.
Die Matrix der In die Matrix der Leiter des Bereichs 30. April 2019
Umweltaspekte Umweltaspekte sind Integriertes
umfasst nicht den die mit dem Systemmanagement
Lebenszyklus. Lebenszyklus
Die Organisation verbundenen
befasst sich nicht mit Tätigkeiten
den Risiken und aufzunehmen.
Chancen für Qualität Ermittlung der
und Umwelt. erforderlichen
Risiken und Chancen
für das Umwelt- und
Qualitätsmanageme
ntsystem.
Die Organisation Erstellung eines Personalreferent 30. April 2019
verfügt nicht über Fortbildungsplans
einen mit Aufdeckung von
Ausbildungsplan. Lücken durch die
Die Organisation Bereichsleiter.
verfügt nicht über Legen Sie ein
einen internen und Verfahren fest, das
externen interne und externe
Kommunikationsmec Kommunikationsme
hanismus. chanismen umfasst.
Die Organisation Einrichtung der Kaufmännischer Leiter 15. April 2019
verfügt nicht über erforderlichen
einen Plan zur Kommunikationskan
Kundenkommunikatio äle mit dem Kunden
 n für Dienstleistungen für die angebotenen
und Produkte. Produkte und
Dienstleistungen.

Literaturverzeichnis
- Woche Nr. 1 bis Nr. 8 der IACC Qualitäts- und Umweltstandards
- ISO 19011:2018, Leitfaden für die Auditierung von Managementsystemen
- ISO 14001:2015, Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur
Anwendung.
- ISO 9001:2015, Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur
Anwendung.