Studienabschluss Projekt

Integriertes Managementsystem

IACC-Institut

29/ 03/ 2021

 Entwicklung

Erstellen Sie einen Bericht über die folgende Situation:

Verwenden Sie für diesen Bericht ein Lebensmittelunternehmen Ihrer Wahl, das Sie unter dem

folgenden Link finden können.

https://www.pfalimentos.cl/calidad-e-innovacion/certificaciones

Dieses Unternehmen hat drei Managementsysteme implementiert, nämlich ISO 9001:2015, ISO

14001:2015 und ISO 45001:2018, aber die Organisation hat einige spezifische Probleme, die

Situationen bestimmen, die die Effizienz verringern und die ansonsten Situationen sind, die

korrigiert werden sollten, nämlich diese:

- Es gibt mehrere Verfahren mit denselben Funktionen, was zu Unzufriedenheit bei den

Mitarbeitern führt.

- Anstieg der Gesamtkosten

- Anhaltende Probleme mit Interessengruppen

- Probleme mit der Zunahme von Umweltunfällen Nach den obigen Ausführungen sind die von

ihnen erwarteten Vorteile nicht offensichtlich, weshalb sie sich entschließen, Ihre Dienstleistung

in Anspruch zu nehmen, um einen Vorschlag für die Planung, Einführung und Aufrechterhaltung

eines integrierten Managementsystems für Qualität, Umwelt und Sicherheit auf der Grundlage

der ISO-Normen zu unterbreiten, denn dies wird verlangt:

1. Erstellung oder Änderung der strategischen Planung (Mission, Vision, Werte, Politik) und

deren Integration in den Geltungsbereich der ISO.

Auftrag:

Die Unternehmensmission von Productos Fernández S.A. besteht darin, schmackhafte und

qualitativ hochwertige Lebensmittel zu entwickeln und anzubieten, die alle Verbraucher

zufrieden stellen. Um dies zu erreichen, müssen wir unser Arbeitssystem und unsere Produkte

täglich verbessern, die Erwartungen des Marktes konsequent vorwegnehmen, die Qualität

unserer Produkte fördern und eine Marke entwickeln, die von unseren Kunden als

Wettbewerbsvorteil geschätzt wird. Daraus ergibt sich die Aufgabe, durch eine

verantwortungsbewusste und umweltschonende Bewirtschaftung aller Abfälle einen Mehrwert

zu schaffen und ein angemessenes und sicheres Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter zu

schaffen, um für die Gemeinschaft, die Mitarbeiter und die Aktionäre ein Faktor des Wachstums

und der Entwicklung zu sein.

Vision:

Durch die Qualität und technologische Innovation seiner Produkte und das differenzierte Image

seiner Marken der bevorzugte Lieferant von Lebensmitteln für Kunden und Verbraucher zu sein.

Wir sehen uns als modernes, rentables und führendes Unternehmen auf dem heimischen Markt

und als aktives Unternehmen auf den ausländischen Märkten, das seine Talente und Fähigkeiten

in einem außergewöhnlich sicheren Arbeitsumfeld weiterentwickelt, das motiviert ist, die

Bedürfnisse der Kunden und Verbraucher kontinuierlich zu erfüllen und die Beziehungen zu

unseren Lieferanten in gegenseitiger Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, und das

kontinuierlich ein geeignetes Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter sowie ein Qualitäts- und

Sicherheitsumfeld schafft, um Unfälle in seinen Einrichtungen zu vermeiden.

Werte:
Die Werte, die das Unternehmen und seine Mitarbeiter geprägt haben und dauerhaft prägen

werden, sind:

 Engagement: die Werte des Unternehmens verteidigen und weitergeben.

 Sicherheit: Sorgen Sie stets für einen sicheren Arbeitsbereich.

 Vertrauen: Halten Sie die eingegangenen Verpflichtungen stets ein.

 Qualität: Die Arbeit wird beim ersten Mal richtig gemacht.

 Verbesserung: Verbesserung dessen, was wir tun, auch dessen, was wir gut tun.

 Zugänglichkeit: aktiv und direkt zuhören können.

 Respekt vor Menschen: Respekt vor allen Menschen in allen Bereichen.

 Kooperation und Teamarbeit: ständige Zusammenarbeit im Team.

Politik

1. Gut gemachte Arbeit

eine Arbeitskultur zu schaffen, die auf Qualität, Produktivität, Lebensmittelsicherheit,

Umweltschutz und Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten beruht.

Wir erledigen die Arbeit gleich beim ersten Mal mit der nötigen Sorgfalt.

2. Wir sind zuverlässig

sichere, verlässliche und innovative Lebensmittel zu liefern und die Bedürfnisse und

Erwartungen unserer Stakeholder durch pünktliche und effektive Dienstleistungen zu erfüllen.

Ständige Kommunikation, um unsere Ziele zu erreichen.

3. PF erfüllt die Anforderungen.

alle für unsere Aktivitäten geltenden verbindlichen Anforderungen und freiwilligen

Verpflichtungen einhalten.
Zu diesem Zweck müssen wir eine ständige interne Bewertung und Kontrolle durchführen, um

unsere Produkte und Arbeitsplätze täglich zu verbessern.

4. Immer besser werden.

Einhaltung und Verbesserung der Leistung unseres integrierten Managementsystems für

Qualität, Sicherheit, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.

Um dies zu erfüllen, müssen wir externe Audits des Integrierten Managementsystems bestehen,

um auf dem Markt bestehen zu können.

5. Wir schützen die Umwelt.

Optimierung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen, die für unsere Prozesse von

zentraler Bedeutung sind, Schutz der Umwelt, Verhütung von Umweltverschmutzung und

Vermeidung von Notfällen, Minimierung von Abfällen und Emissionen, die durch unsere

Prozesse entstehen.

2. Nennen Sie die Interessengruppen, mit denen die Organisation in Verbindung steht, und

ermitteln Sie die Risiken und Chancen in Bezug auf Qualität, Umwelt und Sicherheit.

Interne Interessengruppen:

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Organisation Kommunikatio

informiert nsverfahren

werden. sollten

folgende

Aspekte

berücksichtigt

werden

3. Geben Sie gemäß Anhang SL an, welches die gemeinsamen Elemente für die Integration

sind und welches die spezifischen Elemente der einzelnen Verordnungen sind.

Spezifische Elemente:
0. Einleitung: Enthält den Hintergrund der Politik, den Zweck und den Deming-Zyklus.

1) Zweck und Anwendungsbereich: Hier werden die erwarteten Ergebnisse des IMS dargelegt.

Die Ergebnisse sind branchenspezifisch

Normative Verweise: Enthält Einzelheiten zu den referenzierten Normen oder

Veröffentlichungen in Bezug auf die jeweilige Norm.

(3) Begriffe und Definitionen: Einzelheiten zu den für die jeweilige Norm geltenden Begriffen

und Definitionen.

Gemeinsame Elemente für die Integration:

4. Organisatorischer Kontext: Die Organisation sollte interne und externe Aspekte ermitteln, die

die Ergebnisse beeinflussen können.

5. Führung: Das höhere Management trägt jetzt mehr Verantwortung und ist stärker in das MIS

eingebunden.

6. Planung: Besondere Aufmerksamkeit wird den Zielen des Managementsystems gewidmet.

7. Unterstützung: Nachdem der Kontext geklärt ist, muss die Organisation analysieren, welche

Unterstützung sie benötigt, um ihre Ziele zu erreichen.

8. Betrieb: Dies umfasst sowohl interne als auch externe Prozesse, die Kontrolle dieser Prozesse

sowie Möglichkeiten zur Bewältigung geplanter und ungeplanter Veränderungen.

9. Leistungsbewertung: Die Organisation sollte festlegen, wie und wann die einzelnen Bereiche

überwacht werden sollen, z. B. durch interne Audits, um die Einhaltung des IMS zu

gewährleisten.

10. Verbesserung: Erörtert Möglichkeiten zur Behandlung von Nichtkonformitäten und

Korrekturmaßnahmen sowie Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung.

Nach der Definition der ISO 9000 2015 ist ein Stakeholder eine Person oder Organisation, die

von einer Entscheidung oder Tätigkeit, die für das Qualitätsmanagementsystem relevant ist,

betroffen ist oder als betroffen angesehen werden kann.

Damit wird festgelegt, dass die Stakeholder einen Einfluss auf die Fähigkeit des Unternehmens

haben, Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die allen Kunden- und Gesetzesanforderungen

entsprechen.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie die Überprüfung der Sicherheitspolitik und

die Berücksichtigung des Systemaudits, bei dem nicht nur sichergestellt wird, dass das

Unternehmen die Vorschriften des Umfelds, in dem es seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt,

einhält, sondern auch, dass es über geeignete Verfahren zur Überprüfung und Verbesserung des

Managementsystems verfügt.

Durch die Berücksichtigung dieser Kontrolle kann das Unternehmen die Nichteinhaltung von

Gesetzen, Statuten oder Vorschriften vermeiden, die zu Geldstrafen oder Klagen führen

könnten.

4. Erwähnen Sie außerdem, wie rechtliche Anforderungen und Interessengruppen in einem

integrierten Managementsystem miteinander verknüpft werden können und welche Vorteile

die Einhaltung von Rechtsvorschriften mit sich bringt.

Nach der Definition der ISO 9000 2015 ist ein Stakeholder eine Person oder Organisation, die

von einer Entscheidung oder Tätigkeit, die für das Qualitätsmanagementsystem relevant ist,

betroffen ist oder als betroffen angesehen werden kann.

Damit wird festgelegt, dass die Stakeholder einen Einfluss auf die Fähigkeit des Unternehmens

haben, Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die allen Kunden- und Gesetzesanforderungen

entsprechen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie die Überprüfung der Sicherheitspolitik und

die Berücksichtigung des Systemaudits, bei dem nicht nur sichergestellt wird, dass das

Unternehmen die Vorschriften des Umfelds, in dem es seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt,

einhält, sondern auch, dass es über geeignete Verfahren zur Überprüfung und Verbesserung des

Managementsystems verfügt.

Durch die Berücksichtigung dieser Kontrolle kann das Unternehmen die Nichteinhaltung von

Gesetzen, Statuten oder Vorschriften vermeiden, die zu Geldstrafen oder Klagen führen

könnten.

5. Die oberste Leitung bittet darum, die häufigsten Fehler bei der Umsetzung des integrierten

Managementsystems zu nennen und Vorschläge zu ihrer Behebung zu machen, um das

Bewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen.

Das Personal des Unternehmens ist nicht an der Entwicklung von Prozessdokumenten

beteiligt:

Die Unternehmensleitung beschließt, einen Berater oder eine Firma mit der Dokumentation aller

Unternehmensprozesse zu beauftragen. Der Grund dafür ist in der Regel, dass nicht genügend

Zeit zur Verfügung steht, um eine Zertifizierung zu erhalten, oder dass das Personal als nicht

kompetent genug angesehen wird, um seine Dokumente vorlegen zu können.

Lösung: Um dieses Problem zu lösen, ist es notwendig, alle Mitarbeiter in die Umsetzung, in die

Ausarbeitung von Dokumenten und in die Überwachung des Managementsystems

einzubeziehen.

Einige der Führungskräfte sind nicht auf die Politik und die Ziele des

Managementsystems abgestimmt.
In einem Managementsystem wird die Politik in allgemeine Ziele und Vorgaben umgesetzt, so

dass deren Erreichung gemessen werden kann. Die allgemeinen Ziele werden wiederum in

spezifische Ziele für jeden Prozess des Unternehmens umgesetzt, so dass die Anstrengungen auf

die Erreichung dieser Ziele konzentriert werden können.

Die allgemeinen Ziele müssen in spezifische Ziele für jeden Prozess des Unternehmens

umgesetzt werden.

Mit anderen Worten: Wenn ein Prozessleiter den Prozess, für den er verantwortlich ist, isoliert

betrachtet und nicht als Teil eines Systems, in dem er mit den anderen Prozessen interagiert,

wird er nur danach streben, seine eigenen Ziele zu erreichen, ohne sich um die positiven oder

negativen Auswirkungen zu kümmern.

Lösung: Es ist wichtig, die gesamte oberste Führungsebene auf die Politik und die Umsetzung

des Managementsystems einzustellen und die Teamarbeit zu motivieren, da dies für eine

kontinuierliche Verbesserung von grundlegender Bedeutung ist.

Das Personal wird nicht regelmäßig über den Fortschritt der Projekte informiert:

Es gibt Fehlinformationen seitens des Managements und der Geschäftsleitung über die

Fortschritte bei der Zielerreichung, was zu einer geringen Motivation führt, die

Produktionsprozesse weiter zu verbessern.

Lösung: Ein Umsetzungsprojekt kann sich über mehrere Monate erstrecken. Um das Interesse

und die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten, ist es daher notwendig, regelmäßige

Informationsmaßnahmen in die Planung einzubeziehen, damit sich die Arbeitnehmer über die

dank ihrer Bemühungen und ihrer Arbeit erzielten Ergebnisse bewusst sind. Diese Aktivitäten

dienen auch dazu, sie an die Ziele zu erinnern, die sie zu erreichen versuchen.
 6. Vorschlag für einen Auditplan und ein Auditprogramm auf der Grundlage des integrierten

Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystems.

Programmziele: Festlegung der Maßnahmen oder Aktivitäten für die Audits des integrierten Managementsystems auf der Grundlage von ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
und ISO45001:2015 für das Jahr 2020 des Unternehmens PF Alimentos
Procedures: Internes Audit.
NEI Abhängigkeit Zielsetzungen Aufsuchen Datum Art der Kriterium Ressourcen Audit-Team
N. ursprünglich / Prüfung
endgültig
Werk 3: Elaborados Überprüfung des Von PF 05/04/2020 Internes ISO 9001-Norm, Computer, Carla Rojas Araya
Cárnicos, Qualitätsmanagement Alimentos im Audit Verfahren und Verfahren,
Panamericana Sur, systems ISO Jahr 2020 05/04/2021 Aufzeichnungen Humanressourcen.
1 km 252, Talca.
9001:2015 durchgeführte
Aktivitäten

Werk 3: Elaborados Überprüfung der Von PF 05/05/2020 Internes ISO 14001-Norm, Computer, Roxana Guerra
Cárnicos, Einhaltung des Alimentos im 05/05/2021 Audit Verfahren und Verfahren,
Panamericana Sur, Qualitätsmanagement Jahr 2020 Aufzeichnungen Humanressourcen.
2 km 252, Talca. systems nach ISO durchgeführte
14001:2015. Aktivitäten

Werk 3: Elaborados Überprüfung der Von PF 05/06/2020 Internes ISO 45001-Norm, Computer, Rubén Ríos
Cárnicos, Einhaltung des Alimentos im 05/06/2021 Audit Verfahren und Verfahren,
Panamericana Sur, Qualitätsmanagement Jahr 2020 Aufzeichnungen Humanressourcen.
3 km 252, Talca. systems nach ISO durchgeführte
45001:2015. Aktivitäten

Werk 3: Elaborados Überprüfung der Von PF 05/07/2020 Rechtliche Rechts-, Umwelt-, Computer, Marcos Rodríguez
Cárnicos, Einhaltung der Alimentos im 05/07/2021 Anforderu Sicherheits- und Verfahren,
Panamericana Sur, gesetzlichen Jahr 2020 ngen Qualitätsmatrix Humanressourcen.
km 252, Talca. Vorschriften durchgeführte
Aktivitäten
4

FORMAT: INTERNER PRÜFUNGSPLAN

Nein. der
01 von 2021
Prüfung:
Zu prüfende Integriertes Managementsystem
Prozesse, Arbeitsabläufe in jedem Bereich.
Verfahren oder Dokumentation der Verfahren,
Tätigkeiten: Verteilte Datenbank.
 05. April 2021
05 Mai 2021
Prüfungsdaten:
05. Juni 2021
05. Juli 2021
Bewertung der Effektivität, der Effizienz und des Nachhaltigkeitsniveaus in den Bereichen Betrieb,
Management, Recht und interne Kontrolle durch die für die verschiedenen Bereiche zuständigen
Ziel der Prüfung:
Prozesse und Verfahren und deren Koordinierung.

Funktionsweise der Bereiche und Aufgaben, die während des letzten Zeitraums im Werk Nr. 3 von
Umfang der Elaborados Cárnicos durchgeführt wurden, und ihre Verfahren; Verwaltung der materiellen,
Prüfung: dokumentarischen und technologischen Ressourcen und ihre Verfahren; rechtliche Koordinierung und
ihre Verfahren; Koordinierung der Benutzerdienste, interne Disziplinarkontrolle und ihre Verfahren.
IM HINBLICK AUF DIE DOKUMENTATION

Anforderungen. vollständig richtig identifiziert Bemerkungen

1. Hauptseite
2. Allgemeines
Deckblatt und
Anforderungen.
3. Zielsetzung.
4. Rechtfertigung des
Projekts.
5. Auftrag.
6. Vision.
7. Risikoanalyse.
Zu prüfende
8. Notfallplan.
Prozesse,
9. Rollen und
Verfahren oder
Aktivitäten.
Tätigkeiten:
10. Organigramm.
11. Arbeitsverfahren.
12. Zeitleiste.
13. Politiken.
14. Arbeitspläne.
15. Audit-Anhänge.
16. Integriertes
Verwaltungssystem.
17. Andere.

IN BEZUG AUF DIE TEILNEHMER

Leitender Prüfer: Carla Rojas
Audit-Team: Roxana Guerra, Rubén Ríos, Marcos Rodríguez
Rodrigo Bahamondez, Natalia Álvarez, Miguel Pacheco, José Vargas
Geprüft:

Technischer Experte: Cesar Herrera

Begleitende Personen:

IN BEZUG AUF DIE METHODIK

3 Stunden pro Audit
Dauer des Audits:
 1. Vorherige Durchsicht der Teamordner, des Logbuchs der Teammitglieder,
Analyse der aus dem Bereich angeforderten Informationen sowie Überprüfung
und Analyse zusätzlicher Unterlagen vor Ort.
2. Erstellung der Checkliste.
3. Ausarbeitung des Prüfungsplans.
4. Durchführung der Eröffnungssitzung (geprüfte Stelle und ihr Arbeitsteam).
5. Durchführung der Leistungs- und Ergebnisprüfung.
6. Führen Sie Fragen zur Einhaltung der Vorschriften und Tests durch, indem Sie
Informationen einholen:
Methode der Beweiserhebung:  Interviews.
 Beobachtung der Tätigkeiten sowie der Umgebungsbedingungen und
des Arbeitsumfelds.
 Dokumente wie Politik, Ziele, Pläne, Verfahren, Anweisungen,
Funktionshandbücher und andere.
7. Aufzeichnung der Prüfungsergebnisse.
8. Halten Sie Folgetreffen zur Entwicklung des Audits ab.
9. Präsentation Vorbericht
10. Führen Sie eine Abschlussbesprechung mit der geprüften Stelle und ihrem
Team durch.

IN BEZUG AUF DIE METHODIK

Informationen, die in den Bericht
aufgenommen werden müssen:
Voraussichtliches Datum
Lieferung und Verteilung:
Individuelle Entwicklungsrubrik im Arbeitsteam
Der Prüfungsbericht ist wie folgt zu erstellen und vorzulegen:
1. Innerhalb von drei (3) Tagen nach der Prüfung wird ein vorläufiger Bericht per
Memorandum versandt, so dass innerhalb von drei (3) Tagen nach dessen
Erhalt Einspruch erhoben und/oder seine Konformität erklärt werden kann.
der 2. Ein Abschlussbericht nach Ablauf der vorangegangenen Amtszeit, der auf der
Abschlussbesprechung der Prüfung offiziell vorgelegt wird.
3. Der Abschlussbericht wird der geprüften Stelle zugestellt und enthält die
Prüfungsfeststellungen. Eine Kopie des Berichts wird den Verantwortlichen für
die von den Feststellungen betroffenen Prozesse und der Geschäftsleitung in
Form eines Managementberichts zugesandt.

7. Bei der Prüfung wurde eine Nichtkonformität im Zusammenhang mit dem Betrieb

festgestellt: Das Unternehmen hat keinen Plan für die Kommunikation mit den Stakeholdern,

daher sollte ein Follow-up-Plan aufgestellt werden.

In diesem Fall würde ich als Überwachungsplan festlegen, dass der

5 Warum?

Wie folgt zu verteilen

WARUM: Es gibt kein System der Kommunikation mit den Arbeitnehmern.

WARUM: Die Einsatzleitung wusste nicht, welche Informationen sie geben sollte.

WARUM: Es gab keine Kommunikationsprogramme.

WARUM: Im Rahmen der Programmierung wurden keine Kommunikationssysteme erstellt.

WARUM: Niemand kontrollierte die Freigabe von Informationen.

Auf der Grundlage dieses Systems können wir feststellen, dass eines der Hauptprobleme in der

Umsetzung von Kommunikationsprogrammen besteht, was der Grund für die bei den Prüfungen

festgestellten Mängel ist.

Um dieses Problem zu lösen, wurde ein Kommunikationsprogramm mit den Verantwortlichen

des Produktionsbereichs erstellt, das darin besteht, eine Technologie zu implementieren, d.h.

Wasap-Gruppen mit den Nummern jedes Arbeiters zu erstellen, mit dem Ziel, sie über alle neuen

Entwicklungen zu informieren, die während der Arbeitszeit entdeckt werden, sowie über die

Neuigkeiten, die den Managementsystemen und den erreichten Zielen entsprechen.Um dieses

Problem zu lösen, wird ein Kommunikationsprogramm mit den Verantwortlichen des

Produktionsbereichs erstellt, das darin besteht, eine Technologie zu implementieren, d.h. Wasap-

Gruppen mit den Nummern der einzelnen Arbeiter zu erstellen, um sie über alle während der

Arbeitszeit entdeckten Neuigkeiten zu informieren, ebenso wie über die Neuigkeiten, die den

Managementsystemen und den erreichten Zielen entsprechen.

Das Programm sieht auch tägliche 5-minütige Vorträge vor, die informativ sein werden.

Es sollte ein Protokoll über die Teilnehmer und die besprochenen Themen geführt werden.

Auf diese Weise wird eine Aufzeichnung der Informationen erstellt, die den Arbeitnehmern in

jedem Arbeitsbereich erteilt werden.

 Literaturverzeichnis

Material zur Verfügung gestellt von Iacc

Von Woche 1 bis Woche 8