Beispiel Für Eine SAP-BPML-Masterliste

Einführung und Beispiele in die Business Process Master List (BPML).
EINFÜHRUNG
Die Business Process Master List (BPML) ist ein wichtiges Werkzeug für Implementierungen, um den Umfang des Projekts zu erfassen und
die Planung und Verwaltung von Konfiguration und Tests voranzutreiben. Es handelt sich um ein Excel-Arbeitsblatt, das als
Aufbewahrungsort ALLER Geschäftsszenarien, Prozesse (sowie relevanter Stammdaten) und Transaktionen, die für das Projekt „im
Rahmen“ sind, verwaltet wird, während der gesamten Realisierungs- und Endvorbereitungsphase verwaltet wird und andere
Schlüsselfunktionen unterstützt Aktivitäten wie Änderungsmanagement und Sicherheit.
Die BPML-Struktur ist eine Hierarchie von Zeilen, die die Module, Szenarien, Prozesse und Transaktionen widerspiegeln, die während der
Phase der detaillierten Anforderungen (oder der Blaupause) als „im Umfang“ identifiziert wurden. Die Spalten stellen die Referenzen (und
potenziellen Links) auf Transaktionsebene bereit und steuern die Konfigurations- und Testzyklen. Weitere Verweise können auf
Benutzerrollen und -profile erfolgen, die Schulung, Dokumentation sowie Sicherheitsplanung und -management vorantreiben.
Das Konzept, die erfassten Informationen und die Verwendung des BPML gelten für alle COTS-Implementierungen. Für SAP-
spezifische Projekte ist das Excel
Die Datei wird aus dem Umfang „generiert“, der in der Q&A-Datenbank definiert ist, die von der ASAP-Methodik während der Blueprint-Phase
verwendet wird. Bei allen anderen COTS-Projekten kann die Hierarchiestruktur in Form von Prozessmodellen oder anderen
Umfangsvorlagen (vom Anbieter oder Systemintegrator) vorliegen oder auch nicht. Wenn eine Struktur vorhanden ist, kann diese in Excel-
Zeilen kopiert werden. Wenn eine Struktur nicht vorhanden ist, muss sie manuell eingegeben werden. Sobald das Arbeitspapier in Excel
ausgefüllt ist, kann es zur Steuerung und Unterstützung wichtiger Projektaktivitäten genutzt werden, wie zum Beispiel:
Schulung des Implementierungsteams
Business-Workshops
Dokumentation von Geschäftsvarianten
Konfigurationsmanagement
Lückenanalyse
Testmanagement
Sicherheitsplanung und -management
Planung von Rollen und Endbenutzerschulungen
Die in dieser Datei enthaltenen Arbeitsblätter sind eine repräsentative Teilmenge einer tatsächlichen Branchenimplementierung. Die
Beispieldaten spiegeln das Vertriebs- und Vertriebsmodul wider, zusätzliche Inhalte spiegeln jedoch normalerweise dieselbe Struktur und
geeignete Inhalte für den von jedem Modul implementierten Umfang wider.
Weitere Einzelheiten finden Sie im BPML Management Guide.ppt im EI Toolkit.
Basierend auf lateinamerikanischen Aktivitäten eines großen US-

amerikanischen Konsumgüterunternehmens
EITK0604
1 von
124
Handelsunternehmen Nr.2 PROJEKT – 4.6C VERKAUFSVERTEILUNG Fassung vom 19. April 2001
G K
B
F
A C1 D E 1 H ICH J 1 L
Rev. Verantwortlichkeit
1 4/19 Geschäftsprozess-Masterliste 4.6 Links
en
Grundlinie
Bereich Szenario Gruppe Verfahren Geschäftsprozessablauf BPP CI Code Typ Berater Eigentümer Umfang
2
-
Master löschen Erstellen
3
4 Verkauf und
5 Stammdaten
6 Geschäftspartner
7 Verkauft an
8 Erstellen (zentral) * XD01
9 Ändern (zentral) * XD02
10 Anzeige (zentral) XD03
11 Spediteur als Kunden
12 Erstellen (zentral) * XD01
13 Ändern (zentral) * XD02
15 Ausliefern
16 Erstellen (Verkäufe) VD01
17 Veränderung (Umsatz) VD02
18 Anzeige (Verkauf) VD03
19 Gesetzesen
20 twurf für Erstellen (Verkäufe) V-04
21 Veränderung (Umsatz) VD02
22 Anzeige (Verkauf) VD03
23 Zahler
24 Erstellen (zentral) V-08
25 Veränderung (zentral) XD02
27 Einmaliger Kunde
28 Einmalkunden erstellen (Verkäufe) V-07
29 Einmalkunden ändern (SD) VD02
30 Einmalkunden anzeigen (Verkäufe) VD03
31 Verkäufer
32 Erstellen (zentral) XD01
33 Veränderung (zentral) XD02
35 Kundenhierarchie
36 Erstellen Sie Kundenhierarchieknoten V-12
37 V. Kodifizierung der Stufe 4 (9 Ziffern)
38 Kundenhierarchie ändern (SD) VDH1
39 Kundenhierarchie anzeigen (SD) VDH2
40 Zonen und Routen
41 V. Lokale Kunden
42 V. Intercompany
43 V. Unternehmensintern
44 V. Routenkosten./Frachtkosten
45 EDI-Standortcodes
46 Pflegen Sie EDI-Standortcodes ZOED
47 Material-/produktbezogen
48 Materialbestimmung
49 Materialsubstitution anlegen VB11
50 Materialsubstitution ändern VB12
EI-Toolkit
Dokumentversion 1.0, April 2001
Letzte Validierung: Juni 2004 2 von 124
Kommerzielles Industrieunternehmen Nr. 2 PROJEKT – 4.6C VERKAUFSVERTEILUNG Fassung vom 19. April 2001
F G K
A
Rev. B C D E H ICH J L
1 4/19 Geschäftsprozess-Masterliste 4.6 Links Verantwortlichkeiten Grundlinie
2
51 Materialsubstitution anzeigen VB13
52 Referenzmaterialersatz VB14
53 Materialauflistung/Ausschluss
54 Materialauflistung/-ausschluss erstellen VB01
55 Materialauflistung/-ausschluss ändern VB02
56 Materialliste/Ausschluss anzeigen VB03
57 Bedingungen
58 Verkaufskonditionsdatensätze
59 Kondition anlegen (Z004) VK11
60 Venta Local
61 ZT20 – Verbraucherangebot
62 ZDO1 – Handelsrabatt Exh.
63 ZDO2 – Verbraucherrabatte
64 ZDO3 – Handelsrabatte
65 ZDO4 – Kostenlose Konsumgüter
66 ZDO5 – Listungszulage %
67 ZDO6 – Listungszulage $
68 ZDO7 – Kontinuitätsrabatte
69 ZDO8 – Logistikrabatte
70 ZDO9 – Keine Rückgaberabatte
71 ZDOE – Mitarbeitershop
72 Venta-Export an Kunden
73 ZCNP – Vom Kunden ausgehandelter Preis
74 ZIP3 – Palettenfixbetrag ??
75 ZIEX - Exportkosten ??
76 ZIFL - Inlandfracht /Sh Un ??
77 ZIFF – Fixierung der Frachtkosten
78 ZIFP - Frachtexp. Shp/Un ??
79 ZIIA - Versicherungsfix ??
80 ZIIN - Versicherung (% CFR) ??
81 ZICS – Custom/Agent Shp-Einheit
82 ZIPS - Port Shipment Exp ??
83 ZISE – Andere Exp Shp-Einheit ??
84 ZIDO -Dokumentation ??
85 Venta Intercompany
86 ZISC – Surch Exp I/C
87 ZIP3 – Palettenfixbetrag
88 ZIEX - Exportkosten
89 ZIFL - Inlandfracht /Sh Un
91 ZIFP - Frachtexp. Shp/Un
92 ZIIA - Versicherungsfix
93 ZIIN – Versicherung (% CFR)
95 ZIPS – Hafenversandexp
96 ZISE – Andere Exp SHP-Einheit
97 ZIDO -Dokumentation
98 ZCP – Kundenpreis (nur Caricom)
EI-Toolkit
Letzte Validierung: Juni 2004 3 von
124
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Rev. B C D E H ICH J L
2
99 Bedingung ändern VK12
100 Anzeigezustand VK13
101 Bedingung mit Referenz erstellen VK14
102 Rabatte
103 Fester Rabatt
104 ZX02 – Boni zum Jahresende
105 ZX04 – Anreiz für Volumenwachstum
106 ZX06 – In-Store-Werbung T
107 ZX08 - CoOp-Werbung % F
108 ZX10 - Wettbewerb & Angebote % F
109 ZX12 - OTP Club Colgate % F
110 ZX14 - OTP D2000 % F
111 VARIABLER RABATT
112 ZX01 Jahresendbonus % V
113 ZX03 Volumenwachstum % V T
114 ZX05 In-Store-Promo % V
115 ZX07 CoOp-Werbung % V
116 ZX09-Wettbewerb und Angebote % V
117 ZX11 OTP Club Cogate % V
118 ZX13 OTP D2000 % V
119 Kostenlose Ware
120 Gratisartikel - Anlegen (SD) VBN1 T
121 ZA50 – Kundenfreie Ware
122 ZA55 – Verbraucherfreie Waren
123 Naturalrabatt - Änderung (SD) VBN2 T
124 Naturalrabatt - Anzeige (SD) VBN3 T
125 Frachtzustandsaufzeichnungen
126 Bedingung erstellen TK11
127 ZFR1- Gewichtsbasis
128 ZFR6 – Fester Wert
129 ZF18- Versandeinheitsbasis
130 Bedingung ändern TK12
131 Anzeigezustand TK13
132 Ausgabe
133 Sendung
134 Ausgabe erstellen: Transport VV71
135 Fügen Sie die Juns-Datei für Ausgabebedingungen ein
136 Änderungsausgabe: Transport VV72
137 Anzeigeausgabe: Transport VV73
138 Rechnung
139 Ausgabe erstellen: Abrechnung VV31
140 Fügen Sie die Juns-Datei für Ausgabebedingungen ein
141 Ausgabe ändern: Abrechnung VV32
142 Ausgabe anzeigen: Abrechnung VV33
143 Vereinbarungen
144 Kundenmaterial-Infosatz
145 Pflegen Sie Kundenmaterialinformationen VD51
146 Kunden-Mat.Info mit Auswahl pflegen. Scrn VD52
EI-Toolkit
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Rev. Verantwortlichkeit
en
Grundlinie
2
147 Kundenmaterialinformationen anzeigen VD53
148 Kundenmaterialinformationen anzeigen VD54
149 Kundenmaterialinformationen auflisten VD59
150 Anbieterbezogen
151 Bestellung des Spediteurs
152 Bestellung erstellen ME21N
153 Lokale Fracht
154 Intercompany-Fracht
155 Innerbetrieblicher Güterverkehr
156 Bestellung ändern ME22N
157 Bestellung anzeigen ME23N
158 Auftragserfüller
159 Auftragserstellung
160 Standardbestellung
161 Bestellung anlegen PY00000032 A020104 VA01 T
162 Verkäufe an Mitarbeiter T
163 Lokaler Verkauf T
164 Bestellung ändern evl19a PY00000032 A020022 VA02 T
165 Bestellung anzeigen PY00000029 A02002 VA03 T
166 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen PY00000029 A022042 V.02 T
167 Gesperrte Aufträge anzeigen PY00000051 A020104 V. 1 4 T
168 Aufträge zur Abrechnung freigeben PY00000029 A02002 V.23 T
169 Beispielbestellung
170 Musterbestellung erstellen VA01
171 Vollständige Musterbestellung
172 Jede Musterbestellung im Employee Store
173 Preisfindungsverfahren validieren
174 Bestellung ändern VA02
175 Bestellung anzeigen VA05
176 Spendenauftrag
177 Spendenauftrag erstellen VA01
178 Vollständiger Spendenauftrag
179 Jede einzelne Spendenbestellung im Employee Store
180 Bestellung ändern VA02
181 Bestellung anzeigen VA05
182 Logistische Ausführung (unter Verwendung des SD-Prozesses)
183 Versand
184 Lieferfälligkeitsliste verarbeiten (Batch-Prozess) VL10A
185 Lieferung erstellen (Online) VL01N
186 Lieferung ändern VL02N
187 Lieferung anzeigen VL03N
188 Transportplanung
189 Sendung erstellen VT01N
190 Versand
191 Transportauftrag bearbeiten LT43
192 Lieferungen müssen bestätigt werden VL06O
193 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung VL06O
EI-Toolkit
124
EI-Toolkit
124
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Rev.
B1
C D E
1 H ICH
J 1
Verantwortlichkeit
L

en
Grundlinie
2
195 Sendung ändern VT02N
196 Sendung anzeigen
197 Aktivitätsprofil (Nachrichten für Sendungen) VT70
198 Erstellung von Abrechnungsbelegen N/A
199 Erstellung von Transportdokumenten N/A
200 Frachtkosten
201 Arbeitsvorrat für Frachtkosten VI04
202 Ermittlung der Versandkosten VI01
203 Versandkosten ändern VI02
204 Versandkosten anzeigen VI03
205 Versandkostenabrechnung auflisten VI12
206 POD
207 Aufnahme-POD ZPOD
208 Rechnungsprüfung
209 PO-Reporting mit Services ME2S
210 Logistische Rechnungsprüfung MIRO
211 Abrechnun
212 g Rechnungsstornierung VF11
213 Neue Rechnung erstellen VF01
214 Rückgabe-/Ablehnungsprozess
216 Rückgabe-/Ablehnungsanordnung
217 Rücksende-/Ablehnungsauftrag erstellen (ohne Angabe der Preisangaben) VA01
218 Retourenauftrag ändern VA02
219 Retourenauftrag anzeigen VA03
220 Liste der Kundenaufträge VA05
221 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen V.02
222 Gesperrte Aufträge anzeigen V.15
223 Aufträge zur Abrechnung freigeben V.23
224 Logistikausführung
225 Versand
226 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten VL10A
228 Rücklieferung anlegen VL01N
230 Retouren in die Kategorie „Uneingeschränkter Bestand“ verschieben MB1B
231 Abrechnun
232 g Kreditdokument erstellen VF01
233 Kreditdokument ändern VF02
234 Kreditbeleg anzeigen VF03
235 Kredit-/Debitabwicklung (Finanzkorrekturen an „Kunden“)
236 Erstellung von Gutschriften und Lastschriften
237 Kredit-/Lastschriftanforderung
238 Lokaler Kredit
239 Lokales Lastschriftverfahren
240 Intercompany-Kredit
241 Intercompany-Lastschrift
242 Erstellen Sie eine Gutschrifts-/Lastschriftanforderung VA01
EI-Toolkit
124
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Rev.
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1 H ICH
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Verantwortlichkeit
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en
Grundlinie
2
243 Abrechnungssperren freigeben VA02
244 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift VF01
245 Preisdifferenz zwischen Gutschrift und Lastschrift
246 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift bei Preisabweichung VA01
249 Transportlastschrift
250 Erstellen Sie eine Gutschrifts-/Lastschriftanforderung VA01
253 V. Inländisches Gutschrifts-/Lastschriftformular – D04
254 V. Interco-Gutschrifts-/Lastschriftformular. – D04
255 Rabattabwicklung (Handelsausgaben an „Kunden“)
256 Rabatterstellung
257 Feste Vereinbarungen (Pauschalbeträge)
258 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung VBO1
259 V. Rabattziele in DLLs.
260 V. Rabattziel in Tonnen.
261 V. Ermäßigungen für Massive Creation
262 V. Rabattbedingungen
263 ZM08 Cop-Werbefix (PB)
264 ZM10 In-Store-Ausstellungen / Dis F (Ausstellungen)
265 ZM12 BBD Kontinuitätsscheibe F
266 Erstellen Sie eine Gutschriftsanforderung für die manuelle Abgrenzung VA01
267 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle Abgrenzung VF01
268 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA VF02
269 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im Hauptbuch VF02
270 Rabattvereinbarung ändern VBO2
271 Bonusvereinbarung zur Abrechnung ausführen VBO2
272 V. Rabattprozessautomatisierung BCS S23 (Massive Settlement)
273 V. Kundenmaterialstrukturzahlungen BCS S24
274 Gutschriftsanforderung zur Abrechnung ändern VA01
275 V. Rückerstattungszahlung durch Dritte
276 Erstellen Sie eine Gutschrift zur Abrechnung VF01
279 Variable Vereinbarungen (volumenbezogen)
285 ZM01Jahresendbonus
286 ZM03 BBD Wertwachstumsanreiz
287 ZM05 BBD Temp Preisreduzierung
288 ZM07 Kooperative Werbung
289 ZM09 BBD Durchgangsscheibe.
290 ZM11 Ausstellung/Display im Laden
EI-Toolkit
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A B1 C D E F G H ICH J K L
Rev.
2
291 V. Datum des Inkrafttretens der BCS S04-Rabattbeantragung
292 V. Retrofakturierung
293 Kundenauftrag erstellen VA01
294 Lieferung erstellen VL01N
295 Abrechnungsbeleg erstellen
298 Rabattvereinbarung ändern VBO2
307 Feste Vereinbarungen (Pauschbetrag) – Teilabgeltung
309 Erstellen Sie CMR für die manuelle Abgrenzung VA01
313 Bonusvereinbarung für Teilabrechnung ändern VBO2
314 Ändern Sie CMR für Teilausgleich mit manueller Abgrenzung VA01
315 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Teilabrechnung VF01
316 Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern VBO2
317 CMR für Endabrechnung ändern VA01
318 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Endabrechnung VF01
321 Rabattstornierungen für Festverträge. (Pauschalbetrag)
325 Rabattvereinbarung kündigen. mit Nullausgleich VBO2
328 Variable Vereinbarungen (volumenbezogen) – Teilausgleich
332 Abrechnungsbeleg erstellen VF01
333 Bonusvereinbarung für Teilabrechnung ändern VBO2
334 CMR für Teilabrechnung ändern VA01
335 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Teilabrechnung VF01
336 Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern VBO2
338 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Endabrechnung VF01
EI-Toolkit
124
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A
Rev.
B1
C D E
1 H ICH
J 1
Verantwortlichkeit
L

en
Grundlinie
2
339 Rückerstattungsstornierung für variable Vereinbarung (nach finanziellen
340 Rückstellungen)
Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung VBO1
342 Lieferung erstellen VL01
344 Rabattvereinbarung kündigen. mit Nullausgleich VBO2
345 CMR für Stornierung ändern VA02
346 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Stornierung VF01
347 Rabattstornierung (fest und variabel) (vor finanziellen Rückstellungen)
349 Rabattvereinbarung löschen VB02
350 Sonstige Abrechnung / Rechnung (PE)
351 Sonstige Auftragserstellung
352 Sonstige Bestellung
353 Sonstiges Lokale Rechnung
354 Sonstiges Intercompany-Rechnung
355 Erstellen Sie eine sonstige Bestellung mit Referenz VA01
356 Sonstige Reihenfolge ändern VA02
357 Sonstige Bestellung anzeigen VA03
358 Liste der Kundenaufträge VA05
359 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen V.02
360 Gesperrte Aufträge anzeigen V.15
361 Aufträge zur Abrechnung freigeben VKM1
362 Kredit-Debit-Dokument
363 Lastschriftbeleg erstellen VF01
364 Sonstiges Lokales Lastschriftverfahren
365 Sonstiges Lokaler Kredit
366 Sonstiges Intercompany-Kredit
367 Lastschriftbeleg ändern VF02
368 Belastungsbeleg anzeigen VF03
369 V. Inländisches Kredit-/Lastschriftformular
370 Intercompany-Nachschub
371 Einrichtung der MM-Stammdaten
372 Terminvereinbarung
373 Erstellen Sie eine Fahrplanvereinbarung VA31
374 Führen Sie MRP aus MD03
375 Überprüfen Sie die Bestandsbedarfsliste MD04
376 Logistische
377 AusführungVersand
378 Analyse der Terminabrufe ZMAZ
379 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten VL10D
380 Lieferfälligkeitsliste nach Einteilung VL10F
383 Artikel verpacken VL02N
EI-Toolkit
124
Rev.
2
387 Sendung anzeigen VT03N
388 Abrechnun
389 g Abrechnungsbeleg erstellen VF01
390 Abrechnungsbeleg ändern VF02
391 Abrechnungsbeleg anzeigen VF03
392 Abrechnungsbelege auflisten VF05
393 V. Interco-Rechnung (Proform) – Spanisch BCS D03
394 V. Interco-Rechnung (Proform) – Englisch BCS D03
395 Versand
400 Sendungsänderung VT02N
401 Packlistenbericht ausführen ZMA2
402 Frachtkosten
404 Versandkosten erstellen VI01
408 POD
413 Buchhaltungserstellung
414 Abrechnungsbeleg freigeben VF02
416 Export
418 Intercompany, nicht integrierter Auftrag
419 Erstellen Sie einen nicht integrierten Intercompany-Auftrag VA01
420 Kundenexportauftrag
421 Kundenexportauftrag erstellen VA01
422 V. Exportverkäufe an Kunden BCS D08
423 Logistische
425 Lieferung erstellen VL10A
426 Paketlieferung VL02N
431 Abrechnun
432 g Abrechnungsbeleg erstellen VF01
EI-Toolkit
124
Rev.
2
436 V. Interco-Rechnung – Spanisch BCS D03
437 V. Interco-Rechnung – Englisch BCS D03
438 V. Interco-Rechnung (Proform) – CARICOM BCS
439 V. Rechnung exportieren (wie Intercompany)
440 Versand
EI-Toolkit
124
Rev.
2
447 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen VT70
448 Packlistenbericht ausführen ZMAZ
449 Frachtkosten
455 POD
461 Freigabe an die Buchhaltung VF02
462 Innerbetrieblicher Nachschub
463 Einrichtung der MMPP-Stammdaten
465 Überprüfen Sie die Bestellanforderung ME5A
466 STO erstellen ME27
467 Logistische
469 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten VL10D
476 Versand
483 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen VT70
484 Workflow (Nachrichten für Sendungen) VT70
485 V. Remito: Unternehmensintern, Probenahme und Spende.
486 Frachtkosten
492 POD
EI-Toolkit
124
A B1 C D E F G H1I J K L
Rev.
2
498 Freigabe an die Buchhaltung VF02
499
500
501
EI-Toolkit
124
M N Ö P
Endgültige Konfigurationszyklen
1
C1 C2 C3 C4
2
Crea 1 Crea 1 Crea 1 Crea
3
4 X X
5 X X
6 X X
7 X X
8 X X
9 X X
10 X X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X X
34 X X
35 X X
36 X X
37 X X
38 X X
39 X X
40 X X
41 X X
42 X X
43 X X
44 X X
45 X X
46 X X
47 X X
48 X X
49 X X
50 X X
EI-Toolkit
124
M N Ö P
1
C1 C2 C3 C4
2
51 X X
52 X X
53 X X
54 X X
55 X X
56 X X
57 X X
58 X X
59 X X
60 X X
61 X X
62 X X
63 X X
64 X X
65 X X
66 X X
67 X X
68 X X
69 X X
70 X X
71 X X
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 X X
87 X X
88 X X
89 X X
90 X X
91 X X
92 X X
93 X X
94 X X
95 X X
96 X X
97 X X
98 X X
EI-Toolkit
124
M N Ö P
1
C1 C2 C3 C4
2
99 X X
100 X X
101 X X
102 X
103 X
104 X
105 X
106 X
107 X
108 X
109 X
110 X
111 X
112 X
113 X
114 X
115 X
116 X
117 X
118 X
119 X X
120 X X
121 X X
122 X X
123 X X
124 X X
125 X X
126 X X
127 X X
128 X X
129 X X
130 X X
131 X X
132
133 X X
134 X X
135 X X
136 X X
137 X X
138
139 X X
140 X X
141 X X
142 X X
143
144 X X
145 X X
146 X X
EI-Toolkit
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M N Ö P
1
C1 C2 C3 C4
2
147 X X
148 X X
149 X X
150 X X
151 X X
152 X X
153 X X
154 X X
155 X X
156 X X
157 X X
158 X X
159 X X
160 X X
161 X X
162
163 X X
164 X X
165 X X
166 X X
167 X X
168 X X
169 X X
170 X X
171 X X
172 X X
173 X X
174 X X
175 X X
176 X X
177 X X
178 X X
179 X X
180 X X
181 X X
182 X X
183 X X
184 X X
185 X X
186 X X
187 X X
188 X X
189 X X
190 X X
191 X X
192 X X
193 X X
194 X X
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1
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2
195 X X
196 X X
197 X X
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200 X
201 X
202 X
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207 X X
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210 X X
211 X X
212 X X
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219 X X
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350
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352 X X
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355 X X
356 X X
357 X X
358 X X
359 X X
360 X X
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370 X X
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400 X X
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420 X X
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426 X X
427 X X
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429 X X
430 X X
431 X X
432 X X
433 X X
434 X X
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435 X X
436
437
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441 X X
442 X X
443 X X
444 X X
445 X X
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450 X
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458 X X
459 X X
460 X X
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466 X X
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469 X X
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472 X X
473 X X
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479 X X
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492 X X
493 X X
EI-Toolkit
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M N Ö P
1
C1 C2 C3 C4
2
494 X X
495 X X
496 X X
497 X X
498 X X
499
500
501
EI-Toolkit
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B C D F G H Ich 1 J L N Ö P Q
A
1 E K M
Verantwortlichke Konfigurationstermin
1
1 Basisumfang Links Transaktion
iten e
Testtermine
Tatsächlic Tatsächlic
Bereich Szenario Fall Verfahren Geschäftsprozessablauf Fall-ID BPP CI Code Typ Status Konfig Prüfen Planen Planen
2 h h
3 Grundlinie löschen
1
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R S T U V W X Y Z AA AB Wechselstr ANZEIG AE
om E
Aufbau Testen Bestätigung
1
Kunde Endbenut Fall-ID.
Fall Seq Fall Seq Fall Seq Grundlegende Anforderungen, Hinweise und Erwartungen
2 Wie man zerkategor BPP
3 Erstellen Erstellen 1 Erstellen ie
7/11/2013 28
AF AG
1
X
2 CI-ID
3
7/11/2013 29
Kommerzielles Industrieunternehmen Nr. 2 PROJEKT – 4.6C
VERKAUFSVERTEILUNG
B C G N Ö P
A D E F H Ich 1 J K L M
Konfigurationstermin
1 Konfigurationsplan – Zyklus 1 Links Transaktion Arbeitsliste
e
Schrift Tatsächlic
Bereich Szenario Fall Verfahren Geschäftsprozessablauf Fall-ID BPP-ID CI Code Typ Status Konfig Prüfer Planen
2 steller h
3 Zyklus 1 löschen
7/11/2013 30
Kommerzielles Industrieunternehmen Nr. 2 PROJEKT – 4.6C
VERKAUFSVERTEILUNG
Q R
Testtermine
1
Tatsächlic
Planen
2 h
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B C D F G N
A E H ICH 1J K L M
1 Konfigurationsplan – Zyklus 2 Links Transaktion Arbeitsliste
Schrifts
Bereich Szenario Fall Verfahren Geschäftsprozessablauf Fall-ID BPP-ID CI Code Typ Status Konfig Prüfer
2 teller
3 Zyklus 2 löschen
4 Verkauf und Distribution

5 Stammdaten
6 Geschäftspartner
7 Verkauft
8 an Erstellen (zentral) * PY000000080 A020022323 XD01
9 Ändern (zentral) * PY000000080 A020022323 XD02
10 Anzeige (zentral) PY000000080 A020022323 XD03
12 Erstellen (zentral) * evd02f40 PY000000080 A020022323 XD01
13 Ändern (zentral) * evd02f40 PY000000080 A020022323 XD02
14 Anzeige (zentral) evd03c40 PY000000080 A020022323 XD03
15 Ausliefer
16 n Erstellen (Verkäufe) ev-04a40 PY000000080 A020022323 VD01
17 Veränderung (Umsatz) evd02f40 PY000000080 A020022323 VD02
18 Anzeige (Verkauf) evd03c40 PY000000080 A020022323 VD03
19 Gesetzes
20 entwurf Erstellen (Verkäufe) PY000000080 A020022323 V-04
21 Veränderung (Umsatz) PY000000080 A020022323 VD02
22 Anzeige (Verkauf) PY000000080 A020022323 VD03
23 Zahler
24 Erstellen (zentral) PY000000080 A020022323 V-08
25 Veränderung (zentral) PY000000080 A020022323 XD02
26 Anzeige (zentral) PY000000080 A020022323 XD03
27 Einmaliger Kunde
28 Einmalkunden erstellen (Verkäufe) PY000000080 A020022323 V-07
29 Einmalkunden ändern (SD) evd02f40 PY000000080 A020022323 VD02
30 Einmalkunden anzeigen (Verkäufe) evd03c40 PY000000080 A020022323 VD03
31 Verkäufer
32 Erstellen (zentral) evdh1a40 PY000000083 A020021772 XD01
33 Veränderung (zentral) evd02f40 PY000000080 A020022323 XD02
34 Anzeige (zentral) evd03c40 PY000000080 A020022323 XD03
35 Kundenhierarchie
36 Erstellen Sie Kundenhierarchieknoten A020020188 V-12
38 Kundenhierarchie ändern (SD) eva51a40 PY000000058 A020020188 VDH1
39 Kundenhierarchie anzeigen (SD) eva52b40 PY000000058 A020020188 VDH2
40 Zonen und Routen
41 V. Lokale Kunden
42 V. Intercompany
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D
A B C
1 E F G H ICH J K L M N
46 Pflegen Sie EDI-Standortcodes ZOED
47 Material-/produktbezogen eva53c40 PY000000058 A020020188
48 Materialbestimmung PY000000058 A020020188
49 Materialsubstitution anlegen A020020191 VB11
50 Materialsubstitution ändern evb11a40 PY000000059 A020020191 VB12
51 Materialsubstitution anzeigen evb12b40 PY000000059 A020020191 VB13
52 Referenzmaterialersatz evb13c40 PY000000059 A020020191 VB14
53 Materialauflistung/Ausschluss PY000000059 A020020191
54 Materialauflistung/-ausschluss erstellen A020020190 VB01
55 Materialauflistung/-ausschluss ändern evb01a40 PY000000060 A020020190 VB02
56 Materialliste/Ausschluss anzeigen evb02b40 PY000000060 A020020190 VB03
57 Bedingungen
59 Kondition anlegen (Z004) VK11
60 Venta Local
85 Bedingung ändern VK12
86 Anzeigezustand VK13
87 Bedingung mit Referenz erstellen VK14
88 Rabatte
89 Fester Rabatt
92 ZX06 – In-Store-Werbung T
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A B C D E F G H ICH J K L M N
96 ZX14 - OTP D2000 % F
97 VARIABLER RABATT
99 ZX03 Volumenwachstum % V T
104 ZX13 OTP D2000 % V
105 Kostenlose Ware
106 Gratisartikel - Anlegen (SD) VBN1 T
109 Naturalrabatt - Änderung (SD) VBN2 T
110 Naturalrabatt - Anzeige (SD) VBN3 T
112 Bedingung erstellen TK11
116 Bedingung ändern eva01d40 PY000000489 A020022353 TK12
117 Anzeigezustand PY000000489 A020022353 TK13
118 Sendung PY000000322 A020104980
119 Ausgabe erstellen: Transport evl19a40 PY000000325 A020022349 VV71
120 Fügen Sie die Juns-Datei für
121 Ausgabebedingungen
Änderungsausgabe: ein
Transport PY000000297 A020020204 VV72
122 Anzeigeausgabe: Transport VV73
123 Ausgabe erstellen: Abrechnung VV31
125 Ausgabebedingungen ein
Ausgabe ändern: Abrechnung PY000000510 A020104341 VV32
126 Ausgabe anzeigen: Abrechnung VV33
128 Pflegen Sie Kundenmaterialinformationen VD51
129 Kunden-Mat.Info mit Auswahl pflegen. Scrn eva01d40 PY000000489 A020022353 VD52
130 Kundenmaterialinformationen anzeigen eva01d40 PY000000489 A020022353 VD53
131 Kundenmaterialinformationen anzeigen eva03e40 PY000000489 A020022353 VD54
132 Kundenmaterialinformationen auflisten PY000000489 A020022353 VD59
133 Anbieterbezogen ev_02c40 PVY00000052 A020020192
134 Bestellung des Spediteurs PVY00000083 A020022353
135 Bestellung erstellen ME21N
136 Lokale Fracht
139 Bestellung ändern ev_23a40 PVY00000083 A020022353 ME22N
140 Bestellung anzeigen evl04a40 PY000000294 A020022354 ME23N
141 Auftragsabwicklung
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C D E
A B F G H ICH J K L M N
142 Auftragserstellung PY000000297 A020020204
143 Standardbestellung evl16h40 PY000000322 A020104980
144 Bestellung anlegen PY000000322 A020104980 A020104980 VA01 T
145 Lokaler Verkauf T
146 Bestellung ändern evl19a40 PY000000325 A020022349 A020022349 VA02 T
147 Bestellung anzeigen PY000000297 A020020204 A020020204 VA03 T
148 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen PY000000293 A022042472 A022042472 V.02 T
149 Gesperrte Aufträge anzeigen PY000000510 A020104341 A020104341 V.14 T
150 Aufträge zur Abrechnung freigeben PY000000297 A020020204 A020020204 V.23 T
152 Musterbestellung erstellen evl04a40 PY000000294 A020022354 VA01
153 Vollständige Musterbestellung
156 Bestellung ändern PY000000297 A020020204 VA02
157 Bestellung anzeigen evl16h40 PY000000322 A020104980 VA05
158 Spendenauftrag PY000000322 A020104980
159 Spendenauftrag erstellen evl19a40 PY000000325 A020022349 VA01
161 Jede einzelne Spendenbestellung im Employee
162 Store
Bestellung ändern PY000000297 A020020204 VA02
163 Bestellung anzeigen PY000000293 A022042472 VA05
164 Logistische Ausführung (unter Verwendung des SD-Prozesses) PY000000510 A020104341
165 Versand PY000000297 A020020204
166 Lieferfälligkeitsliste verarbeiten (Batch-Prozess) VL10A
167 Lieferung erstellen (Online) eva01d40 PY000000489 A020022353 VL01N
168 Lieferung ändern evl04a40 PY000000294 A020022354 VL02N
169 Lieferung anzeigen PY000000297 A020020204 VL03N
170 Transportplanung evl16h40 PY000000322 A020104980
171 Sendung erstellen PY000000322 A020104980 VT01N
172 Versand
173 Transportauftrag bearbeiten evl19a40 PY000000325 A020022349 LT43
175 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung PY000000297 A020020204 VL06O
176 Transportplanung PY000000293 A022042472
179 Aktivitätsprofil (Nachrichten für Sendungen) PY000000510 A020104341 VT70
180 Erstellung von Abrechnungsbelegen PY000000297 A020020204 N/A
181 Erstellung von Transportdokumenten N/A
182 Frachtkosten
184 Ermittlung der Versandkosten eva01d40 PY000000489 A020022353 VI01
186 Versandkosten anzeigen evl02b40 PY000000294 A020022354 VI03
187 Versandkostenabrechnung auflisten evl19a40 PY000000325 A020022349 VI12
188 POD evf01a40a PY000000292 A020022320
7/11/2013 35
D
A B C E F G H ICH J K L M N
191 PO-Reporting mit Services eva02d40 PY000000489 A020022353 ME2S
192 Logistische Rechnungsprüfung eva03e40 PY000000489 A020022353 MIRO
193 Abrechnu PY000000489 A020022353
194 ng Rechnungsstornierung ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VF11
195 Rückgabe-/
196 Ablehnungsprozess
Auftragserstellung evbo1a40 PY000000078 A020020189
197 Rückgabe-/Ablehnungsanordnung eva01d40 PY000000489 A020022353
198 Erstellen Sie eine evl01a40 PY000000294 A020022354 VA01
199 Rücksende-/Ablehnungsbestellung
Retourenauftrag ändern (ohne evf01a40a PY000000292 A020022320 VA02
200 Retourenauftrag anzeigen evf02b40 PVY00000054 A020022320 VA03
201 Liste der Kundenaufträge evf02b40 PVY00000054 A020022320 VA05
202 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen evbo2b40 PY000000078 A020020189 V.02
203 Gesperrte Aufträge anzeigen evbo2b40 PY000000078 A020020189 V.15
204 Aufträge zur Abrechnung freigeben eva01d40 PY000000489 A020022353 V.23
205 Logistikausführung
206 Versand evf01a40a PY000000292 A020022320
207 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten evf02b40 PVY00000054 A020022320 VL10A
208 Lieferung ändern evf02b40 PVY00000054 A020022320 VL02N
209 Rücklieferung anlegen VL01N
211 Retouren in die Kategorie „Uneingeschränkter evbo1a40 PY000000078 A020020189 MB1B
212 Abrechnu Bestand“ verschieben
213 ng Kreditdokument erstellen VF01
214 Kreditdokument ändern eva01d40 PY000000489 A020022353 VF02
215 Kreditbeleg anzeigen evl01a40 PY000000294 A020022354 VF03
216 Kredit-/Debitabwicklung (Finanzkorrekturen an „Kunden“) evf01a40a PY000000292 A020022320
219 Lokaler Kredit
223 Erstellen Sie eine VA01
224 Gutschrifts-/Lastschriftanforderung
Abrechnungssperren freigeben evbo2b40 PY000000078 A020020189 VA02
226 Preisdifferenz zwischen Gutschrift und Lastschrift eva01d40 PY000000489 A020022353
227 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift bei evf01a40a PY000000292 A020022320 VA01
228 Preisabweichung
230 Transportlastschrift eva01d40 PY000000489 A020022353
231 Erstellen Sie eine evf01a40a PY000000292 A020022320 VA01
234 V. Inländisches D04
235 Gutschrifts-/Lastschriftformular
Rabattabwicklung (Handelsausgaben an „Kunden“) – eva01d40 PY000000489 A020022353
237 Feste Vereinbarungen (Pauschalbeträge) evf01a40a PY000000292 A020022320
7/11/2013 36
246 Erstellen Sie eine Gutschriftsanforderung für die manuelle VA01
247 Abgrenzung
Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle VF01
248 Abgrenzung
Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA evbo1a40 PY000000078 A020020189 VF02
249 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im eva01d40 PY000000489 A020022353 VF02
250 Hauptbuch
Rabattvereinbarung ändern evl01a40 PY000000294 A020022354 VBO2
251 Bonusvereinbarung zur Abrechnung ausführen evf01a40a PY000000292 A020022320 VBO2
257 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA evbo2b40 PY000000078 A020020189 VF02
258 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im eva02d40 PY000000489 A020022353 VF02
259 Hauptbuch
Variable Vereinbarungen (volumenbezogen) evf01a40a PY000000292 A020022320
271 V. Datum des Inkrafttretens der BCS S04-
272 Rabattbeantragung
V. Retrofakturierung
275 Abrechnungsbeleg erstellen evbo1a40 PY000000078 A020020189
276 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA evb02b40 PY000000060 A020020190 VF02
277 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im VF02
278 Hauptbuch
Rabattvereinbarung ändern VBO2
285 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA eva01d40 PY000000489 A020022353 VF02
7/11/2013 37
D
A B C E F G H ICH J K L M N
287 Hauptbuch (Pauschbetrag) – Teilabgeltung
Feste Vereinbarungen
288 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung eva02d40 PY000000489 A020022353 VBO1
289 Erstellen Sie CMR für die manuelle Abgrenzung eva03e40 PY000000489 A020022353 VA01
290 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle PY000000489 A020022353 VF01
291 AbgrenzungSie die Buchhaltungseinträge in PA ev_02c40
Überprüfen PVY00000052 A020020192 VF02
292 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im PVY00000083 A020022353 VF02
293 Hauptbuch
Rabattvereinbarung für Teilabrechnungen ev_23a40 PVY00000083 A020022353 VBO2
294 ändern
Ändern Sie CMR für Teilabrechnung mit manueller VA01
295 Abgrenzung
Erstellen Sie eine Gutschrift für die VF01
296 Teilabrechnung
Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern evf01a40a PVY00000054 A020022320 VBO2
297 CMR für Endabrechnung ändern evf02b40 PVY00000054 A020022320 VA01
298 Erstellen Sie eine Gutschrift für die PVY00000054 A020022320 VF01
299 Endabrechnung
Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA VF02
301 Hauptbuch für Festverträge. (Pauschalbetrag)
Rabattstornierungen
302 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung eva01d40 PY000000489 A020022353 VBO1
304 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle VF01
305 Abgrenzung
Rabattvereinbarung kündigen. mit eva02d40 PY000000489 A020022353 VBO2
306 Nullausgleich
Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA eva03e40 PY000000489 A020022353 VF02
307 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im PY000000489 A020022353 VF02
308 Hauptbuch
Variable Vereinbarungen (volumenbezogen) – ev_02c40 PVY00000052 A020020192
309 Teilabrechnung
Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung PVY00000083 A020022353 VBO1
310 Kundenauftrag erstellen ev_23a40 PVY00000083 A020022353 VA01
313 Rabattvereinbarung für Teilabrechnungen evf01a40a PVY00000054 A020022320 VBO2
314 ändern
CMR für Teilabrechnung ändern evf02b40 PVY00000054 A020022320 VA01
315 Erstellen Sie eine Gutschrift für die PVY00000054 A020022320 VF01
316 Teilabrechnung
Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern VBO2
318 Erstellen Sie eine Gutschrift für die VF01
319 Endabrechnung
Rückvergütungsstornierung für variable Vereinbarung eva01d40 PY000000489 A020022353
320 (nach Finanzbericht).
Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung VBO1
322 Lieferung erstellen eva02d40 PY000000489 A020022353 VL01
323 Abrechnungsbeleg erstellen eva03e40 PY000000489 A020022353 VF01
324 Rabattvereinbarung kündigen. mit PY000000489 A020022353 VBO2
325 Nullausgleich
CMR für Stornierung ändern ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VA02
326 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Stornierung PVY00000083 A020022353 VF01
327 Rabattstornierung (fest und variabel) (vor Financi ev 23a40 PVY00000083 A020022353
329 Rabattvereinbarung löschen VB02
330 Sonstige Bestellung eva01d40 PY000000489 A020022353
333 Erstellen Sie eine sonstige Bestellung mit VA01
Referenz
7/11/2013 38
334 Sonstige Reihenfolge ändern VA02
335 Sonstige Bestellung anzeigen eva02d40 PY000000489 A020022353 VA03
336 Liste der Kundenaufträge eva03e40 PY000000489 A020022353 VA05
337 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen PY000000489 A020022353 V.02
338 Gesperrte Aufträge anzeigen ev_02c40 PVY00000052 A020020192 V.15
339 Aufträge zur Abrechnung freigeben PVY00000083 A020022353 VKM1
340 Lastschriftbeleg erstellen VF01
344 Lastschriftbeleg ändern VF02
345 Belastungsbeleg anzeigen evf01a40a PVY00000054 A020022320 VF03
347 Intercompany-Nachschub evf02b40 PVY00000054 A020022320
348 Einrichtung der MM-Stammdaten PVY00000054 A020022320
350 Erstellen Sie eine Fahrplanvereinbarung VA31
352 Überprüfen Sie die Bestandsbedarfsliste eva01d40 PY000000489 A020022353 MD04
353 Logistische
355 Analyse der Terminabrufe eva02d40 PY000000489 A020022353 ZMAZ
356 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten eva03e40 PY000000489 A020022353 VL10D
357 Lieferfälligkeitsliste nach Einteilung PY000000489 A020022353 VL10F
358 Lieferung ändern ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VL02N
359 Lieferung anzeigen PVY00000083 A020022353 VL03N
360 Artikel verpacken ev_23a40 PVY00000083 A020022353 VL02N
363 Sendung ändern evf01a40a PVY00000054 A020022320 VT02N
364 Sendung anzeigen evf02b40 PVY00000054 A020022320 VT03N
365 Abrechnu PVY00000054 A020022320
366 ng Abrechnungsbeleg erstellen VF01
369 Abrechnungsbelege auflisten eva01d40 PY000000489 A020022353 VF05
370 Versand
371 Transportauftrag bearbeiten eva01d40 PY000000489 A020022353 LT43
372 Lieferungen müssen bestätigt werden eva02d40 PY000000489 A020022353 VL06O
373 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung eva03e40 PY000000489 A020022353 VL06O
375 Sendungsänderung ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VT02N
376 Packlistenbericht ausführen ev_23a40 PVY00000083 A020022353 ZMA2
377 Frachtkosten
379 Versandkosten erstellen evf01a40a PVY00000054 A020022320 VI01
380 Versandkosten ändern evf02b40 PVY00000054 A020022320 VI02
381 Versandkosten anzeigen PVY00000054 A020022320 VI03
7/11/2013 39
A B C D E F1 G H ICH J K L M N
383 POD evf01a40a PY000000292 A020022320
388 Abrechnungsbeleg freigeben VF02
390 Export A020022354
392 Intercompany, nicht integrierter Auftrag evl04a40 PY000000294 A020022354
393 Erstellen Sie einen nicht integrierten evl02b40 PY000000325 A020022349 VA01
394 Intercompany-Auftrag
Kundenexportauftrag
395 Kundenexportauftrag erstellen VA01
396 Logistische PY000000297 A020020204
397 AusführungVersand PY000000297 A020020204
398 Lieferung erstellen PY000000297 A020020204 VL10A
399 Paketlieferung VL02N
401 Sendung erstellen PY000000322 A020104980 VT01N
402 Sendung ändern evl19a40 PY000000325 A020022349 VT02N
403 Sendung anzeigen PY000000297 A020020204 VT03N
404 Abrechnu PY000000293 A022042472
405 ng Abrechnungsbeleg erstellen PY000000510 A020104341 VF01
409 Versand A020022354
412 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung PY000001115 A020021744 VL06O
416 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen evl04a40 PY000000294 A020022354 VT70
417 Packlistenbericht ausführen ZMAZ
418 Frachtkosten
422 Versandkosten anzeigen PY000000297 A020020204 VI03
424 POD evf01a40a PY000000292 A020022320
427 PO-Reporting mit Services A020022320 ME2S
428 Logistische Rechnungsprüfung PVY00000054 A020022320 MIRO
429 Buchhaltungserstellung evf02b40 PVY00000054 A020022320
7/11/2013 40
A B
1 C
1 D E F1 G H ICH J K L M N
430 Freigabe an die Buchhaltung PVY00000054 A020022320 VF02
431 Innerbetrieblicher Nachschub PVY00000054 A020022320
434 Überprüfen Sie die Bestellanforderung evl16h40 PY000000322 A020104980 ME5A
435 STO erstellen PY000000322 A020104980 ME27
436 Logistische evl19a40 PY000000325 A020022349
438 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten A020020204 VL10D
439 Lieferung ändern PY000000297 A020020204 VL02N
440 Lieferung anzeigen PY000000297 A020020204 VL03N
441 Transportplanung evl02b40 PY000000294 A020022354
442 Sendung erstellen evf01a40a PY000000292 A020022320 VT01N
443 Sendung ändern evl03c40 PY000000294 A020022354 VT02N
445 Versand PY000000293 A022042472
447 Lieferungen müssen bestätigt werden PY000000510 A020104341 VL06O
452 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen PY000001115 A020021744 VT70
453 Workflow (Nachrichten für Sendungen) VT70
454 Frachtkosten A020022320
455 Arbeitsvorrat für Frachtkosten PVY00000054 A020022320 VI04
457 Versandkosten ändern A020022344 VI02
459 Versandkostenabrechnung auflisten PY000002504 A020022344 VI12
460 POD evf01a40a PY000000292 A020022320
463 PO-Reporting mit Services A020022320 ME2S
464 Logistische Rechnungsprüfung PVY00000054 A020022320 MIRO
466 Freigabe an die Buchhaltung PVY00000054 A020022320 VF02
7/11/2013 41
Ö P Q R S
T U V W X Y Z AA AB Wechs ANZEI AE AF AG
Konfigurationstermin elstrom GE
Testtermine Fahrräder
1 e
Tatsächlic Tatsäch Prüfen Endbenutz Fall-ID BPP-ID CI-ID X
Planen Planen C 2A C 2B
2 h lich Verfahren erkategori
3 T e
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X PY000000 A0 A02010838
9 X PY000000 2002232
A0 A02010838
10 X PY000000 2002232
A 0 A02010838
11 X 2002232
12 X evd02f40 PY000000 A0 A02010838
13 X evd02f40 PY000000 2002232
A 0 A02010838
14 X evd03c40 PY000000 2002232
A 0 A02010838
15 X 2002232
16 X ev-04a40 PY000000 A0 A02010838
17 X evd02f40 PY000000 2002232
A 0 A02010838
18 X evd03c40 PY000000 2002232
A0 A02010838
19 X 2002232
20 X PY000000 A0 A02010838
21 X PY000000 2002232
A 0 A02010838
22 X PY000000 2002232
A 0 A02010838
23 X 2002232
24 X PY000000 A0 A02010838
25 X PY000000 2002232
A0 A02010838
26 X PY000000 2002232
A 0 A02010838
27 X 2002232
28 X PY000000 A0 A02010838
29 X evd02f40 PY000000 2002232
A 0 A02010838
30 X evd03c40 PY000000 2002232
A0 A02010838
31 X 2002232
32 X evdh1a40 PY000000 A02002177 A02010779
33 X evd02f40 PY000000 A0 A02010838
34 X evd03c40 PY000000 2002232
A0 A02010838
35 X 2002232
36 X A02002018 A02010773
37 X
38 X eva51a40 PY000000 A02002018 A02010773
39 X eva52b40 PY000000 A02002018 A02010773
40 X
41 X
42 X
43 X
44 X
45 X
7/11/2013 42
Ö P Q R S T U V W X Y Z AA AB Wechs ANZEI AE AF AG
46 X elstrom GE
47 X eva53c40 PY000000 A02002018 A02010773
48 X PY000000 A02002018 A02010773
49 X A02002019 A02010773
50 X evb11a40 PY000000 A02002019 A02010773
51 X evb12b40 PY000000 A02002019 A02010773
52 X evb13c40 PY000000 A02002019 A02010773
53 X PY000000 A02002019 A02010773
54 X A02002019 A02010773
55 X evb01a40 PY000000 A 0 A02010773
56 X 2002019
evb02b40 PY000000 A 0 A02010773
57 X 2002019
58 X
59 X
60 X
61 X
62 X
63 X
64 X
65 X
66 X
67 X
68 X
69 X
70 X
71 X
72 X
73 X
74 X
75 X
76 X
77 X
78 X
79 X
80 X
81 X
82 X
83 X
84 X
85 X
86 X
87 X
88 X
89 X
90 X
91 X
92 X
93 X
7/11/2013 43
94 X elstrom GE
95 X
96 X
97 X
98 X
99 X
100 X
101 X
102 X
103 X
104 X
105 X
106 X
107 X
108 X
109 X
110 X
111 X
112 X
113 X
114 X
115 X
116 X eva01d40 PY000000 A02002235 A02010842
117 X 4
PY000000 A02002235 A02010842
118 X 4
PY000000 A02010498 A02010724
119 X evl19a40 PY000000 A02002234 A02010854
120 X
121 X PY000000 A02002020 A02010773
122 X 2
123 X
124 X
125 X PY000000 A 0 A02010803
126 X 2010434
127 X
128 X
129 X eva01d40 PY000000 A02002235 A02010842
130 X eva01d40 4
PY000000 A02002235 A02010842
131 X eva03e40 4
PY000000 A02002235 A02010842
132 X 4
PY000000 A02002235 A02010842
133 X 4
ev_02c40 PVY00000 A02002019 A02010838
134 X PVY00000 A02002235 A02010842
135 X
136 X
137 X
138 X
139 X ev_23a40 PVY00000 A02002235 A02010842
140 X evl04a40 PY000000 A02002235 A02010839
141 X 2
7/11/2013 44
142 X elstrom GE PY000000 A02002020 A02010773
143 X evl16h40 2
PY000000 A02010498 A02010724
144 X PY000000 A02010498 A02010724
145 X
146 X evl19a40 PY000000 A02002234 A02010854
147 X PY000000 A02002020 A02010773
148 X 2
PY000000 A02204247 A02010817
149 X 2
PY000000 A0 A02010803
150 X PY000000 2010434 A02010773
A02002020
151 X 2
152 X evl04a40 PY000000 A02002235 A02010839
153 X 2
154 X
155 X
156 X PY000000 A02002020 A02010773
157 X evl16h40 2
PY000000 A02010498 A02010724
158 X PY000000 A02010498 A02010724
159 X evl19a40 PY000000 A02002234 A02010854
160 X
161 X
162 X PY000000 A02002020 A02010773
163 X 2
PY000000 A02204247 A02010817
164 X 2
PY000000 A0 A02010803
165 X PY000000 2010434 A02010773
A02002020
166 X 2
167 X eva01d40 PY000000 A02002235 A02010842
168 X evl04a40 4
PY000000 A02002235 A02010839
169 X 2
PY000000 A02002020 A02010773
170 X evl16h40 2
PY000000 A02010498 A02010724
171 X PY000000 A02010498 A02010724
172 X
173 X evl19a40 PY000000 A02002234 A02010854
174 X
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7/11/2013 47
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7/11/2013 49
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Handelsunternehmen Nr. 2 PROJEKT: VERKAUFSVERTEILUNG Zyklus 3, 11. – 15. Juni Version 13. JUNI
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1 S
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1
1 Konfigurationsplan – Zyklus 3 Firmencode Transaktion Worklis
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Testtermine
Bereich Szenario Fall Verfahren Geschäftsprozessablauf CP-Mex Mission CP-IF Code Typ Status Konfig Planen Planen C3
2 h h
— -P
Zyklus 3 löschen
3
4 Verkauf und Distribution X
5 Mater-Daten X
6 Geschäftspartner X
7 Verkauft X
8 an Erstellen (zentral) * X X X XD01 X
9 BCS S01 Rechnungssplitting nach Kundenanforderung X X X X
10 Ändern (zentral) * X X X XD02 X
11 Anzeige (zentral) XD03 X
12 Spediteur als Kunden X
13 Erstellen (zentral) * X X X XD01 X
14 Ändern (zentral) * X X X XD02 X
15 Anzeige (zentral) X X X XD03 X
16 Ausliefer X
17 n Erstellen (Verkäufe) X X X VD01 X
18 Veränderung (Umsatz) X X X VD02 X
19 Anzeige (Verkauf) X X X VD03 X
20 Gesetzes X
21 entwurf Erstellen (Verkäufe) X X X V-04 X
22 Veränderung (Umsatz) X X X VD02 X
23 Anzeige (Verkauf) X X X VD03 X
24 Zahler X
25 Erstellen (zentral) X X X V-08 X
26 Veränderung (zentral) X X X XD02 X
28 Einmaliger Kunde X
29 Einmalkunden erstellen (Verkäufe) X X X V-07 X
30 Einmalkunden ändern (SD) X X X VD02 X
31 Einmalkunden anzeigen (Verkäufe) X X X VD03 X
32 Verkäufer X
33 Erstellen (zentral) X X X XD01 X
34 Veränderung (zentral) X X X XD02 X
36 Kundenhierarchie X
37 Erstellen Sie Kundenhierarchieknoten X X X V-12 X
38 Kundenhierarchie ändern (SD) X X X VDH1 X
39 Kundenhierarchie anzeigen (SD) X X X VDH2 X
40 Material-/produktbezogen X
41 Materialbestimmung X
42 Materialsubstitution anlegen X VB11 X
43 V. Duplizierte EAN-Codes (EDI-Übertragungen) X X
44 Materialsubstitution ändern X VB12 X
45 Materialsubstitution anzeigen X VB13 X
46 Referenzmaterialersatz X VB14 X
47 Materialauflistung/Ausschluss X
48 Materialauflistung/-ausschluss erstellen X VB01 X
49 Materialauflistung/-ausschluss ändern X VB02 X
50 Materialliste/Ausschluss anzeigen X VB03 X
51 Bedingungen X
7/11/2013 62
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1 S
Konfigurationsplan – Zyklus 3 Firmencode Transaktion Worklis Konfigurationstermin Testtermine

1 e
2 h h
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3 Zyklus 3 löschen
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52 Verkaufskonditionsdatensätze X
53 Kondition anlegen (Z004) X VK11 X
54 V. Mexiko-Standardpreise X
55 ZMOD veralteter Rabatt X X
56 ZMSC Halterungsscheibe. X X
57 ZT21-Verbraucherangebote X X
58 ZA56 Gratis-Waren-Verbraucher X X
59 ZMEM-Verkäufe an Mitarbeiter X X
60 ZMOI On-Invice-Rabatt X X
61 ZMRP-gerundete Preise X X
62 ZCNP-Kundenverhandlungspreis (ISSSTE) X X
63 ZMFD-Finanzrabatt X X
64 ZMCD Contractual Disc. X X
65 ZMLD-Logistikrabatt X X
66 ZMOQ-Mindestbestellvalidierung X X
67 Zahlungsbedingungen. X X
68 V. Auf der Rechnungsscheibe. Von Zise X X
69 V. Standard-SAP-Preisbericht X X
70 Bedingung ändern X VK12 X
71 Anzeigezustand X VK13 X
72 Kostenlose Ware X
73 Gratisartikel - Anlegen (SD) X VBN1 X
74 ZM50 Gratisware X X
75 V. Gratis-Waren-Proportional-Lieferkontrolle BCS S17 X X
76 Naturalrabatt - Änderung (SD) X VBN2 X
77 Naturalrabatt - Anzeige (SD) X VBN3 X
78 Auftragsabwicklung X
79 Auftragserstellung X
80 Standardbestellung X
81 Bestellung anlegen X VA01 X
82 Bestellung ändern X VA02 X
83 Bestellung anzeigen X VA03 X
84 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen X V.02 X
85 Gesperrte Aufträge anzeigen X V.14 X
86 Aufträge zur Abrechnung freigeben X V.23 X
87 Laptop-Bestellung X
88 V. Kostenlose Warenvalidierung X
89 V. Logistischer Effizienzplan LEP X
90 V. Zeigen Sie den wahren Grund für den Bestellstopp im X
91 Bestellstatus
V. Abwicklunganvon Werbeaktionen X
92 V. Erstellung von Aufträgen durch verschiedene X
93 Vertriebsmitarbeiter
V. Validierung von Volumen und Tonnage je nach LKW X
94 V. Ausstehende offene Posten (Debitorenbuchhaltung) X
95 V. Wählen Sie die Verkaufseinheitsmaße Paletten, Lagen X
96 und Kisten aus. anzeigen
Laptop-Bestellung VA03 X
97 Liste der Laptop-Bestellungen VA05 X
98 EDI- X
99 Auftrag Auftrag mit Land laden . Spez. N/A X
Preise/Ablauf/Bestellbestätigung
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1 Konfigurationstermin
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Testtermine
2 h h
3 Zyklus 3 löschen P
100 V. BCS S12 Verkaufseinheitenumrechnung nach X
101 EDI-Auftrag N/A X
102 V. EDI-Berichte BCS S10 X
103 Beispielbestellung X
104 Musterbestellung erstellen VA01 X
105 Preisfindungsverfahren validieren X
106 Bestellung ändern VA02 X
107 Bestellung anzeigen VA05 X
108 Spendenauftrag X
109 Spendenauftrag erstellen VA01 X
110 Bestellung ändern VA02 X
111 Bestellung anzeigen VA05 X
112 Logistische Ausführung (unter Verwendung des SD-Prozesses) X
113 Abrechnu X
114 ng BCS S33 EDI Elektronische Rechnung X
115 V. Neufakturierung BCS D12 X
116 Rückgabe-/ X
Auftragserstellung X
118 Rückgabe-/Ablehnungsanordnung X
119 V. Zusätzliche Ablehnungsgrundcodes. X X
120 Kredit-/Debitabwicklung (Finanzkorrekturen an „Kunden“) X
121 Erstellung von Gutschriften und Lastschriften X
122 Preisdifferenz zwischen Gutschrift und Lastschrift X
123 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift bei X VA01 X
124 Preisabweichung
Abrechnungssperren freigeben X VA02 X
125 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift X VF01 X
126 Rabattabwicklung (Handelsausgaben an „Kunden“) X
127 Rabatterstellung X
128 Feste Vereinbarungen (Pauschalbeträge) X
129 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung X VBO1 X
130 V. Rabattbedingungen X X
131 ZM08 Cop-Werbefix (PB) X X
132 ZM10 In-Store-Ausstellungen / Dis F (Ausstellungen) X X
133 ZM12 BBD Kontinuitätsscheibe F X X
134 Erstellen Sie eine Gutschriftsanforderung für die manuelle X VA01 X
135 Abgrenzung
Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle X VF01 X
136 AbgrenzungSie die Buchhaltungseinträge in PA.
Überprüfen X VF02 X
137 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im X VF02 X
138 Hauptbuch
Rabattvereinbarung ändern X VBO2 X
139 Bonusvereinbarung zur Abrechnung ausführen X VBO2 X
140 Gutschriftsanforderung zur Abrechnung ändern X VA01 X
141 Erstellen Sie eine Gutschrift zur Abrechnung X VF01 X
142 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA. X VF02 X
144 Hauptbuch
Variable Vereinbarungen (volumenbezogen) X
146 V. Rabattbedingungen X X
147 ZM01Jahresendbonus X X
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Testtermine
2 h h
148 ZM03 BBD Wertwachstumsanreiz X X
149 ZM05 BBD Temp Preisreduzierung X X
150 ZM09 BBD Durchgangsscheibe. X X
151 V. Datum des Inkrafttretens der BCS S04- X X
Kundenauftrag erstellen X VA01 X
153 Lieferung erstellen X VL01N X
154 Abrechnungsbeleg erstellen X X
155 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA X VF02 X
156 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in der X VF02 X
157 FIBU-Änderungsrückvergütungsvereinbarung X VBO2 X
158 Bonusvereinbarung zur Abrechnung ausführen X VBO2 X
159 Gutschriftsanforderung zur Abrechnung ändern X VA01 X
160 Erstellen Sie eine Gutschrift zur Abrechnung X VF01 X
161 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA. X VF02 X
Feste Vereinbarungen X
165 Erstellen Sie CMR für die manuelle Abgrenzung X VA01 X
166 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle X VF01 X
167 Abgrenzung X VF02 X
169 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge
Bonusvereinbarung im
für Teilabrechnung ändern X VBO2 X
170 Ändern Sie CMR für Teilausgleich mit manueller X VA01 X
171 Abgrenzung
Erstellen Sie eine Gutschrift für die X VF01 X
172 Teilabrechnung
Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern X VBO2 X
173 CMR für Endabrechnung ändern X VA01 X
174 Erstellen Sie eine Gutschrift für die X VF01 X
175 Endabrechnung X VF02 X
177 Überprüfen für
Rabattstornierungen SieFestverträge.
die Buchhaltungseinträge im
(Pauschalbetrag) X
179 Erstellen Sie CMR für die manuelle Abgrenzung X VA01 X
180 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle X VF01 X
181 Abgrenzung
Rabattvereinbarung kündigen. mit X VBO2 X
182 Nullausgleich X VF02 X
Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im
184 Variable Vereinbarungen (volumenbezogen) – Teilausgleich X
186 Kundenauftrag erstellen X VA01 X
187 Lieferung erstellen X VL01N X
188 Abrechnungsbeleg erstellen X VF01 X
189 Bonusvereinbarung für Teilabrechnung ändern X VBO2 X
190 CMR für Teilabrechnung ändern X VA01 X
192 Teilabrechnung
Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern X VBO2 X
193 CMR für Endabrechnung ändern X VA01 X
195 Endabrechnung
Rückerstattungsstornierung für variable Vereinbarung (nach X
finanziellen Rückstellungen)
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1 D1 E H
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Testtermine
2 h h
197 Kundenauftrag erstellen X VA01 X
198 Lieferung erstellen X VL01 X
199 Abrechnungsbeleg erstellen X VF01 X
200 Rabattvereinbarung kündigen. mit X VBO2 X
201 Nullausgleich
CMR für Stornierung ändern X VA02 X
202 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Stornierung X VF01 X
203 Rabattstornierung (fest und variabel) (vor finanziellen X
204 Rückstellungen)
Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung X VBO1 X
205 Rabattvereinbarung löschen X VB02 X
206 Intercompany-Nachschub X
207 Einrichtung der MM-Stammdaten X
208 Terminvereinbarung X
209 Erstellen Sie eine Fahrplanvereinbarung X VA31 X
210 Führen Sie MRP aus X MD03 X
211 Überprüfen Sie die Bestandsbedarfsliste X MD04 X
212 Logistische X
213 AusführungVersand X
214 Analyse der Terminabrufe X ZMAZ X
215 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten X VL10D X
216 Lieferfälligkeitsliste nach Einteilung X VL10F X
217 Lieferung ändern X VL02N X
218 Lieferung anzeigen X VL03N X
219 Artikel verpacken X VL02N X
220 Transportplanung X
221 Sendung erstellen X VT01N X
222 Sendung ändern X VT02N X
223 Sendung anzeigen X VT03N X
224 Abrechnu X
225 ng Abrechnungsbeleg erstellen X VF01 X
226 Abrechnungsbeleg ändern X VF02 X
227 Abrechnungsbeleg anzeigen X VF03 X
228 Abrechnungsbelege auflisten X VF05 X
229 Versand X
230 Transportauftrag bearbeiten X LT43 X
231 Lieferungen müssen bestätigt werden X VL06O X
232 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung X VL06O X
234 Sendungsänderung X VT02N X
235 Workflow (Nachrichten für Sendungen) X VT70 X
236 Packlistenbericht ausführen X ZMA2 X
237 Frachtkosten X
238 Arbeitsvorrat für Frachtkosten X VI04 X
239 Versandkosten erstellen X VI01 X
240 Versandkosten ändern X VI02 X
241 Versandkosten anzeigen X VI03 X
242 Versandkostenabrechnung auflisten X VI12 X
243 V. Import-/Exportsystem X X
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Testtermine
2 h h
Zyklus 3 löschen
3 p\
244 Buchhaltungserstellung X
245 Abrechnungsbeleg freigeben X VF02 X
247 Export X
248 Auftragserstellung X
249 Intercompany, nicht integrierter Auftrag X
250 Erstellen Sie einen nicht integrierten X VA01 X
Kundenexportauftrag X
252 Kundenexportauftrag erstellen X VA01 X
253 V. Direktverkauf an grenzüberschreitende X X
254 Logistische Kunden BCS X
256 Lieferung erstellen X VL10A X
257 Paketlieferung X VL02N X
262 Abrechnu X
263 ng Abrechnungsbeleg erstellen X VF01 X
264 Abrechnungsbeleg ändern X VF02 X
266 Abrechnungsbelege auflisten X VF05 X
267 Versand X
268 Transportauftrag bearbeiten X LT43 X
269 Lieferungen müssen bestätigt werden X VL06O X
270 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung X VL06O X
274 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen X VT70 X
275 Workflow (Nachrichten für Sendungen) X SO01 X
276 Packlistenbericht ausführen X ZMAZ X
277 Frachtkosten X
283 Rechnungsprüfung X
284 PO-Reporting mit Services X ME2S X
285 Logistische Rechnungsprüfung X MIRO X
286 Buchhaltungserstellung X
287 Freigabe an die Buchhaltung X VF02 X
288 Innerbetrieblicher Nachschub X
289 Einrichtung der MMPP-Stammdaten X
290 V. Intracompany-Nachschublösung. X
291 Führen Sie MRP aus XX MD03 X
7/11/2013 67
C F G ICH J L Ö P
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Testtermine
2 h h
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Zyklus 3 löschen
3
292 Überprüfen Sie die Bestellanforderung X X ME5A X
293 STO erstellen X X ME27 X
294 Logistische • X
296 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten X X VL10D X
297 Lieferung ändern X X VL02N X
298 Lieferung anzeigen X X VL03N X
303 Versand X
304 Transportauftrag bearbeiten X X LT43 X
305 Lieferungen müssen bestätigt werden X X VL06O X
306 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung X X VL06O X
310 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen X VT70 X
311 Workflow (Nachrichten für Sendungen) X VT70 X
312 Frachtkosten X
318 Rechnungsprüfung X
319 PO-Reporting mit Services X ME2S X
320 Logistische Rechnungsprüfung X MIRO X
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A B C D E F G H Ich 1 J K L M1 N Ö P Q
1 Konfigurationsplan – Zyklus 4 Firmencode Transaktion Arbeitsliste Konfigurationstermine Testin
Schrifts Tatsächlic
Bereich Szenario Fall Verfahren Geschäftsprozessablauf CP-Mex Mission CP-IF Code Typ Status Konfig Prüfer Planen Planen
2 teller h
■
3 Zyklus 4 löschen
Beschaffung 11
•A
4 Verkauf und
5 Mater-Daten
6 Geschäftspartner
7 Verkauft
8 an Erstellen (zentral) * X X X XD01 Lourdes Sánchez
9 BCS S01 Rechnungssplitting nach Kundenanforderung X X X José R. González
10 Ändern (zentral) * X X X XD02 Lourdes Sánchez
11 Anzeige (zentral) XD03 Lourdes Sánchez
13 Erstellen (zentral) * X X X XD01 Lourdes Sánchez
14 Ändern (zentral) * X X X XD02 Lourdes Sánchez
15 Anzeige (zentral) X X X XD03 Lourdes Sánchez
16 Ausliefern
17 Erstellen (Verkäufe) X X X VD01 Lourdes Sánchez
18 Veränderung (Umsatz) X X X VD02 Lourdes Sánchez
19 Anzeige (Verkauf) X X X VD03 Lourdes Sánchez
20 Gesetzese
21 ntwurf für Erstellen (Verkäufe) X X X V-04 Lourdes Sánchez
22 Veränderung (Umsatz) X X X VD02 Lourdes Sánchez
23 Anzeige (Verkauf) X X X VD03 Lourdes Sánchez
24 Zahler
25 Erstellen (zentral) X X X V-08 Lourdes Sánchez
26 Veränderung (zentral) X X X XD02 Lourdes Sánchez
28 Einmaliger Kunde
29 Einmalkunden erstellen (Verkäufe) X X X V-07 Lourdes Sánchez
30 Einmalkunden ändern (SD) X X X VD02 Lourdes Sánchez
31 Einmalkunden anzeigen (Verkäufe) X X X VD03 Lourdes Sánchez
32 Verkäufer
33 Erstellen (zentral) X X X XD01 Lourdes Sánchez
34 Veränderung (zentral) X X X XD02 Lourdes Sánchez
36 Kundenhierarchie
37 Erstellen Sie Kundenhierarchieknoten X X X V-12 Jorge Rodríguez
38 Kundenhierarchie ändern (SD) X X X VDH1 Jorge Rodríguez
39 Kundenhierarchie anzeigen (SD) X X X VDH2 Jorge Rodríguez
40 Material-/produktbezogen
41 Materialbestimmung
42 Materialsubstitution anlegen X VB11 Mónica Soler
43 V. Duplizierte EAN-Codes (EDI-Übertragungen) X Mónica Soler
44 Materialsubstitution ändern X VB12 Mónica Soler
45 Materialsubstitution anzeigen X VB13 Mónica Soler
46 Referenzmaterialersatz X VB14 Mónica Soler
47 Materialauflistung/Ausschluss
48 Materialauflistung/-ausschluss erstellen X VB01 Mónica Soler
49 Materialauflistung/-ausschluss ändern X VB02 Mónica Soler
50 Materialliste/Ausschluss anzeigen X VB03 Mónica Soler
51 Bedingungen
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1 Ö P Q
53 Kondition anlegen (Z004) X VK11 Martha Sánchez
54 V. Mexiko-Standardpreise Martha Sánchez
55 ZMOD veralteter Rabatt X Martha Sánchez
56 ZMSC Halterungsscheibe. X Martha Sánchez
57 ZT21-Verbraucherangebote X Martha Sánchez
58 ZA56 Gratis-Waren-Verbraucher X Martha Sánchez
59 ZMEM-Verkäufe an Mitarbeiter X Martha Sánchez
60 ZMOI On-Invice-Rabatt X Martha Sánchez
61 ZMRP-gerundete Preise X Martha Sánchez
62 ZCNP-Kundenverhandlungspreis (ISSSTE) X Martha Sánchez
63 ZMFD-Finanzrabatt X Martha Sánchez
64 ZMCD Contractual Disc. X Martha Sánchez
65 ZMLD-Logistikrabatt X Martha Sánchez
66 ZMOQ-Mindestbestellvalidierung X Martha Sánchez
67 Zahlungsbedingungen. X Martha Sánchez
68 V. Auf der Rechnungsscheibe. Von Zise X Martha Sánchez
69 V. Standard-SAP-Preisbericht X Martha Sánchez
70 Bedingung ändern X VK12 Martha Sánchez
71 Anzeigezustand X VK13 Martha Sánchez
72 Kostenlose Ware
73 Gratisartikel - Anlegen (SD) X VBN1 Martha Sánchez
74 ZM50 Gratisware X Martha Sánchez
75 V. Gratis-Waren-Proportional-Lieferkontrolle BCS S17 X Marco Preciado
76 Naturalrabatt - Änderung (SD) X VBN2 Martha Sánchez
77 Naturalrabatt - Anzeige (SD) X VBN3 Martha Sánchez
78 Auftragsabwicklung
80 Standardbestellung
81 Bestellung anlegen X VA01 José R. González
82 Bestellung ändern X VA02 José R. González
83 Bestellung anzeigen X VA03 José R. González
84 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen X V.02 José R. González
85 Gesperrte Aufträge anzeigen X V.14 José R. González
86 Aufträge zur Abrechnung freigeben X V.23 José R. González
87 Laptop-Bestellung
88 V. Kostenlose Warenvalidierung Luis Jimenez
89 V. Zeigen Sie den wahren Grund für den Bestellstopp im Luis Jimenez
90 Bestellstatus an Aufträgen durch verschiedene
V. Erstellung von Luis Jimenez
91 Vertriebsmitarbeiter
V. Validierung von Volumen und Tonnage je nach LKW Luis Jimenez
92 V. Ausstehende offene Posten (Debitorenbuchhaltung) Luis Jimenez
93 V. Wählen Sie die Verkaufseinheitsmaße Paletten, Lagen und Luis Jimenez
94 Kisten aus.
Laptop-Bestellung anzeigen VA03 José R. González
95 Liste der Laptop-Bestellungen VA05 José R. González
96 Auftrag mit Land laden . Spez. N/A Mónica Soler
97 Preise/Ablauf/Bestellbestätigung
V. BCS SD25-1 Duplizierte Ordervalidierung Mónica Soler
98 V. BCS SD25-2 PO-Datumsvalidierungen Mónica Soler
99 V. BCS SD25-3 EAN/DUN-Validierung Mónica Soler
100 V. BCS SD25-4 Kundenvalidierung Mónica Soler
101 V. BCS SD25-5 Produktvalidierung Mónica Soler
102 V. BCS SD25-6 Validierung des Kundeneintrags Mónica Soler
103 V. BCS S12 Umrechnung der Verkaufseinheiten Mónica Soler
104 EDI-Bestellung aufgeben N/A Mónica Soler
105 V. EDI-Berichte BCS S10 Mónica Soler
7/11/2013 70
A B C D E F G H ICH J K L M N Ö P Q
107 Musterbestellung erstellen VA01 Nubía Barón
108 Preisfindungsverfahren validieren Nubía Barón
109 Bestellung ändern VA02 Nubía Barón
110 Bestellung anzeigen VA05 Nubía Barón
111 Spendenauftrag
112 Spendenauftrag erstellen VA01 Nubía Barón
113 Bestellung ändern VA02 Nubía Barón
114 Bestellung anzeigen VA05 Nubía Barón
115 Logistische Ausführung (unter Verwendung des SD-Prozesses)
116 Abrechnu
117 ng BCS S33 EDI Elektronische Rechnung Mónica Soler
118 V. Neufakturierung BCS D12 X Marha Sánchez
119 Rückgabe-/Ablehnungsprozess
121 Rückgabe-/Ablehnungsanordnung
122 Kredit-/Debitabwicklung (Finanzkorrekturen an „Kunden“)
124 Preisdifferenz zwischen Gutschrift und Lastschrift
125 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift bei X VA01 FI-Modul
126 Preisabweichung
Abrechnungssperren freigeben X VA02 FI-Modul
127 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift X VF01 FI-Modul
128 Rabattabwicklung (Handelsausgaben an „Kunden“)
130 Feste Vereinbarungen (Pauschalbeträge)
131 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung X VBO1 Jorge Rodríguez
132 V. Rabattbedingungen X Jorge Rodríguez
133 ZM08 Cop-Werbefix (PB) X Jorge Rodríguez
134 ZM10 In-Store-Ausstellungen / Dis F (Ausstellungen) X Jorge Rodríguez
135 ZM12 BBD Kontinuitätsscheibe F X Jorge Rodríguez
136 Erstellen Sie eine Gutschriftsanforderung für die manuelle X VA01 Jorge Rodríguez
137 Abgrenzung
Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle X VF01 Jorge Rodríguez
138 Abgrenzung
Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA X VF02 Jorge Rodríguez
139 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im X VF02 Jorge Rodríguez
140 Hauptbuch
Rabattvereinbarung ändern X VBO2 Jorge Rodríguez
141 Bonusvereinbarung zur Abrechnung ausführen X VBO2 Jorge Rodríguez
142 Gutschriftsanforderung zur Abrechnung ändern X VA01 Jorge Rodríguez
143 Erstellen Sie eine Gutschrift zur Abrechnung X VF01 Jorge Rodríguez
144 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA X VF02 Jorge Rodríguez
146 Hauptbuch
Variable Vereinbarungen (volumenbezogen)
148 V. Rabattbedingungen X Jorge Rodríguez
149 ZM01Jahresendbonus X Jorge Rodríguez
150 ZM03 BBD Wertwachstumsanreiz X Jorge Rodríguez
151 ZM05 BBD Temp Preisreduzierung X Jorge Rodríguez
152 ZM09 BBD Durchgangsscheibe. X Jorge Rodríguez
153 V. Datum des Inkrafttretens der BCS S04- X Jorge Rodríguez
Kundenauftrag erstellen X VA01 Jorge Rodríguez
155 Lieferung erstellen X VL01N Jorge Rodríguez
156 Abrechnungsbeleg erstellen X Jorge Rodríguez
159 Hauptbuch
Rabattvereinbarung ändern X VBO2 Jorge Rodríguez
7/11/2013 71
160 Bonusvereinbarung zur Abrechnung ausführen X VBO2 Jorge Rodríguez
161 Gutschriftsanforderung zur Abrechnung ändern X VA01 Jorge Rodríguez
162 Erstellen Sie eine Gutschrift zur Abrechnung X VF01 Jorge Rodríguez
167 Erstellen Sie CMR für die manuelle Abgrenzung X VA01 Jorge Rodríguez
168 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle X VF01 Jorge Rodríguez
169 Abgrenzung
171 Hauptbuch
Bonusvereinbarung für Teilabrechnung ändern X VBO2 Jorge Rodríguez
172 Ändern Sie CMR für Teilausgleich mit manueller Abgrenzung X VA01 Jorge Rodríguez
173 Erstellen Sie eine Gutschrift für die X VF01 Jorge Rodríguez
174 Teilabrechnung
Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern X VBO2 Jorge Rodríguez
175 CMR für Endabrechnung ändern X VA01 Jorge Rodríguez
177 Endabrechnung
Rabattstornierungen
181 Erstellen Sie CMR für die manuelle Abgrenzung X VA01 Jorge Rodríguez
182 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle X VF01 Jorge Rodríguez
183 Abgrenzung
Rabattvereinbarung kündigen. mit Nullausgleich X VBO2 Jorge Rodríguez
186 Hauptbuch
Variable Vereinbarungen (volumenbezogen) – Teilausgleich
188 Kundenauftrag erstellen X VA01 Jorge Rodríguez
189 Lieferung erstellen X VL01N Jorge Rodríguez
190 Abrechnungsbeleg erstellen X VF01 Jorge Rodríguez
191 Bonusvereinbarung für Teilabrechnung ändern X VBO2 Jorge Rodríguez
192 CMR für Teilabrechnung ändern X VA01 Jorge Rodríguez
194 Teilabrechnung
Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern X VBO2 Jorge Rodríguez
195 CMR für Endabrechnung ändern X VA01 Jorge Rodríguez
197 Endabrechnung
Rückerstattungsstornierung für variable Vereinbarung (nach
198 finanziellenErstellen
Rückstellungen)
Sie eine Rabattvereinbarung X VBO1 Jorge Rodríguez
199 Kundenauftrag erstellen X VA01 Jorge Rodríguez
200 Lieferung erstellen X VL01 Jorge Rodríguez
201 Abrechnungsbeleg erstellen X VF01 Jorge Rodríguez
202 Rabattvereinbarung kündigen. mit Nullausgleich X VBO2 Jorge Rodríguez
203 CMR für Stornierung ändern X VA02 Jorge Rodríguez
204 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Stornierung X VF01 Jorge Rodríguez
205 Rabattstornierung (fest und variabel) (vor finanziellen Rückstellungen)
207 Rabattvereinbarung löschen X VB02 Jorge Rodríguez
208 Intercompany-Nachschub
209 Einrichtung der MM-Stammdaten
211 Erstellen Sie eine Fahrplanvereinbarung X VA31 Angélica Castillo (Importaciones)
212 Führen Sie MRP aus X MD03
213 Überprüfen Sie die Bestandsbedarfsliste X MD04
7/11/2013 72
214 Logistische
216 Analyse der Terminabrufe X ZMAZ Eliel Sánchez
217 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten X VL10D Eliel Sánchez
218 Lieferfälligkeitsliste nach Einteilung X VL10F Eliel Sánchez
219 Lieferung ändern X VL02N Eliel Sánchez
220 Lieferung anzeigen X VL03N Eliel Sánchez
221 Artikel verpacken X VL02N Eliel Sánchez/Jesús Pérez
223 Sendung erstellen X VT01N Eliel Sánchez
224 Sendung ändern X VT02N Eliel Sánchez
225 Sendung anzeigen X VT03N Eliel Sánchez
226 Abrechnu
227 ng Abrechnungsbeleg erstellen X VF01 Jesus Pérez
228 Abrechnungsbeleg ändern X VF02 Eliel Sánchez (Lieferung)
229 Abrechnungsbeleg anzeigen X VF03 Angélica Castillo (fletes)
230 Abrechnungsbelege auflisten X VF05 Angélica Castillo (fletes)
231 Versand
232 Transportauftrag bearbeiten X LT43 Eliel Sánchez
233 Lieferungen müssen bestätigt werden X VL06O Eliel Sánchez
234 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung X VL06O Eliel Sánchez
236 Sendungsänderung X VT02N Eliel Sánchez
237 Workflow (Nachrichten für Sendungen) X VT70 Eliel Sánchez
238 Packlistenbericht ausführen X ZMA2 Eliel Sánchez/Jesús Pérez
239 Frachtkosten
240 Arbeitsvorrat für Frachtkosten X VI04 Angélica Castillo
241 Versandkosten erstellen X VI01 Angélica Castillo
242 Versandkosten ändern X VI02 Angélica Castillo
243 Versandkosten anzeigen X VI03 Angélica Castillo
244 Versandkostenabrechnung auflisten X VI12 Angélica Castillo
245 V. Import-/Exportsystem X Angélica Castillo
247 Abrechnungsbeleg freigeben X VF02 Eliel Sánchez (Lieferung)
248 Abrechnungsbeleg anzeigen X VF03 Angélica Castillo (fletes)
249 Export
251 Intercompany, nicht integrierter Auftrag
252 Erstellen Sie einen nicht integrierten X VA01 Jesus Pérez
Kundenexportauftrag
254 Kundenexportauftrag erstellen X VA01 Angélica Castillo
255 V. Direktverkauf an grenzüberschreitende Kunden X Angélica Castillo
256 Logistische BC
258 Lieferung erstellen X VL10A Eliel Sánchez/Angélica Castillo
259 Paketlieferung X VL02N Eliel Sánchez/Angélica Castillo
261 Sendung erstellen X VT01N Eliel Sánchez/Angélica Castillo
262 Sendung ändern X VT02N Eliel Sánchez/Angélica Castillo
263 Sendung anzeigen X VT03N Eliel Sánchez/Angélica Castillo
264 Abrechnu
265 ng Abrechnungsbeleg erstellen X VF01 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
266 Abrechnungsbeleg ändern X VF02 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
267 Abrechnungsbeleg anzeigen X VF03 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
7/11/2013 73
A B C D E F G H 1 ICH J1 K L M1 N Ö P Q
268 Abrechnungsbelege auflisten X VF05 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
269 Versand
270 Transportauftrag bearbeiten X LT43 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
271 Lieferungen müssen bestätigt werden X VL06O Eliel Sánchez/Angélica Castillo
272 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung X VL06O Eliel Sánchez/Angélica Castillo
276 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen X VT70 Eliel Sánchez
277 Workflow (Nachrichten für Sendungen) X SO01 Eliel Sánchez
278 Packlistenbericht ausführen X ZMAZ Eliel Sánchez
279 Frachtkosten
280 Arbeitsvorrat für Frachtkosten X VI04 Angélica Castillo
281 Versandkosten erstellen X VI01 Angélica Castillo
282 Versandkosten ändern X VI02 Angélica Castillo
283 Versandkosten anzeigen X VI03 Angélica Castillo
284 Versandkostenabrechnung auflisten X VI12 Angélica Castillo
286 PO-Reporting mit Services X ME2S Angélica Castillo
287 Logistische Rechnungsprüfung X MIRO Angélica Castillo
289 Freigabe an die Buchhaltung X VF02 Angélica Castillo
290 Innerbetrieblicher Nachschub
292 V. Intracompany-Nachschublösung. Amilcar Jiménez
293 Führen Sie MRP aus X X MD03 Isabel García
294 Überprüfen Sie die Bestellanforderung X X ME5A Amilcar Jiménez
295 STO erstellen X X ME27 Amilcar Jiménez
296 Logistische
298 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten X X VL10D Eliel Sánchez
299 Lieferung ändern X X VL02N Eliel Sánchez
300 Lieferung anzeigen X X VL03N Eliel Sánchez
302 Sendung erstellen X VT01N Eliel Sánchez
305 Versand
306 Transportauftrag bearbeiten X X LT43 Eliel Sánchez
307 Lieferungen müssen bestätigt werden X X VL06O Eliel Sánchez
308 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung X X VL06O Eliel Sánchez
312 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen X VT70 Eliel Sánchez
313 Workflow (Nachrichten für Sendungen) X VT70 Eliel Sánchez
314 Frachtkosten
315 Arbeitsvorrat für Frachtkosten X VI04 Eduardo Soria
316 Versandkosten erstellen X VI01 Eduardo Soria
317 Versandkosten ändern X VI02 Eduardo Soria
318 Versandkosten anzeigen X VI03 Eduardo Soria
319 Versandkostenabrechnung auflisten X VI12 Eduardo Soria
321 PO-Reporting mit Services X ME2S Eduardo Soria
7/11/2013 74
E
322
A B C D
Logistische Rechnungsprüfung
1X F 1 G H ICH
MIRO
J K L M1 N
Eduardo Soria
Ö P Q
323
324
7/11/2013 75
R S
Termine
1
Tatsächlic
C4
2 h
15 Uhr
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X
36 X
37 X
38 X
39 X
40 X
41 X
42 X
43 X
44 X
45 X
46 X
47 X
48 X
49 X
50 X
51 X
7/11/2013 76
R S
52 X
53 X
54 X
55 X
56 X
57 X
58 X
59 X
60 X
61 X
62 X
63 X
64 X
65 X
66 X
67 X
68 X
69 X
70 X
71 X
72 X
73 X
74 X
75 X
76 X
77 X
78 X
79 X
80 X
81 X
82 X
83 X
84 X
85 X
86 X
87 X
88 X
89 X
90 X
91 X
92 X
93 X
94 X
95 X
96 X
97 X
98 X
99 X
100 X
101 X
102 X
103 X
104 X
105 X
7/11/2013 77
R S
106 X
107 X
108 X
109 X
110 X
111 X
112 X
113 X
114 X
115 X
116 X
117 X
118 X
119 X
120 X
121 X
122 X
123 X
124 X
125 X
126 X
127 X
128 X
129 X
130 X
131 X
132 X
133 X
134 X
135 X
136 X
137 X
138 X
139 X
140 X
141 X
142 X
143 X
144 X
145 X
146 X
147 X
148 X
149 X
150 X
151 X
152 X
153 X
154 X
155 X
156 X
157 X
158 X
159 X
7/11/2013 78
R S
160 X
161 X
162 X
163 X
164 X
165 X
166 X
167 X
168 X
169 X
170 X
171 X
172 X
173 X
174 X
175 X
176 X
177 X
178 X
179 X
180 X
181 X
182 X
183 X
184 X
185 X
186 X
187 X
188 X
189 X
190 X
191 X
192 X
193 X
194 X
195 X
196 X
197 X
198 X
199 X
200 X
201 X
202 X
203 X
204 X
205 X
206 X
207 X
208 X
209 X
210 X
211 X
212 X
213 X
7/11/2013 79
R S
214 X
215 X
216 X
217 X
218 X
219 X
220 X
221 X
222 X
223 X
224 X
225 X
226 X
227 X
228 X
229 X
230 X
231 X
232 X
233 X
234 X
235 X
236 X
237 X
238 X
239 X
240 X
241 X
242 X
243 X
244 X
245 X
246 X
247 X
248 X
249 X
250 X
251 X
252 X
253 X
254 X
255 X
256 X
257 X
258 X
259 X
260 X
261 X
262 X
263 X
264 X
265 X
266 X
267 X
7/11/2013 80
R
1 S
268 X
269 X
270 X
271 X
272 X
273 X
274 X
275 X
276 X
277 X
278 X
279 X
280 X
281 X
282 X
283 X
284 X
285 X
286 X
287 X
288 X
289 X
290 X
291 X
292 X
293 X
294 X
295 X
296 X
297 X
298 X
299 X
300 X
301 X
302 X
303 X
304 X
305 X
306 X
307 X
308 X
309 X
310 X
311 X
312 X
313 X
314 X
315 X
316 X
317 X
318 X
319 X
320 X
321 X
7/11/2013 81
R
1 S
322 X
323
324
7/11/2013 82
B C D E F G H IJ K L N Ö P Q
A M
1 Liste der Integrationstestfälle 1 Links Priorität Status Menschen

Testprozess- Auswirku Testpriorit Prüfen Schriftst
Bereich Szenario Fall Verfahren Geschäftsprozessablauf BPP-ID CI Freq.
ngen
DF
ät
Status Revision
Führer eller
Prüfer
2 ID
Integration löschen
3
R S
T U V W X Y Z AA AB Wechs ANZEI AE AF
elstrom GE
Termine Anmerkungen
1
Fortgeführt. Fortgeführt. Prüfen Endbenutz Fall-ID BPP-ID CI-ID
Testbeginn Testende
Geschrieben Rezension
2 Verfahren erkategori
e
3
AG
1
X
2
3
B C D E F G H ICH J K L N Ö P
A M
1 Liste der Integrationstestfälle 2 Links Priorität Status Leute

Testprozess- Auswirku Schriftst
ngen
DF Testpriorität Status Revision Testleiter
eller
2 ID
Integration löschen R
3
4 1
Verkauf und Distribution
5 Stammdaten 5 0
6 Geschäftspartner 5 0
7 Verkauft
8 an Erstellen (zentral) * PY00000008 A020022323
9 Ändern (zentral) * PY00000008 A020022323
10 Anzeige (zentral) PY00000008 A020022323
12 Erstellen (zentral) * evd02f40 PY00000008 A020022323
13 Ändern (zentral) * evd02f40 PY00000008 A020022323
14 Anzeige (zentral) evd03c40 PY00000008 A020022323
15 Ausliefer
16 n Erstellen (Verkäufe) ev-04a40 PY00000008 A020022323
17 Veränderung (Umsatz) evd02f40 PY00000008 A020022323
18 Anzeige (Verkauf) evd03c40 PY00000008 A020022323
19 Gesetzes
20 entwurf Erstellen (Verkäufe) PY00000008 A020022323
21 Veränderung (Umsatz) PY00000008 A020022323
22 Anzeige (Verkauf) PY00000008 A020022323
23 Zahler
24 Erstellen (zentral) PY00000008 A020022323
25 Veränderung (zentral) PY00000008 A020022323
26 Anzeige (zentral) PY00000008 A020022323
27 Einmaliger Kunde
28 Einmalkunden erstellen (Verkäufe) PY00000008 A020022323
29 Einmalkunden ändern (SD) evd02f40 PY00000008 A020022323
30 Einmalkunden anzeigen (Verkäufe) evd03c40 PY00000008 A020022323
31 Verkäufer
32 Erstellen (zentral) evdh1a40 PY00000008 A020021772
33 Veränderung (zentral) evd02f40 PY00000008 A020022323
34 Anzeige (zentral) evd03c40 PY00000008 A020022323
35 Kundenhierarchie
36 Erstellen Sie Kundenhierarchieknoten A020020188
38 Kundenhierarchie ändern (SD) eva51a40 PY00000005 A020020188
39 Kundenhierarchie anzeigen (SD) eva52b40 PY00000005 A020020188
40 Zonen und Routen
41 V. Lokale Kunden
42 V. Intercompany
A____ B C D E F G H ICH J K L M N Ö P
ngen
eller
2 ID
46 Pflegen Sie EDI-Standortcodes
47 Material-/produktbezogen eva53c40 PY00000005 A020020188 5 0
48 Materialbestimmung PY00000005 A020020188
49 Materialsubstitution anlegen A020020191
50 Materialsubstitution ändern evb11a40 PY00000005 A020020191
51 Materialsubstitution anzeigen evb12b40 PY00000005 A020020191
52 Referenzmaterialersatz evb13c40 PY00000005 A020020191
53 Materialauflistung/Ausschluss PY00000005 A020020191
54 Materialauflistung/-ausschluss erstellen A020020190
55 Materialauflistung/-ausschluss ändern evb01a40 PY00000006 A020020190
56 Materialliste/Ausschluss anzeigen evb02b40 PY00000006 A020020190
57 Bedingungen 5 0
59 Kondition anlegen (Z004)
60 Venta Local
85 Bedingung ändern
86 Anzeigezustand
87 Bedingung mit Referenz erstellen
88 Rabatte
ngen
eller
2 ID
89 Fester Rabatt
92 ZX06 – In-Store-Werbung
96 ZX14 - OTP D2000 % F
97 VARIABLER RABATT
99 ZX03 Volumenwachstum % V
104 ZX13 OTP D2000 % V
105 Kostenlose Ware
106 Gratisartikel - Anlegen (SD)
109 Naturalrabatt - Änderung (SD)
110 Naturalrabatt - Anzeige (SD)
112 Bedingung erstellen
116 Bedingung ändern eva01d40 PY00000048 A020022353
117 Anzeigezustand PY00000048 A020022353
118 Sendung PY00000032 A020104980
119 Ausgabe erstellen: Transport evl19a40 2PY00000032 A020022349
Änderungsausgabe: ein
Transport PY00000029 A020020204
122 Anzeigeausgabe: Transport
123 Ausgabe erstellen: Abrechnung
Ausgabe ein
ändern: Abrechnung PY00000051 A020104341
126 Ausgabe anzeigen: Abrechnung
128 Pflegen Sie Kundenmaterialinformationen
129 Kunden-Mat.Info mit Auswahl pflegen. Scrn eva01d40 PY00000048 A020022353
130 Kundenmaterialinformationen anzeigen eva01d40 PY00000048 A020022353
131 Kundenmaterialinformationen anzeigen eva03e40 PY00000048 A020022353
132 Kundenmaterialinformationen auflisten PY00000048 A020022353
A B C D E F G H ICH J K L M N Ö P
Testprozess- Auswirku Prüfen Schriftst
Bereich Szenario Fall Verfahren Geschäftsprozessablauf BPP-ID CI Freq. ngen DF Testpriorität Status Revision
Führer eller
2 ID
133 Anbieterbezogen ev_02c40 PVY0000005 A020020192 5 0
134 Bestellung des Spediteurs PVY0000008 A020022353
135 Bestellung erstellen
136 Lokale Fracht
139 Bestellung ändern ev_23a40 PVY0000008 A020022353
140 Bestellung anzeigen evl04a40 PY00000029 A020022354
141 Auftragsabwicklung 4 5 0
142 Auftragserstellung PY00000029 A020020204 5 0
143 Standardbestellung evl16h40 PY00000032 A020104980
144 Bestellung anlegen 2
PY00000032 A020104980
145 Lokaler Verkauf 2
146 Bestellung ändern evl19a40 PY00000032 A020022349
147 Bestellung anzeigen PY00000029 A020020204
148 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen PY00000029 A022042472
149 Gesperrte Aufträge anzeigen PY00000051 A020104341
150 Aufträge zur Abrechnung freigeben PY00000029 A020020204
152 Musterbestellung erstellen evl04a40 PY00000029 A020022354
153 Vollständige Musterbestellung 4
156 Bestellung ändern PY00000029 A020020204
157 Bestellung anzeigen evl16h40 PY00000032 A020104980
158 Spendenauftrag 2
PY00000032 A020104980
159 Spendenauftrag erstellen evl19a40 2
PY00000032 A020022349
161 Jede einzelne Spendenbestellung im Employee
162 Store
Bestellung ändern PY00000029 A020020204
163 Bestellung anzeigen PY00000029 A022042472
164 Logistische Ausführung (unter Verwendung des SD-Prozesses) PY00000051 A020104341 5 0
165 Versand PY00000029 A020020204
166 Lieferfälligkeitsliste verarbeiten (Batch-Prozess)
167 Lieferung erstellen (Online) eva01d40 PY00000048 A020022353
168 Lieferung ändern evl04a40 PY00000029 A020022354
169 Lieferung anzeigen 4
PY00000029 A020020204
171 Sendung erstellen 2
PY00000032 A020104980
172 Versand 2
173 Transportauftrag bearbeiten evl19a40 PY00000032 A020022349
174 Lieferungen müssen bestätigt werden
175 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung PY00000029 A020020204
ngen
DF Testpriorität Status Revision
Führer eller
2 ID
177 Sendung ändern
179 Aktivitätsprofil (Nachrichten für Sendungen) PY00000051 A020104341
180 Erstellung von Abrechnungsbelegen PY00000029 A020020204
181 Erstellung von Transportdokumenten
182 Frachtkosten
183 Arbeitsvorrat für Frachtkosten
184 Ermittlung der Versandkosten eva01d40 PY00000048 A020022353
185 Versandkosten ändern
186 Versandkosten anzeigen evl02b40 PY00000029 A020022354
187 Versandkostenabrechnung auflisten evl19a40 4
PY00000032 A020022349
188 POD evf01a40a PY00000029 A020022320
189 Aufnahme-POD 2
191 PO-Reporting mit Services eva02d40 PY00000048 A020022353
192 Logistische Rechnungsprüfung eva03e40 PY00000048 A020022353
193 Abrechnu PY00000048 A020022353
194 ng Rechnungsstornierung ev_02c40 PVY0000005 A020020192
195 Rückgabe-/ 5 0
Auftragserstellung evbo1a40 PY00000007 A020020189 5 0
197 Rückgabe-/Ablehnungsanordnung eva01d40 PY00000048 A020022353
198 Erstellen Sie eine evl01a40 PY00000029 A020022354
199 Rücksende-/Ablehnungsbestellung
Retourenauftrag ändern (ohne evf01a40a 4
PY00000029 A020022320
200 Retourenauftrag anzeigen evf02b40 2
PVY0000005 A020022320
201 Liste der Kundenaufträge evf02b40 PVY0000005 A020022320
202 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen evbo2b40 PY00000007 A020020189
203 Gesperrte Aufträge anzeigen evbo2b40 PY00000007 A020020189
204 Aufträge zur Abrechnung freigeben eva01d40 PY00000048 A020022353
205 Logistikausführung 5 0
206 Versand evf01a40a PY00000029 A020022320
207 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten evf02b40 2
PVY0000005 A020022320
208 Lieferung ändern evf02b40 PVY0000005 A020022320
209 Rücklieferung anlegen
210 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung
211 Retouren in die Kategorie „Uneingeschränkter evbo1a40 PY00000007 A020020189
212 Abrechnu Bestand“ verschieben
213 ng Kreditdokument erstellen
214 Kreditdokument ändern eva01d40 PY00000048 A020022353
215 Kreditbeleg anzeigen evl01a40 PY00000029 A020022354
216 Kredit-/Debitabwicklung (Finanzkorrekturen an „Kunden“) evf01a40a 4
PY00000029 A020022320 5 0
217 Erstellung von Gutschriften und Lastschriften 2 5 0
219 Lokaler Kredit
ngen
Führer eller
2 ID
223 Erstellen Sie eine
Abrechnungssperren freigeben evbo2b40 PY00000007 A020020189
225 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift
226 Preisdifferenz zwischen Gutschrift und Lastschrift eva01d40 PY00000048 A020022353
227 Erstellen Sie eine Gutschrift/Lastschrift bei evf01a40a PY00000029 A020022320
228 Preisabweichung
Abrechnungssperren freigeben evbo2b40 2
PY00000007 A020020189
230 Transportlastschrift eva01d40 PY00000048 A020022353
231 Erstellen Sie eine evf01a40a PY00000029 A020022320
Abrechnungssperren freigeben evbo2b40 2
PY00000007 A020020189
234 V. Inländisches Gutschrifts-/Lastschriftformular –
235 Rabattabwicklung (Handelsausgaben an „Kunden“) D04 eva01d40 PY00000048 A020022353 5 0
236 Rabatterstellung 5 0
237 Feste Vereinbarungen (Pauschalbeträge) evf01a40a PY00000029 A020022320
238 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung 2
246 Erstellen Sie eine Gutschriftsanforderung für die manuelle
247 Abgrenzung
Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle
248 AbgrenzungSie die Buchhaltungseinträge in PA evbo1a40
Überprüfen PY00000007 A020020189
249 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im eva01d40 PY00000048 A020022353
250 Hauptbuch
Rabattvereinbarung ändern evl01a40 PY00000029 A020022354
251 Bonusvereinbarung zur Abrechnung ausführen evf01a40a 4
PY00000029 A020022320
252 V. Rabattprozessautomatisierung BCS S23 (Massive Settlement) 2
254 Gutschriftsanforderung zur Abrechnung ändern
256 Erstellen Sie eine Gutschrift zur Abrechnung
257 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA evbo2b40 PY00000007 A020020189
258 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im eva02d40 PY00000048 A020022353
259 Hauptbuch
Variable Vereinbarungen (volumenbezogen) evf01a40a PY00000029 A020022320
260 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung 2
ngen
Führer eller
2 ID
271 V. Datum des Inkrafttretens der BCS S04-
V. Retrofakturierung
273 Kundenauftrag erstellen
274 Lieferung erstellen
275 Abrechnungsbeleg erstellen evbo1a40 PY00000007 A020020189
276 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA evb02b40 PY00000006 A020020190
277 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im
278 Hauptbuch
Rabattvereinbarung ändern
279 Bonusvereinbarung zur Abrechnung ausführen
282 Gutschriftsanforderung zur Abrechnung ändern
284 Erstellen Sie eine Gutschrift zur Abrechnung
285 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA eva01d40 PY00000048 A020022353
288 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung eva02d40 PY00000048 A020022353
289 Erstellen Sie CMR für die manuelle Abgrenzung eva03e40 PY00000048 A020022353
290 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle PY00000048 A020022353
291 AbgrenzungSie die Buchhaltungseinträge in PA ev_02c40
Überprüfen PVY0000005 A020020192
292 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im PVY0000008 A020022353
293 Hauptbuch
Rabattvereinbarung für Teilabrechnungen ev_23a40 PVY0000008 A020022353
294 ändern
Ändern Sie CMR für Teilausgleich mit manueller Abgrenzung
295 Erstellen Sie eine Gutschrift für die
296 Teilabrechnung
Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern evf01a40a PVY0000005 A020022320
297 CMR für Endabrechnung ändern evf02b40 PVY0000005 A020022320
298 Erstellen Sie eine Gutschrift für die PVY0000005 A020022320
299 Endabrechnung
Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA
Rabattstornierungen
302 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung eva01d40 PY00000048 A020022353
303 Erstellen Sie CMR für die manuelle Abgrenzung
304 Erstellen Sie eine Gutschrift für die manuelle
305 Abgrenzung
Rabattvereinbarung kündigen. mit eva02d40 PY00000048 A020022353
306 Nullausgleich
Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge in PA eva03e40 PY00000048 A020022353
307 Überprüfen Sie die Buchhaltungseinträge im PY00000048 A020022353
308 Hauptbuch
Variable Vereinbarungen (volumenbezogen) – ev_02c40 PVY0000005 A020020192
Teilabrechnung
ngen
Führer eller
2 ID
309 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung PVY0000008 A020022353
310 Kundenauftrag erstellen ev_23a40 PVY0000008 A020022353
311 Lieferung erstellen
312 Abrechnungsbeleg erstellen
313 Rabattvereinbarung für Teilabrechnungen evf01a40a PVY0000005 A020022320
314 ändern
CMR für Teilabrechnung ändern evf02b40 PVY0000005 A020022320
315 Erstellen Sie eine Gutschrift für die PVY0000005 A020022320
316 Teilabrechnung
Bonusvereinbarung zur Endabrechnung ändern
317 CMR für Endabrechnung ändern
318 Erstellen Sie eine Gutschrift für die
319 Endabrechnung
Rückvergütungsstornierung für variable Vereinbarung eva01d40 PY00000048 A020022353
320 (nach Finanzbericht).
Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung
321 Kundenauftrag erstellen
322 Lieferung erstellen eva02d40 PY00000048 A020022353
323 Abrechnungsbeleg erstellen eva03e40 PY00000048 A020022353
324 Rabattvereinbarung kündigen. mit PY00000048 A020022353
325 Nullausgleich
CMR für Stornierung ändern ev_02c40 PVY0000005 A020020192
326 Erstellen Sie eine Gutschrift für die Stornierung PVY0000008 A020022353
327 Rabattstornierung (fest und variabel) (vor Financi ev 23a40 PVY0000008 A020022353
328 Erstellen Sie eine Rabattvereinbarung
329 Rabattvereinbarung löschen
330 Sonstige Bestellung eva01d40 PY00000048 A020022353
333 Erstellen Sie eine sonstige Bestellung mit
334 Referenz Reihenfolge ändern
Sonstige
335 Sonstige Bestellung anzeigen eva02d40 PY00000048 A020022353
336 Liste der Kundenaufträge eva03e40 PY00000048 A020022353
337 Unvollständige Kundenaufträge anzeigen PY00000048 A020022353
338 Gesperrte Aufträge anzeigen ev_02c40 PVY0000005 A020020192
339 Aufträge zur Abrechnung freigeben PVY0000008 A020022353
340 Lastschriftbeleg erstellen
344 Lastschriftbeleg ändern
345 Belastungsbeleg anzeigen evf01a40a PVY0000005 A020022320
347 Intercompany-Nachschub evf02b40 PVY0000005 A020022320 5 0
348 Einrichtung der MM-Stammdaten PVY0000005 A020022320 5 0
350 Erstellen Sie eine Fahrplanvereinbarung
351 Führen Sie MRP aus
352 Überprüfen Sie die Bestandsbedarfsliste eva01d40 PY00000048 A020022353
ngen
Führer eller
2 ID
353 Logistische 5 0
355 Analyse der Terminabrufe eva02d40 PY00000048 A020022353
356 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten eva03e40 PY00000048 A020022353
357 Lieferfälligkeitsliste nach Einteilung PY00000048 A020022353
358 Lieferung ändern ev_02c40 PVY0000005 A020020192
359 Lieferung anzeigen PVY0000008 A020022353
360 Artikel verpacken ev_23a40 PVY0000008 A020022353
362 Sendung erstellen
363 Sendung ändern evf01a40a PVY0000005 A020022320
364 Sendung anzeigen evf02b40 PVY0000005 A020022320
365 Abrechnu PVY0000005 A020022320
366 ng Abrechnungsbeleg erstellen
367 Abrechnungsbeleg ändern
368 Abrechnungsbeleg anzeigen
369 Abrechnungsbelege auflisten eva01d40 PY00000048 A020022353
370 Versand
371 Transportauftrag bearbeiten eva01d40 PY00000048 A020022353
372 Lieferungen müssen bestätigt werden eva02d40 PY00000048 A020022353
373 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung eva03e40 PY00000048 A020022353
375 Sendungsänderung ev_02c40 PVY0000005 A020020192
376 Packlistenbericht ausführen ev_23a40 PVY0000008 A020022353
377 Frachtkosten
379 Versandkosten erstellen evf01a40a PVY0000005 A020022320
380 Versandkosten ändern evf02b40 PVY0000005 A020022320
381 Versandkosten anzeigen PVY0000005 A020022320
382 Versandkostenabrechnung auflisten 1
383 POD evf01a40a PY00000029 A020022320
384 Aufnahme-POD 2
385 PO-Reporting mit Services
386 Logistische Rechnungsprüfung
388 Abrechnungsbeleg freigeben
390 Export A020022354 5 0
391 Auftragserstellung 5 0
392 Intercompany, nicht integrierter Auftrag evl04a40 PY00000029 A020022354
393 Erstellen Sie einen nicht integrierten evl02b40 4
PY00000032 A020022349
Kundenexportauftrag
395 Kundenexportauftrag erstellen
396 Logistische PY00000029 A020020204 5 0
Ausführung
ngen
Führer eller
2 ID
397 Versand PY00000029 A020020204
398 Lieferung erstellen PY00000029 A020020204
399 Paketlieferung
401 Sendung erstellen 2
PY00000032 A020104980
402 Sendung ändern evl19a40 2
PY00000032 A020022349
403 Sendung anzeigen PY00000029 A020020204
404 Abrechnu PY00000029 A022042472
405 ng Abrechnungsbeleg erstellen PY00000051 A020104341
406 Abrechnungsbeleg ändern
408 Abrechnungsbelege auflisten
409 Versand A020022354
411 Lieferungen müssen bestätigt werden
412 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung PY00000111 A020021744
414 Sendung ändern
416 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen evl04a40 PY00000029 A020022354
417 Packlistenbericht ausführen 4
418 Frachtkosten
420 Versandkosten erstellen
421 Versandkosten ändern
422 Versandkosten anzeigen PY00000029 A020020204
423 Versandkostenabrechnung auflisten
424 POD evf01a40a PY00000029 A020022320
425 Aufnahme-POD 2
427 PO-Reporting mit Services A020022320
428 Logistische Rechnungsprüfung PVY0000005 A020022320
430 Freigabe an die Buchhaltung PVY0000005 A020022320
431 Innerbetrieblicher Nachschub PVY0000005 A020022320 5 0
432 Einrichtung der MMPP-Stammdaten 5 0
433 Führen Sie MRP aus
434 Überprüfen Sie die Bestellanforderung evl16h40 PY00000032 A020104980
435 STO erstellen 2
PY00000032 A020104980
436 Logistische evl19a40 2
PY00000032 A020022349 5 0
438 Lieferfälligkeitsliste bearbeiten A020020204
439 Lieferung ändern PY00000029 A020020204
440 Lieferung anzeigen PY00000029 A020020204
Bereich Szenario Fall Verfahren Geschäftsprozessablauf BPP-ID CI Freq. ngen DF Testpriorität Status Revision Testleiter
eller
2 ID
441 Transportplanung evl02b40 PY00000029 A020022354
442 Sendung erstellen evf01a40a 4
PY00000029 A020022320
443 Sendung ändern evl03c40 2
PY00000029 A020022354
444 Sendung anzeigen 4
445 Versand PY00000029 A022042472
447 Lieferungen müssen bestätigt werden PY00000051 A020104341
448 Dlvs.Fälligkeit für Warenausgangsbuchung
450 Sendung ändern
452 Manuelle Ausgabegenerierung für Sendungen PY00000111 A020021744
453 Workflow (Nachrichten für Sendungen)
454 Frachtkosten A020022320
455 Arbeitsvorrat für Frachtkosten PVY0000005 A020022320
456 Versandkosten erstellen
457 Versandkosten ändern A020022344
458 Versandkosten anzeigen
459 Versandkostenabrechnung auflisten PY000002504A020022344
460 POD evf01a40a PY00000029 A020022320
461 Aufnahme-POD 2
463 PO-Reporting mit Services A020022320
464 Logistische Rechnungsprüfung PVY0000005 A020022320
466 Freigabe an die Buchhaltung PVY0000005 A020022320
Q R S
T U V W X Y Z AA AB Wechs ANZEI AE AF
elstrom GE
e Termine Anmerkungen
1
Fortgeführt. Fortgeführt. Prüfen Endbenutz Fall-ID BPP-ID CI-ID
Prüfer Testbeginn Testende
3
1 e
4
5
6
7
8 PY000000 A0
9 PY000000 2002232
A0
10 PY000000 2002232
A 0
11 2002232
12 evd02f40 PY000000 A0
13 evd02f40 PY000000 2002232
A 0
14 evd03c40 PY000000 2002232
A0
15 2002232
16 ev-04a40 PY000000 A0
17 evd02f40 PY000000 2002232
A 0
18 evd03c40 PY000000 2002232
A 0
19 2002232
20 PY000000 A0
21 PY000000 2002232
A0
22 PY000000 2002232
A 0
23 2002232
24 PY000000 A0
25 PY000000 2002232
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40
41
42
43
44
Q R S T U V W X Y Z AA AB Wechs ANZEI AE AF
Fortgeführt. Fortgeführt. Prüfen elstrom
Endbenutz GE
Fall-ID BPP-ID CI-ID
45 e
46
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79
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86
87
88
Endbenutz GE
89 e
90
91
92
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AG
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X
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3
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Benut Arbei Org. Erstellen, Aktivitätsgruppe Kurztext der Genehmigung

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Einführung und Beispiele in die Business Process Master List (BPML).

Weitere Einzelheiten finden Sie im BPML Management Guide.ppt im EI Toolkit.

Basierend auf lateinamerikanischen Aktivitäten eines großen US-

1 4/19 Geschäftsprozess-Masterliste 4.6 Links Verantwortlichkeiten Grundlinie

1 4/19 Geschäftsprozess-Masterliste 4.6 Links Verantwortlichkeiten Grundlinie

1 4/19 Geschäftsprozess-Masterliste 4.6 Links

1 4/19 Geschäftsprozess-Masterliste 4.6 Links

1 4/19 Geschäftsprozess-Masterliste 4.6 Links

1 Konfigurationsplan – Zyklus 2 Links Transaktion Arbeitsliste

4 Verkauf und Distribution

Konfigurationsplan – Zyklus 3 Firmencode Transaktion Worklis Konfigurationstermin Testtermine

1 Konfigurationsplan – Zyklus 3 Firmencode Transaktion Worklis

1 Konfigurationsplan – Zyklus 3 Firmencode Transaktion Worklis

1 Konfigurationsplan – Zyklus 3 Firmencode Transaktion Worklis

1 Konfigurationsplan – Zyklus 3 Firmencode Transaktion Worklis

1 Konfigurationsplan – Zyklus 4 Firmencode Transaktion Arbeitsliste Konfigurationstermine Testin

1 Liste der Integrationstestfälle 1 Links Priorität Status Menschen

1 Liste der Integrationstestfälle 2 Links Priorität Status Leute

Aufgabenbereiche und Links Transaktion

Bereich Szenario Fall

Stellenbes Stellenbes Stellenbes Stellenbes Stellenbes Stellenbes

Berufliche Rollen und Verantwortlichkeiten Links Transaktion

Bereich Szenario Fall Verfahren

Benut Arbei Org. Erstellen, Aktivitätsgruppe Kurztext der Genehmigung

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