EINKAUF

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1. ZIELE
Sicherstellung der Verfügbarkeit von Materialien und/oder Teilen und/oder Dienstleistungen, die für das
Realisierungsprodukt benötigt werden.

2. GELTUNGSBEREICH
2.1. Das Verfahren erstreckt sich von der eingehenden Anforderung bis zum Eingang der bestellten
Ware zur Lagerung, einschließlich Eingangsprüfung und Lieferantenbewertung in PT. Patco
Electronik Teknologi.
2.2. Die Bewertung erfolgt nur für Lieferanten, die Teile, Materialien und/oder Dienstleistungen im
Zusammenhang mit dem Realisierungsprodukt PT liefern. Patco Electronik Teknologi.

3. REFERENZEN
ISO 9001 : 2000 Klausel : - 7.4.1. Einkaufsprozess.
- 7.4.2. Kaufinformationen.
- 7.4.3. Überprüfung des gekauften Produkts.
- 8.4. Datenanalyse.

4. ZUSTÄNDIGKEITEN
4.1. Beschaffungsabteilung, die dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das gekaufte Produkt den
festgelegten Einkaufsanforderungen entspricht, nämlich Preis, Qualität und Lieferung.
4.2. Eingehender Qualitätskontrollabschnitt, der für die Inspektion von Material und/oder Teilen
verantwortlich ist, die für die Realisierung der Produktbasis auf der festgelegten Inspektionsstufe
gekauft wurden.
4.3. Wareneingang (Lagerabteilung), der für die Prüfung des Mengenmaterials und/oder des gelieferten
Teils verantwortlich ist.
4.4. Beschaffungsabteilung, die dafür verantwortlich ist, die Leistung des Lieferanten regelmäßig auf
der Grundlage eines bestimmten Zeitraums zu bewerten.

5. DEFINITION
5.1. ICL :
Eingehende Checkliste
5.2. Disposition :
Materialbedarfsplan
5.3. PRP :
Verpackungsanforderungsplan
5.4. DMC :
Tägliche Materialkontrolle.
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5.5. MOR :
Materialauftragsprüfung
5.6. SDB :
Lieferplan für Lieferanten
5.7. PO :
Bestellung
5.8. LWL :
Auftragsprognose
5.9. TSR :
Problemlösungsbericht
5.10. AMR :
Zusätzliche Materialanforderung

6. LEISTUNGSINDIKATOR

6.1. LIEFERANTENLIEFERLEISTUNGSBERICHT
Der monatliche Bericht zur Messung der Lieferleistung von Lieferanten.
6.2. LEISTUNGSBERICHT ZUR LIEFERANTENQUALITÄT
Der monatliche Bericht zur Messung der Qualitätsleistung von Lieferanten.
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7. VERFAHREN
7.1. VERFAHREN ALLGEMEINER EINKAUF
ABLAUFDIAGRAMM Nei BESCHREIBUNG PIC
n

1. Anforderung vom Benutzer erhalten. Die Proc.

Anforderung sollte im Formular
Anforderungsblatt (Anhang-01) und/oder
Angebotsblatt (Anhang-02) vorliegen.

2. Prüfen Sie folgenden Punkt in der Proc.

Anforderung (WI-PC-0001 & WI-PC-0010) :
 Spezifikationen müssen geklärt werden.
 Die Vorlaufzeit für den Empfang muss
angegeben werden.
 Menge muss angegeben werden
 Zweck und/oder Grund sind zu
beschreiben.
 Die Disposition muss den Vorschriften
entsprechen.
 Alle Spalten müssen befüllt werden.
Die oben genannten Kontrollpunkte sind nicht
klar definiert; der Käufer hat die Befugnis, die
Anforderung zurückzugeben.
3. Proc.
Alle Kontrollpunkte sind Pass-, Einkäufer tun
Beschaffung. Zu berücksichtigende Punkte
sind :
 Preisvergleich.
 Vorlaufzeit.
 Qualität
 Chemische Substanz für
4. Produktionsmaterial nach Kundenwunsch. Proc.

Das beste Angebot für den angeforderten

Artikel sollte zur Genehmigung zirkulär sein.
5. Das Angebotsgenehmigungssystem wird in Benu
WI-PC-0002 erläutert. tzer

Die Budgetkontrolle (Anhang-03) muss dort

6. aktualisiert werden, wo der zu kaufende
Artikel enthalten ist. Proc.

7. Der Käufer öffnet die Bestellung (Anhang-04)

für den zu kaufenden Artikel. Proc.

Lieferantenbestätigung für die Bestellung

anfordern, Bestätigungen müssen eingeholt
werden sind :
8.  Preis.
 Allgemeine Geschäftsbedingungen. Proc.
Lieferung.

Sollten Einwände gegen die oben genannten

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Artikel erhoben werden, sollte der Käufer den

Benutzer darüber informieren.

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9. Wenn Warehouse Receiving keine Einwände WH

erheben sollte, gilt der Empfang gemäß
Lieferplan für Teile und/oder Geräte. Für den
Service sollten die Benutzer selbst
empfangen.
10. WH
Jeweils angelieferte Mengenposition muss
geprüft werden (WI-PC-0003).
Geprüft für den Service muss die
Vereinbarung zwischen Patco und ihnen
11. berücksichtigt werden. WH

ICL (Anhang-05) für empfangenen Artikel

vorbereiten.
Für den Service muss die ICL nach der
Auftragsbestätigung erfolgen, die von Patco
12. und dem Lieferanten unterzeichnet wurde. WH

Qualitätsartikel, die für jeden geliefert werden,

müssen überprüft werden, wenn NG-Ware an
13. den Lieferanten zurückgesandt wird (WI-PC- WH
0003).

14. ICL-Rundschreiben. Proc.

15. WH
Empfangsbericht erstellen (Anhang-06)

Übertragen Sie die erhaltenen Waren an das

Lagermaterial.
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7.2. VORGEHEN MATERIALEINKAUF

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n

1. Empfangen Sie MRP, PRP, DMC vom PPIC- Proc.

Betrieb.

2. Benachrichtigen Sie alle Dokumente, die Sie Proc.

nach der Bestätigung erhalten haben.
3. Proc.
Überprüfen Sie die Bestellung (WI-PC-0005),
indem Sie MOR (Anhang-07) erstellen und
den Masterpreis (Anhang-08) aktualisieren.
4. AVL prüfen. Proc.

Öffnen Sie PO (Anhang-04), erstellen Sie FO

(Anhang-10) auf Basis von MOR, erstellen Sie
5. SDS (Anhang-11) auf Basis von PO und Proc.
DMC.

6. Überprüfen Sie das Budget (Anhang-03), Proc.

wenn Sie den Mor überprüfen.

7. Wenn das Budget unter Kontrolle ist, Proc.

zirkulieren Sie alle Dokumente zur Disposition
(WI-PC-0006).

8. Die Disposition ist bereits abgeschlossen, PO, Proc.

FO und SDB werden an den Lieferanten zur
Bestätigung gesendet.
9. WH
Wenn ein Einwand des Lieferanten vorliegt,
überprüfen Sie den Mor erneut.

10. Wenn der Lieferant keinen Einwand erhebt, Proc.

kann die bestellte Ware gemäß SDB bei
11. Warehouse Receiving eingehen. WH

Erstellen Sie einen

Lieferantenlieferleistungsbericht.

Jeweils angelieferte Mengenposition muss

geprüft werden (WI-PC-0003).
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12. ICL (Anhang-05) für empfangenen Artikel WH

vorbereiten.

13. Qualitätsartikel, die für jeden geliefert werden, IQC

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müssen überprüft werden, wenn NG-Waren

eine Reklamationsmitteilung an den
Lieferanten machen müssen. ( WI – QA –
14. 0012 ). WH

ICL-Rundschreiben.
15. Proc.

16. Empfangsbericht erstellen (Anhang-06) WH

Übertragen Sie die erhaltenen Waren an das

Lagermaterial.

7.3. VERFAHREN BEWERTUNG LIEFERANT

ABLAUFDIAGRAMM Nei BESCHREIBUNG PIC
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1. Erfassen des Masterpreises, des Proc.

Lieferantenqualitätsleistungsberichts und des
Lieferantenlieferleistungsberichts.

2. Überprüfen Sie den Zeitplan für das Proc.

Lieferantenaudit. Der Lieferantenauditplan
wird vom Einkauf für einen Zeitraum von
einem physischen Jahr erstellt.
3. Proc.
Lieferantenbewertung (WI-PC-0007).
Proc.
Erstellen Sie einen wöchentlichen und
monatlichen Evaluierungsbericht (Anhang 12).
4. Proc.
Wöchentliche Leistung des Lieferanten prüfen
(WI-PC-0008).
5. Proc.
Bei schlechter Tendenz ist ein Aktivitätsplan
zur Vorbeugung erforderlich. Wöchentliche
Bewertung ist gut und/oder stabil, sollte für
6. einen Zeitraum von einem Monat überprüft Proc.
werden.

7. Die Beschaffung sollte das interne Meeting mit Proc.

der zuständigen Abteilung für die
Lieferantenüberprüfung abstimmen.

Die Beschaffung sollte ein Treffen mit der

8. Lieferantenbasis auf der Grundlage des Proc.
Ergebnisses des internen Meetings zur
Diskussion vereinbaren. Das Treffen könnte
eingeladen werden, besuchen, Gespräch per
Telefon, Fax und oder E-Mail.
9. Proc.
Wenn es nicht notwendig ist, den Lieferanten
zu auditieren, senden Sie dem Lieferanten
einfach eine Aufforderung zur
10. Gegenmaßnahme, um das Problem und/oder Proc,
das potenzielle Problem zu beheben. IQC,
Ing.
Falls erforderlich, muss der Lieferant auditiert
werden (Anhang 12). Die Beschaffung muss
11. den Zeitplan festlegen. Proc.

Ergebnis des Lieferantenaudits und seines

Aktivitätsplans für Problemgegenmaßnahmen
erstellen. Diese Audit-Ergebnisse und/oder
Aktivitätspläne sollten bei der nächsten
Bewertung überprüft werden.

Zirkulieren Sie den monatlichen

Lieferantenleistungsbericht.
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8. DOKUMENTATION
8.1. Das Anforderungsblatt ist vom Käufer aufzubewahren. Abt. für Aufbewahrungsfrist 1 Jahr.
8.2. Das Angebotsblatt ist vom Käufer aufzubewahren. Abt. für Aufbewahrungsfrist 2 Jahre.
8.3. Die Budgetkontrolle wird vom Käufer durchgeführt. Abt. für Aufbewahrungsfrist 2 Jahre.
8.4. Die Bestellung wird vom Käufer aufbewahrt. Abt. für Aufbewahrungsfrist 2 Jahre.
8.5. Die eingehende Checkliste wird von der Lagerabteilung für einen Aufbewahrungszeitraum von 5
Jahren aufbewahrt.
8.6. Der Einkaufsbericht wird vom Käufer aufbewahrt. Abt. für Aufbewahrungsfrist 2 Jahre.
8.7. Die Materialauftragsprüfung wird vom Käufer aufbewahrt. Abt. für Aufbewahrungsfrist 3 Jahre.
8.8. Der Hauptpreis wird vom Käufer einbehalten. Abt. für Aufbewahrungsfrist 3 Jahre.
8.9. Die Auftragsprognose wird vom Käufer aufbewahrt. Abt. für Aufbewahrungsfrist 2 Jahre.
8.10. Der Lieferplan des Lieferanten wird vom Käufer aufbewahrt. Abt. für Aufbewahrungsfrist 1 Jahr.
8.11. Das Audit des Lieferantenergebnisses wird vom Käufer aufbewahrt. Abteilung für Aufbewahrung,
solange der Lieferant beitritt + 1 Jahr.
8.12. Der Lieferantenleistungsbericht wird vom Käufer aufbewahrt. Abt. für Aufbewahrung solange
Lieferant Patco.
8.13. Zusätzliche Materialanforderung ist vom Käufer aufzubewahren. Abt. für Aufbewahrungsfrist 2 Jahre.
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