Anlage 3 – Selbstbeurteilung zu Produkt und Produktionsprozess

Selbstbeurteilung
Produkt Organisation
Angaben zur Organisation Angaben zu Mustern Angaben zum Kunden
Berichtsnummer Lieferscheinnummer
Kunde
Berichtsversion Liefermenge
Lieferstandort Chargennummer Bestellnr. PPF-Muster

Produktionsstandort Mustergewicht [kg] Abladestelle

Sachnummer Hardwarestand Sachnummer

Benennung Diagnosestand Benennung

Zeichnungsnummer Softwarestand Zeichnungsnummer
Version/ Datum Kennung/DUNS Version/ Datum

Nicht anwendbar
Bemerkung/Maßnahmen +
Termin
Anforderungen nicht (sofern nicht OK ausgewählt)
Kategorie Anforderungen erfüllt vollständig erfüllt Anforderungen nicht erfüllt (5)
Maßlich i. O., Maßlich i. O. Maßlich n. i. O.
keine Nacharbeit mit Nacharbeit oder
Maß unkritische Werte n. i. O.

Serienwerkstoff Kein Serienwerkstoff oder Kein Serienwerkstoff,

gemäß Spezifikation andere Verarbeitung, Spezifikation nicht
Werkstoff
Kundenakzeptanz liegt vor erfüllt/nicht nachgewiesen

Funktion erfüllt, Abweichung zur Funktion n. i. O. bzw.

Funktion/EMV/ entspricht Spezifikation Spezifikation, Funktion nicht
ESD Kundenakzeptanz liegt vor nachgewiesen,
Spezifikation nicht erfüllt

i. O. Entspricht nicht dem Entspricht nicht dem

Oberfläche/ Serienstand, Serienstand,
Struktur Kundenakzeptanz liegt vor Kundenakzeptanz liegt
Farbe/Narbung nicht vor

Kunden-/Serientauglich Kunden-/Serientauglich Nicht kunden- oder

(Anforderungen erfüllt oder nach Risikobewertung, serientauglich bzw. noch
PPF-Status
Abweichungen nach aktualisierte PPF- nicht freigegeben
Lieferkette
Risikoanalyse akzeptiert) Dokumentation erforderlich

Verbaubar Verbaubar mit Nicht verbaubar

ohne Mehraufwand Mehraufwand,
Verbaubarkeit
Kundenakzeptanz liegt vor
(beim Kunden)

Selbstbeurteilung Organisation Eingabe nicht korrekt, bitte prüfen

Bestätigung Organisation
Name
Abteilung
Bemerkung
Telefon
E-Mail/Fax-Nr.

Unterschrift
Datum

VDA QMC © alle Rechte vorbehalten

Selbstbeurteilung
Produktionsprozess Organisation
Angaben zur Organisation Angaben zu Mustern Angaben zum Kunden
Berichtsnummer Lieferscheinnummer
Kunde
Berichtsversion Liefermenge
Lieferstandort Chargennummer Bestellnr. PPF-Muster

Produktionsstandort Mustergewicht [kg] Abladestelle

Sachnummer Hardwarestand Sachnummer

Benennung Diagnosestand Benennung

Zeichnungsnummer Softwarestand Zeichnungsnummer
Version/ Datum Kennung/DUNS Version/ Datum

Bemerkung/Maßnahmen +

anwendbar
Termin
Anforderungen nicht (sofern nicht OK

Nicht
Kategorie Anforderungen erfüllt vollständig erfüllt Anforderungen nicht erfüllt ausgewählt) (5)
Fertigung am Fertigung am Fertigung nicht am
Produktionsstandort Produktionsstandort Produktionsstandort;
durch die Organisation durch die Organisation
Produktions- abgenommen noch nicht abgenommen;
standort (Fertigungslayout Keine Qualitäts- Qualitätsbeeinträchtigun-
umgesetzt, Verkettung beeinträchtigungen gen möglich
Anlagen umgesetzt) in der Serie zu erwarten

Serienwerkzeug Serienwerkzeug/Kleinserie Werkzeug nicht

abgenommen nwerkzeug vorhanden, serientauglich
Optimierung(en) noch
nötig, aber keine Qualitätsbeeinträchtigun-
Werkzeuge
Qualitätsbeeinträchtigun- gen in der Serie zu
gen in der Serie zu erwarten
erwarten

Gemäß Prozessablauf Nicht gemäß Qualitätsbeeinträchtigun-

Prozessablauf, aber keine gen möglich
Logistik (1) Qualitäts-
beeinträchtigungen in der
Serie zu erwarten

Merkmale abgesichert Absicherung nicht Absicherung nicht

Besondere und vollständig nachgewiesen, vollständig nachgewiesen
vereinbarte Zusatzmaßnahmen sind
Merkmale installiert,
abgesichert Kundenakzeptanz liegt vor

Vollständig Nur teilweise Nicht vorhanden/

vorhanden/abgenommen, vorhanden/abgenommen, nicht abgenommen
Prüfmittel Fähigkeit nachgewiesen geeignetes
Ersatzprüfmittel vorhanden

Alle Mindestens eine Produktionseinrichtungen

Produktionseinrichtungen Produktionseinheit nicht abgenommen (2)
abgenommen (2) abgenommen (2)
Vereinbarte
Produktions-
Produktionsstückzahl Produktionsstückzahl Produktionsstückzahl
stückzahl
erreicht/nachgewiesen dauerhaft erreichbar mit mit Sondermaßnahmen
Sondermaßnahmen nicht erreichbar

Erforderliches Personal Personal nur Kein geschultes oder in

verfügbar und geschult, eingeschränkt ausreichender Anzahl
Arbeits- und verfügbar/geschult, keine verfügbares Personal,
Personal
Prüfanweisungen Qualitätsbeeinträchtigun- Qualitätsbeeinträchtigun-
vollständig gen zu erwarten (3) gen möglich (4)

Selbstbeurteilung Organisation Eingabe nicht korrekt, bitte prüfen

Bestätigung Organisation
Name
Abteilung
Bemerkung
Telefon
E-Mail/Fax-Nr.

Unterschrift
Datum

VDA QMC © alle Rechte vorbehalten

Ausfüllhilfen:
Logistik: wenn zutreffend bewerten
- zum Kunden
- innerhalb der Organisation
(1)
- von Lieferanten
(z. B. Transport-, Verpackungsvorschriften erstellt, Serienverpackung in vereinbarter Menge vorhanden, keine
Qualitätsbeeinträchtigung in der Serie zu erwarten)

Vereinbarte Produktionsstückzahl:
(2)
Produktionseinrichtungen beziehen sich auf Linien/Anlagen/Maschinen/Werkzeuge/Kavitäten/Nester

Personal nur eingeschränkt verfügbar/qualifiziert, keine Qualitätsbeeinträchtigungen zu erwarten:

(3) - Anzahl und Qualifikationsgrad müssen noch optimiert werden
- Arbeits- und Prüfanweisungen vollständig

Qualifiziertes Personal nicht in ausreichender Anzahl verfügbar:

(4) Qualitätsbeeinträchtigungen möglich
Arbeits- und/oder Prüfanweisungen unvollständig

(5) Eingabe erforderlich, sofern nicht mit „Anforderung erfüllt“ bewertet

VDA QMC © alle Rechte vorbehalten