PRÜFUNGSPROGRAMM

1. ZIELE

- Feststellung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems der Firma RENTA TAMUNESI S.A.
- Mitwirkung an der Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems der Firma RENTA TAMUNESI S.A.
- Erfüllen Sie die Standards der internationalen Norm ISO 9001 /2015.

2. SCOPE

Feststellen, ob das Qualitätsmanagementsystem im letzten Jahr gemäß der festgelegten Planung in allen definierten
Prozessen entwickelt wurde und alle Anforderungen der Norm ISO 9001/2015 erfüllt.

3. ZEITPLAN
Die Überprüfung der verschiedenen Prozesse des Unternehmens wurde im Voraus für insgesamt 3 Wochen angesetzt,
beginnend am 18. August 2019.

AUDIT DATUM PROZESS / BEREICH ZUSTÄNDIG STANDORT / RESSOURCEN

ORT
1 18-08-2019 Registrierung von Wirtschaftsprüfe Verteiler von Checklisten für
Rohstoffen im r: Zubehör alle Punkte
Verkaufsraum und im Sebastian
Lager. Hernandez
2 19-08-2019 Kundenbetreuung/ Prüfer: Verkaufsraum Checkliste
Verkaufsempfang Sebastian und Kasse
Hernandez
3 20-08-2019 Buchhaltung Prüfer: Büro Checkliste
Sebastian
Hernandez

4. PRÜFUNGSKRITERIEN
 Leitfaden zur Bewertung des Managementsystems
 Formulare für das Qualitätsmanagementsystem
 Formulare, Checklisten
 Anwesenheitsformulare
 Benachrichtigung über Änderungen
 E-Mails

5. RISIKEN
INHERENT DER KONTROLLE ERKENNUNG
 Überwachung  Erfahrungen der Prüfer
 Unvollständig ausgefüllte  Kommunikation  Die Haltung des Prüfers
Bewertungsbögen
 Volle zeitliche Verfügbarkeit
der für den Bereich
zuständigen Personen.
 PRÜFUNGSPLAN

1. GRUNDLEGENDE PRÜFUNGSINFORMATIONEN
Zu prüfende Prozesse: Verkaufsraum und Lager, Empfang und Buchhaltung.
Datum Eröffnungssitzung: Art der Prüfung Audit-Klasse
Mittwoch 16 August/2019
Datum der letzten Sitzung:

Gesamtdauer: Wöchentliche Sitzungen werden pro Prozess mit der im Auditplan beschriebenen Zeitintensität
zwischen dem 18. August 2019 und dem 6. September 2019 abgehalten

2. PRÜFUNGSTEAM
Leitender Prüfer: Sebastián Hernández
Rechnungsprüfer: Paula Pinto

3. PRÜFUNGSZIELE
 Feststellung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems der Firma RENTA TAMUNESI S.A.
 Mitwirkung an der Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems der Firma RENTA TAMUNESI S.A.
 Einhaltung der Normen ISO 9001/2015

4. AUDIT-SCHWERPUNKT
Feststellen, ob das Qualitätsmanagementsystem im letzten Jahr gemäß der festgelegten Planung in allen definierten
Prozessen entwickelt wurde und den Anforderungen der Norm ISO 9001/2015 entspricht.

5. PRÜFKRITERIEN UND/ODER REFERENZDOKUMENTE

 Leitfaden zur Bewertung von Managementsystemen
 Formulare zum Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001/2015)
 Formulare, Checklisten, Antwortbögen für Interviews
 Anwesenheitsformulare
 Benachrichtigung über Änderungen
 E-mails.

6. AUDIT-METHODEN
 Beobachtung der zu prüfenden Prozesse
 Anwendung der Checkliste
 Interviews mit Gebietsleitern
 Überprüfung der Dokumente der einzelnen Prozesse.

AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN

Leitender Prüfer: Leitung von Prüfungssitzungen, Begleitung des gesamten Prüfungsverfahrens, Vorlage des
abschließenden Prüfberichts.

Rechnungsprüfer: Unterstützung bei der Durchführung von Prüfungen in Bezug auf Rechnungslegungsfragen, Bewertung
der Dokumentation im Zusammenhang mit solchen Verfahren.
 SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Papier wird ein klarer Zweck für die Ausarbeitung der ersten Dokumente des internen Auditprozesses
angegeben, wobei die Bedeutung dieser Dokumente für die korrekte Entwicklung des internen Audits hervorgehoben
wird und allen von dieser Tätigkeit betroffenen Parteien absolute Klarheit über die durchzuführenden Aktivitäten
gegeben wird.